保山市隆阳区瓦马民族中学2021年度部门决算

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保山市隆阳区瓦马民族中学2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区瓦马民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区瓦马民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区瓦马民族中学属于隆阳区教育局下辖的二级教育管理部门，属于事业单位。根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《隆阳区瓦马民族中学职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2009〕62号），保山市隆阳区瓦马民族中学主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在隆阳区委教育体育工委、隆阳区教育体育局和蒲缥镇党委政府的领导、关心、支持下，瓦马民族中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕提升教育教学质量这一中心，改革创新，健全制度，狠抓落实，基本完成了年初既定的目标任务，办学效益明显提高，取得了显著成绩。以教职工大会为推手，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作，以“正以修身、止于至善”为办学理念，重点工作有以下几方面：

1.全面贯彻党的教育方针，深入贯彻十九大提出的教育总体要求、总任务、总基调，落实立德树人根本任务。

2.落实好教育精准扶贫各项惠民政策，对全校各项经费进行管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助、学生营养餐改善计划资金等资金的管理。在2021年我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支二条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。严格执行《中小学财务制度》《中小学会计制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。贫困家庭寄宿生生活补助全部发放到学生手中，有效地控制了学生的流失，使我校的控辍保学工作得到了有力的支持。

3.进一步加强和改进意识形态工作，落实党管意识形态原则，明确党总支领导班子的意识形态工作责任，严格落实主体责任、“一把手”第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”，全面提升意识形态工作制度化、科学化水平。

4.牢固树立“安全第一、质量优先”的思想毫不动摇，进一步完善安全管理制度和办法，不断提高师生安全意识和自护自救能力。

5.反思现状，均衡年级、班级、学科差异，有效施教、训练、评价，切实提高课堂教学效率。

6.加强党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦马民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区瓦马民族中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦马民族中学2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区瓦马民族中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区瓦马民族中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区瓦马民族中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦马民族中学2021年度收入合计3,394,608.38元。其中：财政拨款收入3,394,608.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少971,738.75元，下降22.26%，主要原因：

1.初中经费减少836,962.36元；

2.其他教育经费减少21,055.00元；

3.特殊学校教育经费减少46,842.520元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费减少54863.52元；

5、其他社会保障和就业经费减少2292.97元

6.事业单位医疗减少22443.49元；

7.公务员医疗补助增加11941.05元。

8.其他行政事业单位医疗补助增加780.06元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦马民族中学2021年度支出合计3,528,076.72元。其中：基本支出3,240,396.43元，占总支出的91.85%；项目支出287,680.29元，占总支出的8.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少481,035.00元，减少13.63%，主要原因为：基本支出3,240,396.43元，比上年减少279,236.81元，减少7.93%，项目支出287,680.29元，比上年减少201,798.19元，减少41.23%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区瓦马民族中学正常运转的日常支出3,240,396.43元，比上年减少279,236.81元，减少7.93%，主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,230,649.10元，占基本支出的99.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,747.33元，占基本支出的0.30%，人均10,421.58元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区瓦马民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287,680.29元，比上年减少201,798.19元，减少41.23%，主要原因：

1.商品和服务支出118,568.29元，比上年减少140,903.09元，其中：办公费支出65,587.63元，减少40,030.35元；印刷费支出1,090.4元，比上年减少13,280.53元；电费支出16,142.15元，比上年减少2,485.72元；邮电费支出12,036.11元，比上年减少28,562.49元；差旅费支出7,765.00元，比上年减少12,340.00元；培训费支出8,947.00元，比上年增加5,391.50元；劳务费支出7,000.00元，比上年减少3,624.00元；水费支出0.00元，比上年减少28,739.00元。

2.对个人和家庭的补助支出169,112.00元，比上年减少39,045.10元，其中：助学金减少39,045.10元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年实施家庭经济困难生活补助项目投入资金100,625.00元，贫困生生活补助及时到位，在财政极其困难的情况下，已发放了春秋两季的贫困生生活补助，保障了我校贫困学生入学生活保障，使我校入学巩固率平稳，为教学质量的提升提供了资金保障极。

2.2021年营养改善计划补助项目投入资金68,487.00元，营养改善计划资金及时到位，在财政极其困难的情况下，营养餐资金项目，保障了我校学生的身体营养需求，促进学生好学上进，对学校、社会、国家有感恩报效之心。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,528,076.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少481,035.00元，减少11.20%，主要原因分析：工资福利支出减少301,433.64元，商品和服务支出减少131,155.76元，对个人和家庭的补助减少26,595.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,839,578.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于工资福利支出2,529,701.00元、对个人和家庭的补助支出181,561.50元、商品和服务支出128,315.62元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出322,713.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出309,084.00元，社会保障缴费13,629.73元。

9.卫生健康（类）支出365,784.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于事业单位职工基本医疗保险支出213,192.39元、公务员医疗补助支出148,995.85元、其他行政事业单位医疗支出3,596.63元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦马民族中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为：保山市隆阳区瓦马民族中学为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区瓦马民族中学资产总额9,850,512.73 元，其中，流动资产28,895.47元，固定资产9,653,617.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产168,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少851,820.83元，其中固定资产减少329,723.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9,850,512.73	28,895.47	9,653,617.26	9,087,296.59	0	0	566320.67	0	0	168,000.00	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产.

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25,000.00元，其中：政府采购货物支出25,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

保山市隆阳区瓦马民族中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53050200336002901111