隆阳区信访局2020年部门预算编制说明

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隆阳区信访局2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕50号），保山市隆阳区信访局主要职责是：  

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。  

2.承办上级机关及区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。  

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府制度草案，推动党中央、国务院、省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。  

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴昆进京访的处置工作。  

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。  

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。  

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。  

8.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。负责区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。  

9.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区信访局部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、督查督办股、接访股、网络信访股、协调联络股，共计5个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.持续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领悟习近平总书记为民情怀、辩证思维和科学方法，做到学深悟透，入脑入心，用于指导实践，用实际行动诠释“为民解难、为党分忧”的职责使命。  

2.进一步做好党的建设、党风廉政建设、意识形态工作。一是同“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习好、贯彻好；二是严格执行中央八项规定，坚决纠正四风，努力营造风清气正的政治生态环境。三是加强各项工作制度建设，健全完善工作台账；四是认真落实“三会一课”制度，扎实开展“主题+专题”党员日活动，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。  

3.进一步加强脱贫攻坚入户帮扶工作。一是认真按照区委政府的工作要求开展入户帮扶工作，切实解决群众在生产生活中遇到的困难和问题，坚决打赢脱贫攻坚战。二是深入开展“自强、诚信、感恩”教育活动,激发贫困群众内生动力，消除等靠要思想。  

4.进一步做好信访各项工作。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区信访局部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区信访局部门财务总收入2,790,355.54元，较上年减40,157.04元，同比减1.42%，其中：一般公共预算收入2,790,355.54元，较上年减40,157.04元，同比减1.42%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区信访局部门财政拨款收入2,790,355.54元，较上年减40,157.04元，同比减1.42%，其中：本年收入2,790,355.54元，较上年减40,157.04元，同比减1.42%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2,790,355.54元，较上年减40,157.04元，同比减1.42%，（本级财力2,790,355.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区信访局部门预算总支出2,790,355.54元，较上年减40,157.04元，同比减1.42%。财政拨款安排支出2,790,355.54元，其中：基本支出2,100,355.54元，较上年减20,157.04元，同比减0.95%，占总支出的75.27%；项目支出690,000.00元，较上年减20,000.00元，同比减2.82%，占总支出的24.73%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2010301行政运行1,755,980.68元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

2.2010308信访事务650,000.00元，主要用于单位编制外人员的劳务支出，单位办公费、差旅费、维修费等支出；  

3.2010399其他政府办公厅40,000.00元，主要用于开展法律服务信访、诉访分离工作经费支出；  

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185,220.48元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员养老保险的缴费支出；  

5.2089901其他社会保障和就业支出4,296.01元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员缴纳其他社会保障和就业的支出；  

6. 2101101行政单位医疗71,906.52元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的行政单位医疗缴费支出；  

7. 2101102事业单位医疗34,353.28元，主要用于单位缴纳事业人员的医疗缴费支出；  

8. 2101103公务员医疗补助47,413.24元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的公务员医疗补助缴费支出；  

9.2101199其他行政事业单位医疗支出1,185.33元，主要用于缴纳工伤保险。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2,100,355.54元，项目支出690,000.00元）。  

1. 基本支出：2,100,355.54元  

（1）30101基本工资534,540.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴1,043,388.00元，主要用于行政事业人员的国家和地方各级按规定准予发放的各项津贴和补贴；  

（3）30107绩效工资32,605.68元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费185,220.48元，主要用于单位按规定缴纳的行政事业人员的基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费103,123.80元，主要用于单位按规定缴纳的职工基本养老保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费50,549.24元，主要用于单位按规定缴纳的公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保险缴费5,481.34元，主要用于单位按规定缴纳的除以上各项社保缴费以外的缴费；  

（8）30201办公费29,000.00元，主要用于单位缴纳残疾人保障金和订阅报纸杂志支出；  

（9）30207邮电费3,000.00元，主要用于单位缴纳电话费支出；  

（10）30228工会经费27,047.00元，主要用于按规定由财政拨付单位人员的工会经费支出；  

（11）30239其他交通费86,400.00元，主要用于单位行政、工勤人员公务交通费的支出。  

 项目支出：690,000.00元  

（1）30201办公费64,600.00元，主要用于日常办公用品，书报杂志等支出；  

（2）30207邮电费10,000.00元，主要用于电话费支出；  

（3）30211差旅费220,000.00元，主要用于外出劝访和会议维稳及下乡交纳伙食费等支出；  

（4）30213维修费22,400.00元，主要用于视频接访设备维修和档案室墙面修缮支出；  

（5）30215会议费18,000.00元，主要用于举办全区信访业务培训会议等支出；  

（6）30216培训费10,000.00元，主要用于参加上级部门召开工作培训会议支出；  

（7）30226劳务费150,000.00元，主要用于西部志愿者和公益岗人员工资等支出；  

（8）30299其它商品与服务支出125,000.00元，主要用于信访维稳支出；  

（9）30306救济费55,000.00元，主要用于信访救助支出；  

（10）31002办公设备购置费15,000.00元，主要用于购买办公设备支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区信访局“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待费预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年无公务购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出2,100,355.54元，较上年减20,157.04元，减0.95%，其中：  

1. 工资福利支出1,954,908.54元，占基本支出的93.08%，较上年增2,530.00元，同比增0.13%，主要原因是在职人员晋级晋档调资；  

2. 商品和服务支出145,447.00元，占基本支出的6.92%，较上年减22,687.00元，同比减13.49%，主要原因是2020年无劳务费预算支出；  

3.对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0％，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位的基本支出中无对个人和家庭的补助支出。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出690,000.00元，较上年减20,000.00元，同比减2.82%，其中：  

1. 2020年会议维稳项目经费80,000.00元，较上年减30,000.00元，同比减27.27%，主要原因是落实财政“三保”政策；  

2. 2020年信访维稳项目经费130,000.00元，较上年减20,000.00元，同比减13.33%，主要原因是落实财政“三保”政策；  

3. 2020年视频接访设备维修项目经费30,000.00元，较上年增30,000.00元，同比增100%，主要原因是此项目为2020年新增项目，保障视频接访正常开展；  

4. 2020年信访工作及业务项目经费250,000.00元，较上年增100,000.00元，同比增66.67%，主要原因是机构改革整合了2019年的其他项目经费；  

5. 2020年心理疏导中心工作项目经费40,000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是测算方式没有变化；  

6. 2020年绿色邮政项目经费10,000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是测算方式没有变化；  

7. 2020年信访业务培训项目经费10,000.00元，较上年减30,000.00元，同比减75%，主要原因是落实财政“三保”政策；  

8. 2020年大接访项目经费20,000.00元，较上年减20,000.00元，同比减50%，主要原因是落实财政“三保”政策；  

9. 2020年信访联席会议项目经费10,000.00元，较上年减10,000.00元，同比减50%，主要原因是落实财政“三保”政策；  

10. 2020年信访资金项目经费55,000.00元，较上年增5,000.00元，同比增10%，主要原因是此项工作开展成本增加；  

11. 2020年办公设备购置项目经费15,000.00元，较上年增15,000.00元，同比增100%，主要原因是2020年单位需采购办公设备；  

12. 2020年法律顾问项目经费40,000.00元，较上年增40,000.00元，同比增100%，主要原因是此项目为2020年新增项目，推动法律服务信访工作，实现诉访分离。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）145,447.00元，较上年减22,687.00元，同比减13.49%，占基本支出的6.92%，主要原因主要是机构运转经费支出结构有所调整。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金15,000.00元，其中：货物类15,000.00元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算15,000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区信访局共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排690,000.00元，编制绩效指标12个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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