保山市隆阳区新城中学2021年度部门决算

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保山市隆阳区新城中学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区新城中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区新城中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.我校隶属于保山市隆阳区教育体育局主管，是进行初中义务教育工作主阵地之一。

2.坚持中国共产党的领导，全面贯彻党的教育方针，执行国家中长期教育发展规划，办好初中教育，培养造就中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

3.促进教育事业健康有序发展，实施初中义务教育，提高学生文化知识和人文素养，落实“培养什么样的人”，“怎样培养人”，“为谁培养人”的思想。

4.抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的爱岗奉献精神，促进教师服务意识，关注教育公平。

5.坚持以人为本，德育为先。培育和践行社会主义核心价值观，引导学生热爱祖国，回报社会。

6.保山市隆阳区新城中学属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数32人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数32人。截至2021年12月 31日止职工人数28人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员28人。内设机构有：校长办、党支部、团支部、教务处、总务处、德育处、安全办、工会、学生会。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治校。

2.加强班子队伍和师德师风建设，提高教师服务意识和服务水平。

3.积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，积极宣传党的扶贫政策，让党的惠民政策走进老百姓心里。

4.教育教学工作。学校立足发展“小而精”农村精品教育，以“不放弃一个学生”为发展理念，实施精细化管理，促进教育事业持续发展。2021年教学工作成绩显著，在本乡镇三所中学中排名第一名。安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进。

5.积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教育健康持续发展。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区新城中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区新城中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区新城中学2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 保山市隆阳区新城中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区新城中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区新城中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。  

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区新城中学2021年度收入合计3,431,479.51元。其中：财政拨款收入3,431,479.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,242,399.61元，下降26.58%，主要原因是：

本年一般公共预算财政拨款收入减少1,242,399.61元。其中普通教育公用经费减少1,146,882.71.00元，特殊教育学校公用经费资金减少6,000.00元，社会保障和就业减少62,925.24元，卫生健康减少26,651.66元。

 

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区新城中学2021年度支出合计3,776,143.49元。其中：基本支出3,369,745.78元，占总支出的89.24%；项目支出406,397.71元，占总支出的10.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,11,426.75元，下降2.87%，主要原因是：

普通教育公用经费支出减少270,069.42元，特殊教育学校公用经费资金支出减少21,250.00元，社会保障和就业支出增加82,777.07元，卫生健康支出增加97,115.60元。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区新城中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,369,745.78元。与上年对比减少232,802.25元，下降6.46%，主要原因是：

1.在职人员减少，工资福利支出减少241,706.33元。

2.商品和服务支出增加8,904.08元，原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,360,841.70元，占基本支出的99.74%，人均120,030.06元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,904.08元，占基本支出的0.26%，人均318.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区新城中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406,397.71元。与上年对比增加121,375.50元，增长42.58%。主要原因是：

一是增加了义务教育阶段公用经费上级补助；二是增加了对学生的补助人数比例。其中义务教育阶段公用经费上级补助增加了22,130.20元，义农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央专项资金增加21,745.30元，义教阶段家庭经济困难生活上级补助资金增加77,500.00元。

2021年度具体项目开支及开展工作情况为：

1.通过实施义务教育阶段经费保障项目，义务教育阶段公用经费上级补助149,763.81元；

2.通过实施家庭经济困难学生生活补助项目，义务教育阶段家庭经济困难生活上级补助191,562.50元，

3.通过实施营养改善计划资金项目，义农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央专项资金65,071.40元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区新城中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,776,143.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少111,426.75元，下降2.87%，主要原因是普通教育公用经费支出减少270069.42元，特殊教育学校公用经费资金支出减少21,250.00元，社会保障和就业支出增加82,777.07元，卫生健康支出增加97,115.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出2,935,459.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。主要用于工资福利支出2,520,158.00元；商品和服务支出158,667.89元；对个人和家庭的补助256,633.90元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出424,240.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出392,394.08元，机关事业单位职业年金缴费支出14,746.79元，其他社会保障和就业支出17,099.89元。

 9.卫生健康（类）支出416,442.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于事业单位医疗261,603.73元；公务员医疗补助150,983.52元；其他行政事业单位医疗支出3,855.69元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区新城中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区新城中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区新城中学资产总额7,669,706.79元，其中，流动资产147,084.52元，固定资产6,122,622.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,400,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,724,720.28元，其中固定资产减少810,576.60元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00元。

 

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市隆阳区新城中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 保山市隆阳区新城中学不涉及专用名词。

 

 

 

监督索引号53050200336003301111