保山市隆阳区信访局2023年部门预算公开

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保山市隆阳区信访局部门2023年

预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区信访局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区信访局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区信访局部门2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关及区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府制度草案，推动党中央、国务院、省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴昆进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。负责区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、网络信访和督查督办股、协调联络和接访股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.通过风险预警、形势研判、超前谋划、事要解决，织密矛盾排查化解“防护网”。以问题为导向，进一步压紧压实责任，传导压力，通过认真贯彻落实《信访工作条例》，建立健全信访问题源头预防化解机制，积极发挥信访联席会议办公室职能职责，加强分析研判，把工作的着力点放在源头化解和前端化解，把可能引发信访问题的矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

2.通过控增量、减存量、防变量、提质量，织密市域社会治理“联动网”。进一步充分发挥区委信访工作联席会议统筹、协调作用，加大对重点突出信访问题涉及多个责任单位的协调联动力度，有力推进问题解决。坚持多元化解，利用“法律、政策、经济、行政”手段，坚持人民调解、行政调解、司法调解联动，形成化解合力，进一步强化矛盾纠纷排查化解，推动问题解决到位。

3.通过转作风、抓落实、提效能，织密信访工作高效“运作网”。坚持“作风革命，效能建设”这条主线，切实转变工作作风，提升工作效能，紧紧围绕全区的中心工作，认真梳理和研究全区存在的突出问题，分析化解中存在的难点、痛点和堵点，以扎实有力的举措推动突出问题的化解，以化解信访事项的“量变”提升全区信访工作的“质变”，切实解决事关群众切身利益的突出信访问题，全力做好信访维稳工作，为隆阳跨越发展创造和谐稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,068,728.92元，其中：一般公共预算2,768,728.92元，政府性基0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比，比上年预算增760,264.55元，同比增长32.93%，主要是：1.人员变动且各种保险调整导致工资福利支出增加364,353.49元，公用经费调整增加11,552.00元；2.信访业务及信访维稳经费增加150,000.00元；3.单位自有资金增加234,359.06元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,768,728.92元，其中:本年收入2,768,728.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,768,728.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增525,905.49元，同比增长23.45%，主要是1.人员变动且各种保险调整导致工资福利支出增加364,353.49元，公用经费调整增加11,552.00元；2.信访业务及信访维稳经费增加150,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入300,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增234,359.06元，同比增长357.03%，主要是办公费和劳务费增加234,359.06元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,068,728.92元。财政拨款安排支出 2,768,728.92元，其中：基本支出2,318,728.92元，与上年对比，比上年预算增375,905.49元，同比增长19.35%，主要是人员变动且各种保险调整导致工资福利支出增加364,353.49元，公用经费调整增加11,552.00元；项目支出450,000.00元，与上年对比，比上年预算增150,000.00元，同比增长50%，主要是维稳任务增加，信访业务及信访维稳经费增加150,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,900,732.00元，其中：人员经费1,671,808.00元；公用经费228,924.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计450,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计450,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出2,088,929.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利和单位编制外人员的劳务支出，办公费、邮电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出100,000.00元，主要用于单位办公费、差旅费等支出；

3.2012950一般公共服务支出－群众团体事务-事业运行支出161,803.00元，主要用于事业人员工资福利支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出243,767.68元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员养老保险的缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,784.21元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员缴纳其他社会保障和就业的支出；

6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出74,172.55元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的行政单位医疗缴费支出；

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出38,732.4元，主要用于单位缴纳事业人员的医疗缴费支出；

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出51,910.32元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,629.76元，主要用于单位缴纳其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计300,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计300,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区信访局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区信访局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年与2023年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区信访局部门2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2022年与2023年单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区信访局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区信访局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排450,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费228,924.00元，比上年预算增11,552.00元，同比增5.31%，占基本支出的9.87％，主要是在职人员和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区信访局部门资产总额169,773.78元，其中，流动资产100,071.65元，固定资产69,202.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,293.33元，其中固定资产减少38,124.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200172900111