保山市隆阳区信访局2021年部门预算编制说明

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 保山市隆阳区信访局2021年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区信访局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关及区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府制度草案，推动党中央、国务院、省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴昆进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。负责区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区信访局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、督查督办股、接访股、网络信访股、协调联络股，共计5个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党对信访工作的领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面加强党对信访工作的全面领导，坚持主要负责同志负总责、分管领导具体抓、其他班子成员“一岗双责”，推动矛盾纠纷问题化解在早、化解在小、化解在基层，着力推进信访领域治理体系和治理能力现代化。

2.进一步深化信访制度改革。认真按照中央及省、市部署要求，深入推进信访工作制度改革和信访法治化建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进诉访分离、依法分类处理信访问题、访调对接、律师参与信访矛盾化解，执行“信访终结”制度。畅通信访渠道，引导群众依法逐级走访，加强初信初访办理，推进“最多访一次”改革，创新工作方法，着力推进社会矛盾化解和信访突出问题解决，着力打造阳光信访、责任信访、法治信访。积极开展信访工作“三无”县（市、区）创建，启动信访工作“三无”乡镇（街道）、村（社区）创建工作。

3.进一步做好涉疫情信访工作。认真按照省、市关于集中组织开展涉疫矛盾纠纷排查化解专项行动要求，对受疫情影响较大、风险隐患较突出的领域、群体，坚持常态化和重点排查相结合、整体推进、防范风险、促进和谐的思路，紧盯与疫情有关的卫生健康、人力社保、民政、涉法涉诉、复工复产、市场监管、扬言、涉稳等信访矛盾纠纷，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导相结合”的原则，逐一落实化解责任，推动问题有效化解，切实解决群众实际困难。

4.进一步做好重复信访专项治理工作。按照中央和省、市联席会议部署，充分发挥区委信访工作联席会议办公室职能作用，加强统筹协调，压实各方责任，推动形成上下联动、条块结合、齐抓共管、合力攻坚的工作格局，扎实开展重复信访专项治理行动，推动领导接访下访和包案化解，努力实现群众信访不重复、不反弹、积案少、效果好。

5.进一步提升信访基础业务工作水平。以问题为导向，找准当前信访基础业务规范化建设存在的问题和短板，采取切实有效的措施，落实责任，解决问题，补齐短板。进一步规范信访事项受理、办理、答复、送达、信息录入等环节，加强跟踪督办，不断提高信访事项及时受理率、按期办结率、满意度评价参评率以及群众满意率，提升信访工作效能和公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入250.02万元，其中：一般公共预算250.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.02万元，下降10.4%，主要原因：基本支出减少28.02万元，主要为政府绩效减少导致工资福利支出减少28.02万元，项目支出减少1万元，主要原因是勤俭节约办事，落实过紧日子要求导致信访维稳经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入250.02万元，其中:本年收入250.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.02万元（本级财力250.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.02万元，下降10.4%，主要原因：基本支出减少28.02万元，主要为政府绩效减少导致工资福利支出减少28.02万元，项目支出减少1万元，主要原因是勤俭节约办事，落实过紧日子要求导致信访维稳经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出250.02万元。财政拨款安排支出250.02万元，其中：基本支出182.02万元，与上年对比减少28.02万元，下降13.34%，主要原因是政府绩效减少导致工资福利支出减少28.02万元，；项目支出68万元，与上年对比减少1万元，下降1.45%，主要原因是勤俭节约办事，落实过紧日子要求导致信访维稳经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出182.29万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利和单位编制外人员的劳务支出，办公费、邮电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出28万元，主要用于单位办公费、差旅费、维修费等支出；

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，主要用于开展法律服务信访、诉访分离工作经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.56万元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员养老保险的缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员缴纳其他社会保障和就业的支出；

6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.30万元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的行政单位医疗缴费支出；

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.49万元，主要用于单位缴纳事业人员的医疗缴费支出；

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.82万元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于单位缴纳其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出182.02万元，项目支出68万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资55.31万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴73.14万元，主要用于行政事业人员的国家和地方各级按规定准予发放的各项津贴和补贴；

（3）30107绩效工资3.26万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费19.56万元，主要用于单位按规定缴纳的行政事业人员的基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费10.48万元，主要用于单位按规定缴纳的职工基本养老保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费5.13万元，主要用于单位按规定缴纳的公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保险缴费0.56万元，主要用于单位按规定缴纳的除以上各项社保缴费以外的缴费；

（8）30201办公费0.66万元，主要用于订阅报纸杂志支出；

（9）30207邮电费0.3万元，主要用于单位缴纳电话费支出；

（10）30226劳务费2.24万元，主要用于合同工劳务费等支出。

（11）30228工会经费2.74万元，主要用于按规定由财政拨付单位人员的工会经费支出；

（12）30239其他交通费8.64万元，主要用于单位行政、工勤人员公务交通费的支出。

 2.项目支出：

（1）30201办公费21.5万元，主要用于日常办公用品，书报杂志等支出；

（2）30207邮电费1万元，主要用于绿色邮政支出；

（3）30211差旅费11万元，主要用于外出劝访和会议维稳及下乡交纳伙食费等支出；

（4）30213维修费1万元，主要用于视频接访设备维修和档案室墙面修缮支出；

（5）30215会议费1.5万元，主要用于举办全区信访业务培训会议等支出；

（6）30216培训费1万元，主要用于参加上级部门召开工作培训会议支出；

（7）30226劳务费15万元，主要用于西部志愿者和公益岗人员工资等支出；

（8）30299其它商品与服务支出13万元，主要用于信访维稳支出；

（9）31002办公设备购置费3万元，主要用于购买办公设备支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区信访局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区信访局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

区信访局部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

区信访局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年区信访局共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排68万元，编制绩效指标10个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年区信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）法律顾问经费项目

1.总体目标：通过深化信访制度改革，推进诉访分离、依法分类处理信访问题、访调对接、律师参与信访矛盾化解，落实依法治国。

2.绩效目标

（1）产出指标：全年接待信访群众100批次300人次，引导群众进入诉讼途径解决各类矛盾纠纷40件。

（2）效益指标：实施访调对接，让人民调解直接参与信访化解，推进诉访分离，落实依法治国。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标达90%。

（二）信访维稳经费项目

1.总体目标：按“三率”要求及时妥理处理群众来信来访，维护信访群众合法权益，完成各级部门交办任务，持续打造“阳光信访”、“责任信访”、“法制信访”，确保社会和谐稳定，为社会发展、经济发展创造良好环境。

2.绩效目标

（1）产出指标：信访维稳4次，积极开展信访工作“三无”县（市、区）创建，启动信访工作“三无”乡镇（街道）、村（社区）创建工作。

（2）效益指标：开展信访维稳工作，打造阳光信访、责任信访、法制信访，确保社会和谐稳定。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标达90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区信访局2021年机关运行经费安排3.20万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，主要原因是2021年预算人数与2020年保持一致，故按人员核定的机关运行经费与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

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