保山市田家炳中学2021年度部门决算

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保山市田家炳中学2021年度部门决算目录

第一部分 保山市田家炳中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市田家炳中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党和国家教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育，实施九年义务教育，不断扩大高中办学规模，服务当地的经济建设。全面推行素质教育工作及高中普通教育教学工作的开展，促进教育教学工作的改革。搞好学校的教育教学工作，培养更多有道德、有素质的有用之才，培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设，组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施，承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在上级党委政府和各级教育部门的领导和各界人士关心支持下，经我校全体师生员工共同努力，圆满完成2021学年度各项工作。

1.文化建设。党旗领航，党员带头，弘扬四苦精神，弘扬传统教育，传承田家炳基因。结合办学思想，拓展文化基因，提升了校园文化品位。打造了一座校训屏碑、两个文化长廊、三条发展道路、四个文化广场、五个绿化园林“12345”校园景观靓丽文化，让学校成为最美的学习环境、最有熏陶力的成长乐园、最有诗意氛围的教育长情。

2.德育工作。紧紧围绕立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，创新德育实施途径，丰富德育活动载体，德育寓于课堂教学之中，实践于创新品牌活动过程。让同学们走出校门时具有“乐于吃苦、坚持奋斗、甘于奉献”三种精神，并具备“讲诚信、懂感恩、有学识、行低调、扬自信、勇担当”六种品质。也就是在“乐于吃苦、坚持奋斗、甘于奉献”三种精神中做精彩的自己，在“讲诚信、懂感恩、有学识、行低调、扬自信、勇担当”六种品质中塑造完美人格。

3.教学工作。本学年响应教体局“以质量为中心”工作要求，为弘扬“四苦”精神，学校制定了《“两考一盯一对分”提质工作方案》。一是全校各年级实行质量监测月考制度，各年级备课组统一命题规划，教务处统一组织考务和阅评卷工作，努力实现以考促练、以考促改、以考促研，让老师们把精力花在研究试卷、研究中高考、研究课堂效率上——苦在点子上；二是实行全体教职工教学业绩月过程考核制度，将每次学生月考质量监测考试成绩作为教职工过程考核主要指标，营造创先争优氛围，树立竞争意识，把苦教作为一种行为自觉；三是合力聚焦“一盯”，落实盯人战术。成立教学质量督查组，党总支书记任组长，支委委员为成员，每天对课堂进行巡查，并配合教师发展中心落实推门听课，重点整顿作风懒散、上课迟到、备课不认真、课堂效果差的教学行为；四是牢抓“一对分”，强力推行“对分课堂”教学模式进行课改，教师发展中心安排了老中青教师“每天一展示”公开课，周一值周没上午和下午都有教师上公开展示课，促进新老教师同步研究，相互促进，上有准备的课，共同提高，让课堂成为提质的主阵地。总之，校长苦管、教师苦教、学生苦学，以营造了良好的氛围，多数老师能跟上节奏。

4.教师队伍建设。全面推进教师发展工作。承办了北师大教师教育研究中心跨区域名师工作室建设工作调研暨课例研修培训活动，师生受益匪浅；组织部分青年教师教研联谊活动，拓展了教师视野，组织了青年教师和新教师同课异构教学竞赛，充实了师资参加高考研讨会会议，各学科教师参加新教材网络培训。

5.安全工作。安全是学校工作的基础保障。在隆阳区教育局安全股的指导下，建立完善的校园安全防控机制。三防建设保障有力，在校园内和门口安装282个监控，校园内和门口无死角，安装与公安监控连接的一键报警系统，监控室设在门卫室，专人管理。聘请了3名经过保安培训合格人员和2名退伍军人担任校园安保工作。每周1名值班领导10名教师住校值周，1名值日领导和6个值日班主任，全天候值守。实现了“1346”的工作内容：实现一个目标——创建平安和谐校园；抓好三支队伍——值周团队、值班值日团队、安保人员巡逻团队；落实四项常规——安全教育、安全巡查、安全演练、安全防范；务实“六T”管理——“天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进”规范食堂管理；“天天安全排查、天天清扫保洁、天天内务规范、天天诚信量化、天天检查评比、天天反馈改进”军事化宿舍管理。2018年被云南省教育厅、公安厅评为省级文明校园。

