芒宽民族中学2021年度部门决算

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保山市隆阳区芒宽民族中学2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区芒宽民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区芒宽民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区芒宽民族中学是一所农村完全中学，主要是招收农村初、高中学生，为上一级学校输送优秀人才。内部设有校长办公室、教导处、政教处、总务处、安全处共五个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。

保山市隆阳区芒宽民族中学主要职能是贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

回顾2021的工作 ，保山市隆阳区芒宽民族中学全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐芒宽民族中学做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。

1.安全工作，常抓不懈

一如既往将安全工作放在一切工作的首位，树立“安全不保”一切工作等于零的意识，加强安全工作教育、做好安全工作预防和安全应急处置工作，加强“人防、物防、技防”三防工作。

2.充分发挥团队作用

充分发挥领导班子、教代会、工会、学生会等团队的作用，通过五次教代会完善了学校各种规章制度，“以人为本”、做到制度化管理与人性化管理相结合，努力营造一个既宽松和谐，又充满竞争的自然生态育人环境。

3.学校常规管理精细化

（1）加强教师队伍建设落实“精”

①加强教师队伍师德师风建设；持续开展“两学一做”学习教育，让老师们时刻在思想上、行动上严格要求自己，在教育教学中做到有政治意识、有大局意识、有核心意识、有看齐意识。

②创建教研新团队，保证“进得来，出得去”，加强校内外交流。建立教师培训长效机制，努力提高教师专业素质。打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。

（2）加强学生管理落实“细”

①教育内容细：在教育教学中始终把学生德育教育放在首位，做好爱国主义教育、理想教育、集体主义教育、劳动教育、人道主义与社会公德教育、自觉纪律教育、民主与法治观念教育、科学世界观和人生观教育、心理健康教育。做好美育教育，促进学生身心体质健康发展。不放松对学生的智育教育，尽职尽责为国家培养遵纪守法、德才兼备的合格人才。

②细化学生管理：人员分工细，无遗漏；责任分工细，落实到人；行政监督细，注重过程管理。

（3）教学常规管理规范化

①教学管理工作常态化，从学校到个人的教学常规工作，包括教师的备课、上课、布置作业、辅导学生，测评等都做到规范统一。

②监督检查实效化：在教学上深入课堂、深入到师生中间，做好过程监督管理，检查和评价考核结果规范：有痕迹、有实效。

4.做好财务管理和后勤保障工作

“兵马未动，粮草先行”，无论什么情况下，都保证后勤不拉后腿，一直以来以师生吃安全、吃饱、吃好为底线，永保学校教学正常开展。在任何时候都保证学校资金安全，监督落实党政廉洁政策！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区芒宽民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区芒宽民族中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区芒宽民族中学2021年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区芒宽民族中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区芒宽民族中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区芒宽民族中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区芒宽民族中学2021年度收入合计11591930.6元。其中：财政拨款收入11217040.6元，占总收入的96.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入374890元（含教育收费0.00元），占总收入的32.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3458525.14元，下降22.98%，主要原因为：

1. 财政拨款收入减少3473495.14元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少3473495.14元，主要是人员经费减少332959.19元。

2.事业收入374890元，比较2020年增加14970元，主要是财政返还非税收入（高中学费、住宿费）增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区芒宽民族中学2021年度支出合计12020501.16元。其中：基本支出11168525.18元，占总支出的92.91%；项目支出851975.98元，占总支出的7.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比下降917572.62元，下降率为7.09%，主要原因为：

1.基本支出增加283669.87元。（1）人员经费增加325277.62元，其中：对个人和家庭的补助增加286415.51元；工资福利支出减少619374.7元。（2）公用经费增加44439.32元，其中：办公费增加73480.5元；维修费增加45858.01元；电费增加43010.24元；劳务费减少230124.18元；培训费增加1540元；工会经费增加30542.75元。

2.项目支出减少633902.75元。（1）商品和服务支出减少202915.2元，其中：办公费减少56739.79元；电费减少35359.9元；差旅费增加7043元；维修费减少51241元；培训费增加1940元；劳务费减少47120元；邮电费减少21437.51。（2）对个人和家庭的补助减少381286.55元，其中：助学金减少381286.55元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区芒宽民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11168525.18元。与上年对比减少283669.87元，减少24.77%，主要原因为：

1.人员经费减少332959.19元。主要变动为：（1）对个人和家庭的补助减少94871.04元；（2）工资福利支出减少619374.7元。其中：基本工资减少190159元；津贴补贴减少296171元；职业年金缴费增加155584.4元，职工基本医疗保险缴费减少104763.69元；其他社会保障缴费减少45718.93；绩效工资减少75673.5元；机关事业单位基本养老保险缴费减少84586.54元；公务员医疗补助缴费增加2613.56元；

2.公用经费增加49289.32元，其中：办公费增加73480.5元；维修费增加45858.01元；电费增加43010.24元；劳务费减少230124.18元；培训费增加1540元；工会经费增加30542.75元；邮电费增加53800元；水费增加33147元；差旅费较少6815元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区芒宽民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出851975.98元。与上年对比减少633902.75元，减少42.66%，主要是因为：1.商品和服务支出减少158475.88元，其中：办公费减少56739.79元；电费减少35359.9元；差旅费增加7043元；维修费减少51241元；培训费增加1940元；劳务费减少47120元；2.对个人和家庭的补助减少381285.65元，其中：助学金减少381285.65元。

具体项目开支及开展工作情况：1.义务教育公用经费及时到位，在财政极其困难的情况下，支付了紧要必需的支出项目，保障了我校各方面工作的正常运转，2021年我校的各项工作有序展开并取得了良好成绩；2.贫困生生活补助及时到位，在财政极其困难的情况下，已发放了春秋两季的贫困生生活补助，保障了我校贫困学生入学生活保障，使我校入学巩固率平稳，为教学质量的提升提供了资金保障；3.营养改善计划资金及时到位，在财政极其困难的情况下，支付完了春季学期大部分营养餐的自购及大宗采购资金，秋季的尚未支付。营养餐资金项目，保障了我校学生的身体营养需求，促进学生好学上进，对学校、社会、国家有感恩报效之心；4.从教20年以上优秀教师奖励专项资金增强了教师的职业幸福感和荣誉感。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳芒宽民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出11217040.6元，占本年支出合计的96.77%。与上年对比减少3473495.14元，减少23.64%，主要是因为：

1.基本支出比上年减少283669.87元，减少24.77%，其中人员经费减少332959.19元；公用经费增加49289.32元。

2.项目支出比上年减少633902.75元，其中商品和服务支出减少158475.88元；对个人和家庭的补助减少94871.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9717912.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于人员经费支出10766997.43元，商品服务费支出709814.38元，对个人和家庭的补助907854.86元，资本性支出38250元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1340600.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于机关事业单位养老保险缴费1147971.64元，职业年金缴费155584.4元，其他社会保障缴费46498.21元。

9.卫生健康（类）支出961988.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费591666.73元，公务员医疗保险缴费360867.44元，其他行政事业单位医疗支出9454.06元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳芒宽民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳芒宽民族中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳芒宽民族中学资产总额47647152.54元，其中，流动资产5505320.09元，固定资产37272972.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4868859.46元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22384519.41元，其中固定资产增加3853497.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市隆阳芒宽民族中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市隆阳区芒宽民族中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336005501111