云南省保山市第八中学2021年度部门决算

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云南省保山市第八中学2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市第八中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省保山市第八中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山市第八中学主要职能是贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度云南省保山市第八中学全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐保山市第八中学做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。

一如既往将安全工作放在一切工作的首位，树立“安全不保”一切工作等于零的意识，加强安全工作教育、做好安全工作预防和安全应急处置工作，加强“人防、物防、技防”三防工作。

在教育教学中始终把学生德育教育放在首位，做好爱国主义教育、理想教育、集体主义教育、劳动教育、人道主义与社会公德教育、自觉纪律教育、民主与法治观念教育、科学世界观和人生观教育、心理健康教育。做好美育教育，促进学生身心体质健康发展。不放松对学生的智育教育，尽职尽责为国家培养遵纪守法、德才兼备的合格人才。无论什么情况下，都保证后勤不拉后腿，一直以来以师生吃安全、吃饱、吃好为底线，保证学校教学正常开展。在任何时候都保证学校资金安全，监督落实党政廉洁政策！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山市第八中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

云南省保山市第八中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市第八中学2021年末实有人员编制204人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制204人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员204人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山市第八中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

云南省保山市第八中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

云南省保山市第八中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市第八中学2021年度收入合计26,477,348.03元。其中：财政拨款收入23,177,348.03元，占总收入的87.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,300,000.00元（含教育收费3,300,000.00元），占总收入的12.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,660,373.63元，其中一般公共预算财政拨款23,177,348.03元，较上年减少4,460,373.63元，减少16.14%，事业收入3,300,000.00元，较上年增加800,000.00元，增加32%。其中人员经费减少1,393,117.59元，公用经费增加1,096,302.58元，项目支出减少296,276.27元。

二、支出决算情况说明

云南省保山市第八中学2021年度支出合计26,737,018.03元。其中：基本支出24,589,203.75元，占总支出的91.97%；项目支出2,147,814.28元，占总支出的8.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少593,091.28元，减少2.17%。其中工资福利支出22,890,618.82元，较上年减少1,402,945.09元，减少5.4%，主要原因是：

1.基本支出减少296,815.01元。（1）人员经费减少1,393,117.49元，其中：对个人和家庭的补助增加9827.50元；工资福利支出减少1,402,945.090元。（2）公用经费增加978,147.58元，其中：办公费增加81,917.62元；印刷费减少3770.00元；手续费增加105.00元；维修费增加600,376.85元；电费增加144,158.03元；水费增加48357.00元；培训费增加8,320.00元；租赁费增加7,865.06元，专用材料费减少56,855.70元；劳务费增加265,481.53元，邮电费增加37093.00元；工会经费增加68,757.43元；其他交通费增加900.00元；其他商品和服务支出减少61683.00元；资本性支出增加118155.00元。

2.项目支出减少296,276.27元。（1）商品和服务支出增加189,728.11元，其中：办公费减少53,790.94元；印刷费减少16,634.82元；手续费增加912.00元；电费减少222,272.48元邮电费减少623,287.58元；水费减少21,993.52元；差旅费减少13,392.00元；维修费减少298,993.44元；培训费减少30,447.40元；公务接待费减少1,295.00元；专用材料费减少221,132.12元；专用燃料费增加1,650.00元；劳务费减少375,673.20元；其他交通费减少650.00元；其他商品服务支出减少74778.16元。（2）对个人和家庭的补助减少614,803.38元，其中：生活补助减少327678.38元；助学金减少287,125.00元。（3）资本性支出增加1,647,200.00元，其中基础设施建设费增加1,680,000.00元；办公设备购置减少32,800.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省保山市第八中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,589,203.75元。与上年对比减少296,815.01元，下降1.19%，主要原因：

1.人员经费减少1,402,945.09元。主要变动为：（1）对个人和家庭的补助增加9827.50元，其中：生活补助增加9827.500元。（2）工资福利支出减少1,402,945.090元。其中：基本工资减少2,729,260.77元；津贴补贴增加1,073,513.52元；绩效工资增加537,090.00元；职业年金缴费减少203,420.70元，职工基本医疗保险缴费减少14,725.48元；其他社会保障缴费减少8,245.00元；奖金增加43,500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少171,087.68元；公务员医疗补助缴费增加62,270.52元；