6.高考、中考成绩、招生工作

2021年高考612人报名，其中单招录取133人，39人放弃高考，440人参加考试，文史最高分526分，理科最高分506分，本科上线43人，比去年增加9人，本科率9.77%，总上线437人，上线率99.3%；初三学业水平考试184人参考，最高分528.9分，500分以上10人。

2021年完成招生工作，初中招生371人，240分以上 62 人 ；高中择优招生612人，录取分数线348分，其中500分人数 1人，450分以上19人，平均分387.55 分。

7.后勤服务

食堂“六T”管理不断深入，“六T”理念已成为学校管理工作的关键词。在食堂“六T”管理的基础上，实施学生宿舍“六T”军事化管理，作息制度的落实、卫生保洁和宿舍内务整理的良好习惯逐步养成，在教官和值周教师的共同努力下，宿舍管理明显好转，既提高了工作效率，更为班主任减负。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行财经纪律，收支一条线。搞好“两免一补”、脱贫攻坚工作，特别是高中建档立卡学生的补助，落到了实处。妥善分配，合理利用义务教育经费，高中生均公用经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象，定期进行校务公学校开，投入了大量资金，购买实验室仪器用品、校舍维修，安装了变压器，对学校环境进行绿化、美化，为教学质量稳步上升提供物质平台，根据《会计法》及财务法律、法规制度的规定，建立和完善了财务规章制度，强化学校财务管理，严肃财经纪律，实施校务公开，加强民主监督。不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市田家炳中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市田家炳中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市田家炳中学2021年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员230人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市田家炳中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市田家炳中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市田家炳中学2021年无“三公”经费、无行政参公单位机关运行经费支出决算，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市田家炳中学2021年度收入合计28,491,570.13元。其中：财政拨款收入26,932,450.13元，占总收入的94.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,559,120.00元（含教育收费1,559,120.00元），占总收入的5.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6,302,171.19元，下降18.11%，主要原因为：

1.财政拨款收入减少6,293,291.19元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少6,293,291.19元。一般公共预算财政拨款减少6,293,291.19元。包含基本支出减少1,922,659.19元：人员经费支出减少2,001,301.62元，商品服务支出增加78,642.43元；项目支出科目减少3,770,972.90元，其中：初中教育义务教育阶段公用经费减少52,979.005元，初中教育义教阶段家庭经济困难生活补助资金增加225,000.00元，初中教育农村义务教育学生营养改善计划专项资金增加252,278.90元，高教学质量综合评价专项资金20,000.00元，普通高中国家助学金上级专项资金减少512,250.00元，高中公用经费专项资金增加1,573,334.00元，高中建档立卡户学生生活补助专项资金220,000.00元。

2.事业收入减少8,880.00元，主要为学费收入减少8,880.00元。

二、支出决算情况说明

保山市田家炳中学2021年度支出合计28,862,511.13元。其中：基本支出28,255,680.13元，占总支出的97.90%；项目支出606,831.00元，占总支出的2.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,702,512.09元，下降16.50%，主要原因为：

1.基本支出减少1,931,539.19元，（ 1）、工资福利支出减少2,260,584.53元，主要为：基本工资科目人员经费减少2,260,584.53元；（ 2）商品服务支出减少159,792.34元，主要为：公用支出科目办公经费减少159,792.34元；（ 3）个人家庭补助支出增加169,253.00元，主要为：人员经费科目抚恤金增加188,526.40元，生活补助减少14,075.00元，助学金减少5,198.40元。

2.项目支出减少3,770,972.9元，其中：初中教育义务教育阶段公用经费减少529,795.00元，初中教育义教阶段家庭经济困难生活补助资金增加225,000.00元，初中教育农村义务教育学生营养改善计划专项资金增加252,278.90元，高教学质量综合评价专项资金20,000.00元，普通高中国家助学金减少512,250.00元，高中公用经费专项资金减少1,573,334.00元，高中建档立卡户学生生活补助专项资金减少220,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市田家炳中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,255,680.13元。与上年对比减少1,931,539.19元，下降6.40%，主要原因分析为：

