瓦渡中学2021年决算报告

保山市隆阳区瓦渡中学2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区瓦渡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区瓦渡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区瓦渡中学属于事业单位。主要负责瓦渡乡辖区内初中教育教学工作，全面贯彻执行国家教育方针及政策，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。建立健全各项规章制度，做到各项工作有法可依，有章可循。加强教师队伍建设，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，坚持以德育为首，充分发挥学校各部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，促进学生全面发展。

保山市隆阳区瓦渡中学属财政全额拨款事业单位，机构编制核定人数57人。截至2021年12月31日止在职在编教职工54人。内设机构有：校长办公室、教导处、总务处、德育处、安全处。

（二）2021年度重点工作任务介绍

保山市隆阳区瓦渡中学在区委政府和上级教育部门的正确领导下，贯彻党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照区委政府以及上级主管部门工作部署，以创隆阳区一流农村初级中学为工作目标，抓住教师队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化学校班子建设；建立健全各项管理制度；创新性地开展德育工作，扎实落实电教、实验、图书的管理工作；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，坚持不懈，努力办好人民满意教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦渡中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区瓦渡中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦渡中学2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区瓦渡中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区瓦渡中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区瓦渡中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡中学2021年度收入合计5,635,929.39元。其中：财政拨款收入5,635,929.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加减少2,080,140.31元，下降26.96%，主要原因为：财政拨款收入减少2,080,140.31元，其中：教育支出减少1,862,590.33元，社会保障和就业支出减少104,830.55元，卫生健康支出减少112,719.92元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡中学2021年度支出合计5,912,109.39元。其中：基本支出5,315,220.89元，占总支出的89.90%；项目支出596,888.50元，占总支出的10.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9,19,788.13元，增长下降13.46%，主要原因为：

1.基本支出减少753,464.78元，其中：工资福利支出减少777,419.45元，商品和服务支出增加16,599.17元，个人家庭补助支出减少7,355.5元。

2.项目支出减少166,323.35元，其中：商品和服务（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费）支出减少199.65元，对个人和家庭的补助支出减少166,123.7元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区瓦渡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,315,220.89元。与上年对比减少753,464.78元，下降12.42%，主要原因为工资福利支出减少777,419.45元，商品和服务支出增加16,599.17元（工会经费），个人家庭补助支出减少7,355.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,298,621.72元，占基本支出的99.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,599.17元，占基本支出的0.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区瓦渡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出596,888.50元。与上年对比减少166,323.35元，下降21.79%，主要原因为：

1.商品和服务支出减少199.65元，其中：办公费减少8,693.81元；电费减少3,245.18元；邮电费减少2,921.79元；差旅费减少15,881.00元；培训费增加6,929.54元；维修费增加23,612.59元。

2.对个人和家庭的补助减少166,123.70元，其中：助学金减少166,123.70元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.通过实施义务教育阶段经费保障项目（113,836.50元），改善了初中阶段学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

2.通过实施家庭经济困难学生生活补助项目（334,963.50元），改善了学生在校生活水平，有效杜绝了学生因贫辍学。

3.通过实施营养改善计划资金项目（148,088.50元），改善了学生在校营养条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡中学2021年度一般公共预算财政拨款支出5,912,109.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少919,788.13元，下降13.46%，主要原因为：

1.基本支出减少753,464.78元，其中：工资福利支出减少777,419.45元，商品和服务支出增加16,599.17元，个人家庭补助支出减少7,355.5元。

2.项目支出减少166,323.35元，其中：商品和服务（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费）支出减少199.65元，对个人和家庭的补助支出减少166,123.7元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,866,176.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于初中教育资金支出4,866,176.17元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出576,686.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于机关事业单位养老保险缴费553,626.11元，其他社会保障缴费23,060.31元。

9.卫生健康（类）支出469,246.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费321,803.95元，公务员医疗保险缴费141,561.08元，其他行政事业单位医疗缴费5,685.77元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦渡中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00，主要原因为：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区瓦渡中学资产总额14,621,419.83元，其中，流动资产594,354.29元，固定资产13,570,573.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产456,492.1元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,150.46元，其中固定资产原值增加28,150.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市隆阳区瓦渡中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市隆阳区瓦渡中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336002501111