2.公用经费增加978147.58元，其中：办公费增加81,917.62元；印刷费减少3770.00元；手续费增加105.00元；维修费增加600,376.85元；电费增加144,158.03元；水费增加48357.00元；培训费增加8,320.00元；租赁费增加7,865.06元，专用材料费减少56,855.70元；劳务费增加265,481.53元，邮电费增加37093.00元；工会经费增加68,757.43元；其他交通费增加900.00元；其他商品和服务支出减少61683.00元；资本性支出增加118155.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,783,988.38元，占基本支出的91.10%，人均115,070.65元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,225,913.67元，占基本支出的8.90%，人均11,241.99元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省保山市第八中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,147,814.28元。与上年对比减少296,276.27元，下降12.12%，主要是因为：

1.商品和服务支出增加189,728.11元，其中：办公费减少53,790.94元；印刷费减少16,634.82元；手续费增加912.00元；电费减少222,272.48元邮电费减少623,287.58元；水费减少21,993.52元；差旅费减少13,392.00元；维修费减少298,993.44元；培训费减少30,447.40元；公务接待费减少1,295.00元；专用材料费减少221,132.12元；专用燃料费增加1,650.00元；劳务费减少375,673.20元；其他交通费减少650.00元；其他商品服务支出减少74778.16元。

2.对个人和家庭的补助减少614,803.38元，其中：生活补助减少327678.38元；助学金减少287,125.00元。

3.资本性支出增加1,647,200.00元，其中基础设施建设费增加1,680,000.00元；办公设备购置减少32,800.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.通过实施义务教育阶段经费保障项目（269,226.28元），改善了初中阶段学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

2.通过实施高中公用经费地方配套专项资金保障项目（84,438.00元），改善了高中阶段学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

3.通过实施家庭经济困难学生生活补助项目（109,375.00元），改善了学生在校生活水平，有效杜绝了学生因贫辍学。

4.通过实施特殊教育公用经费补助中央资金项目（4,775.00元）改善了学校随班就读学生的图书、仪器、教具等硬件设施，帮助保障了学校正常运转。

5.通过实施2021年非税返还收入项目（1,680,000.00元），新修建了（骞翮桥），解决了学校多年的安全隐患，改善了学生在校生活水平，有效保障了学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市第八中学2021年度一般公共预算财政拨款支出23,437,018.03元，占本年支出合计的87.66%。与上年对比减少3,286,851.98元，下降14.02%，主要原因为：

1.基本支出比上年减少1,324,360.16元，减少5.45%，其中人员经费减少1,393,117.59元；对个人和家庭的补助增加9,827.50元；公用经费增加68,757.43元。

2.项目支出比上年减少1,962,491.82元，其中商品和服务支出减少1,314,889.44元；对个人和家庭的补助减少614,803.38元；资本性支出增加32,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出18,295,798.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。主要用于人员经费支出17,749.399元，商品服务费支出68757.43元，对个人和家庭的补助9,827.50元，项目支出467,814.28元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,753,282.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于机关事业单位养老保险缴费2,637,874.72元，职业年金缴费0元，其他社会保障缴费115,407.74元。

9.卫生健康（类）支出2387937.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费1,560,088.92元，公务员医疗保险缴费803,698.32元，其他行政事业单位医疗支出24,150.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市第八中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,295.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1,295.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年执行厉行节约，今年无三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省保山市第八中学是事业单位，无机关运行经费支出。

一、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省保山市第八中学资产总额34,061,110.85元，其中，流动资产5,261,939.81元，固定资产19,657,265.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,857,592.99元，无形资产9,141,906.02元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,351,046.94元，其中固定资产增加减少1218,395.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,248,725.00元，其中：政府采购货物支出93,725.00元；政府采购工程支出1,975,000.00元；政府采购服务支出180,000.00元。授予中小企业合同金额2,248,725.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市第八中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云南省保山市第八中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336004101111