1.人员经费减少2,091,331.53元。其中：工资福利支出减少2,260,584.53元，主要变动为1人，其中：基本工资减少1,481,165.00元、津贴补贴减少630,742.00元、奖金增加49,500.00元、绩效工资增加16,202.00元，机关事业单位基本养老保险费减少301,041.28元，职业年金缴费增加203,280.94元，职工基本医疗保险缴费减少16,230.85元，公务员医疗补助缴费减少13,673.61元，其他社会保障缴费减少86,714.43元。个人家庭补助支出增加169,253.00元，其中：人员经费科目抚恤金增加188,526.40元。

2.公用经费增加159,792.34元，日常公用经费增加159,792.34元，其中：办公费增加34,527.43元，印刷费减少90,073.14元，电费增加39,799.7元，邮电费增加240.09元，差旅费减少16,120.00元，维修（护）费减少669,539.32元，租赁费增加38,000.00元，专用材料费减少69,905.63元，劳务费增加808,713.54元，工会经费增加78,642.43元，公务用车运行维护费减少5,806.73元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,617,917.70元，占基本支出的94.20%，人均115,700.00元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,637,762.43元，占基本支出的5.80%，人均300.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市田家炳中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出606,831.00元。与上年对比减少3,770,972.90元，下降86.14 %，主要原因项目支出科目减少3,770,972.90元，其中：义务教育阶段公用经费减少529,795.00元，义教阶段家庭经济困难生活补助资金增加225,000.00元，农村义务教育学生营养改善计划专项资金增加252,278.90元，高教学质量综合评价专项资金20,000.00元，普通高中国家助学金上级专项资金减少512,250.00元，高中公用经费专项资金减少1,573,334.00元，高中建档立卡户学生生活补助专项资金减少220,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：其中：办公费32,294.90元、印刷费22,394.10元、水费37,356.10元、电费88,255.26元、邮电费17,199.64元、维修（护）费16,633.00元、租赁费1,000.00元、专用材料费20,757.00元、办公设备购置149,066.00元、助学金221,875.00元。义务教育营养改善计划中央专项资金、义务教育公用经费、城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金、高中建档立卡困难学生免学杂费资金及生活补助、普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费，在这些资金及时到位下，保障了我校各方面工作的良好运转，促进了我校的各项工作有序开展，保障了教育教学的顺利进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市田家炳中学2021年度一般公共预算财政拨款支出27,303,391.13元，占本年支出合计的94.60%。与上年对比减少4,723,487.00元，下降17.30%，主要原因为：

1.基本支出比上年减少2,091,331.53元，下降6.70%，其中人员经费减少2,091,331.53元；公用经费减少159,792.34元。

2.项目支出比上年减少3,770,972.90元，下降86.10%，其中初中教育义务教育阶段公用经费减少529,795.00元，初中教育义教阶段家庭经济困难生活补助资金增加225,000.00元，初中教育农村义务教育学生营养改善计划专项资金增加252,278.90元，高教学质量综合评价专项资金20,000.00元，普通高中国家助学金上级专项资金减少512,250.00元，高中公用经费专项资金减少1,573,334.00元，高中建档立卡户学生生活补助专项资金减少220,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20,971,417.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于工资福利支出20,261,412.00元，商品和服务支出314,532.43元，对个人和家庭的补助246,407.00元，资本性支出149,066.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,547,060.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于机关事业单位养老保险缴费3,022,996.64元，职业年金缴费203,280.94元，死亡抚恤188,526.40元，其他社会保障缴费132,256.74元。

9.卫生健康（类）支出2,784,912.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费1,844,003.21元，公务员医疗保险缴费900,527.64元，其他行政事业单位医疗支出40,382.13元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市田家炳中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18,642.24元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少18,642.24元，下降100.00%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要为减少了车辆出行次数，保险费降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市田家炳中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市田家炳中学资产总额40,296,549.04元，其中，流动资产3,202,929.93元，固定资产36,317,236.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产776,382.34元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,726,403.91元，其中固定资产减少761,938.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,099,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1,099,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,099,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市田家炳中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，帮附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市田家炳中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336004301111