云南省保山市实验中学2021年度部门决算

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云南省保山市实验中学2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省保山市实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省保山市实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），云南省保山市实验中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云南省保山市实验中学在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，学校管理上实施“精细化”和“人性化”管理，以“关爱和不放弃每一个学生”为教育教学理念，对每一个学生谆谆教诲，给每一个学生有改过自新的机会，让每一个学生感受到教师贴心的关怀，学生在校的感觉是：充实与幸福。

学校在德育管理上，让每一位学生有：仁爱，忠义，礼和，睿智，诚信的素养，开展“反思”教育，让学生懂得“在反思中成长、在反思中完善”，让自己的人生少一些后悔，多一份自信。

学校在教学方面：1.抓课堂细节，向细节要质量；2.遵从人的成长规律，关注知识的生成程度；3.开展“合作式”学习，让每一个学生学起来；4.课堂上，教师以学生为主体，调整知识的进度和难度，顾及每一个学生；5.积极推进课堂教学改革。

2021年，我校被列为保山学院教育实习实训基地，8月被中共隆阳区委 隆阳区人民政府评为隆阳区民族团结进步示范学校，9月荣获辛街乡2020-2021学年度教育教学工作先进单位和保山市2021年度中小学优秀学校，被中国科协青少年科技中心 中国青少年科技辅导员协会评为2021年度全国青少年人工智能活动特色单位；获国家级表彰39人，获省级表彰40人，获市级表彰3人，获区级表彰21人，获乡级表彰52人，获校级表彰464人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山市实验中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

云南省保山市实验中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市实验中学部门2021年末实有人员编制323人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制323人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员324人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山市实验中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

云南省保山市实验中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

云南省保山市实验中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市实验中学部门2021年度收入合计38,771,175.06元。其中：财政拨款收入36,658,995.06元，占总收入的94.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,112,180.00元（含教育收费2,112,180.00元），占总收入的5.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少8,303,306.92元，下降17.64%，主要原因为：农村义务教育学生营养改善计划资金项目收入减少1,181,370.02元；义教阶段家庭经济困难生活补助资金项目收入减少502,500.00元；义务教育阶段公用经费补助资金项目收入减少1,421,874.15元；高中建档立卡户学生生活补助专项资金项目收入减少250,715.00元；普通高中生均公用经费资金项目收入减少3,128,905.69元；普通高中国家助学金专项资金项目收入减少556,250.00元。

二、支出决算情况说明

云南省保山市实验中学部门2021年度支出合计42,151,910.05元。其中：基本支出40,509,537.41元，占总支出的96.10%；项目支出1,642,372.64元，占总支出的3.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加698,755.64元，增长1.69%，主要原因为：

1.基本支出增加3,553,444.01元。（1）人员经费增加1,111,051.44元，其中：对个人和家庭的补助增加154,844.75元；工资福利支出增加956,206.69元。（2）公用经费增加2,442,392.57元，其中：办公费增加605,270.66元；印刷费增加13,488.00元；维修费增加295,714.96元；电费增加44,158.30元；邮电费增加7,407.96元；物业管理费增加100,000.00元；差旅费增加239,462.00元；劳务费增加964,901.36元；培训费增加50,592.00元；工会经费增加106,461.33元；其他交通费增加14,936.00元。

2.项目支出减少2,854,688.37元。（1）商品和服务支出减少1,973,590.78元，其中：办公费减少668,398.71元；印刷费减少91,122.83元；电费减少192,585.07元；水费增加57,308.00元；邮电费减少18,819.21元；物业费增加36,640.00元；差旅费减少165,901.00元；维修费减少310,186.68元；租赁费减少80,000.00元；培训费减少201,054.9元；专用材料费增加51,377.00元。劳务费减少384,335.59元；公务用车运行维护费减少7,799.79元；其他交通费增加1,288.00元。（2）对个人和家庭的补助减少912,195.59元，其中：助学金减少912,195.59元。（3）资本性支出增加31098.00元，其中办公设备增加49,578.00元，专用设备购置减少18,480.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省保山市实验中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,509,537.41元。与上年对比增加3,553,444.01元元，增长9.62X%，主要原因为：（1）人员经费增加1,111,051.44元，其中：对个人和家庭的补助增加154,844.75元；工资福利支出增加956,206.69元。（2）公用经费增加2,442,392.57元，其中：办公费增加605,270.66元；印刷费增加13,488.00元；维修费增加295,714.96元；电费增加44,158.30元；邮电费增加7,407.96元；物业管理费增加100,000.00元；差旅费增加239,462.00元；劳务费增加964,901.36元；培训费增加50,592.00元；工会经费增加106,461.33元；其他交通费增加14,936.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,348,193.63元，占基本支出的92.20％，人均115,272.20元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,161,343.78元，占基本支出的7.80％，人均9,757.23元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省保山市实验中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,642,372.64元。与上年对比减少2,854,688.37元。下降73.52%，主要原因为：（1）商品和服务支出减少1,973,590.78元，其中：办公费减少668,398.71元；印刷费减少91,122.83元；电费减少192,585.07元；水费增加57,308.00元；邮电费减少18,819.21元；物业费增加36,640.00元；差旅费减少165,901.00元；维修费减少310,186.68元；租赁费减少80,000.00元；培训费减少201,054.9元；专用材料费增加51,377.00元。劳务费减少384,335.59元；公务用车运行维护费减少7,799.79元；其他交通费增加1,288.00元。（2）对个人和家庭的补助减少912,195.59元，其中：助学金减少912,195.59元。（3）资本性支出增加31098.00元，其中办公设备增加49,578.00元，专用设备购置减少18,480.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.通过实施义务教育阶段经费保障项目（592,807.66元），改善了初中阶段学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

2.通过实施家庭经济困难学生生活补助项目（780,000.00元），改善了学生在校生活水平，有效杜绝了学生因贫辍学。

3.通过实施营养改善计划资金项目（269,564.98元），改善了学生在校营养条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市实验中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出38,941,829.37元，占本年支出合计的92.38%。与上年对比减少1,761,005.67元，下降4.33%，主要原因为：

1.基本支出比上年增加1,093,682.7元，增加3.02%，其中人员经费增加987,221.37元；公用经费增加106,461.33元。

2.项目支出比上年减少2,854,688.37元，其中商品和服务支出减少1,973,590.78元；对个人和家庭的补助减少912,195.59元；资本性支出增加31,098.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出29,247,670.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于人员经费支出27,473,636.24元，商品服务费支出627,700.99元，对个人和家庭的补助1,074,764.98元，资本性支出71,568.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,435,689.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于机关事业单位养老保险缴费4,835,300.00元，职业年金缴费124,450.11元，死亡抚恤264,958.00元，其他社会保障缴费210,981.47元。

9.卫生健康（类）支出4,258,469.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费2,882,555.41元，公务员医疗保险缴费1,324,755.08元，其他行政事业单位医疗支出51,159.09元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山市实验中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市实验中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省保山市实验中学部门资产总额82,551,584.44元，其中，流动资产4,828,800.16元，固定资产68,536,172.78 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,186,611.50 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,304,728.75元，其中固定资产减少2,597,258.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.00辆，账面原值169,800.00元；报废报损资产46.00项，账面原值196,351.00元，实现资产处置收入1,780.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10			11
合计	1	82,551,584.44	4,828,800.16	68,536,172.78	62,775,641.54	0	0	5,760,531.24		0	0	9,186,611.50			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,363,868.00元，其中：政府采购货物支出293,868.00元；政府采购工程支出1,070,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,363,868.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

云南省保山市实验中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云南省保山市实验中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336004501111