保山市隆阳区道街中学2021年度部门决算

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保山市隆阳区道街中学2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区道街中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市隆阳区道街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区道街中学是一所农村初级中学，担任着地方的初中七至九年级学生的基础教育工作，担负着普九和扫盲工作任务。本单位主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭学生生活补助和学生营养改善计划等资金的管理，承担着教职工工资、医保、养老保险、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校工作扎实有序、有条不紊。师德档案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范。安全工作扎实有效，制定有安全紧急预案，每位教师签订了安全责任状，全年无安全事故发生。

一年来，我校以"质量提升年"为契机，加强师德学习，弘扬"乐育英才、无私奉献"的师德风范，端正教育观念，强化学风，以教学质量提升为目标。以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。为了提高办学水平，我校致力于课堂改革。目前，我们的课改正呈现出良好的势头。同时，我校努力塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。我们全校师生都在为教学质量的提升，锲而不舍地努力着。我们坚信，通过努力，我们一定能创造一个美好的明天！

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，贫困家庭学生生活补助及学生营养餐补助全部落实到每个学生头上，有效地控制了学生的流失，使我校的控辍保学工作得到了有力的保障。合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象。定期进行校务公开。

全年教育教学工作圆满完成，学校的教育教学质量稳步提高，办学条件不断改善，办学效益明显提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区道街中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区道街中学2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区道街中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区道街中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区道街中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区道街中学2021年度收入合计2,530,895.16元。其中：财政拨款收入2,530,895.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少832,038.50元，下降24.74%，主要原因为：

1.普通教育公用经费减少727,106.52元；

2.特殊教育学校公用经费资金增加4,775.00元；

3.社会保障和就业减少61,245.75元；

4.卫生健康减少48,461.23元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区道街中学2021年度支出合计2,665,954.71元。其中：基本支出2,443,101.31元，占总支出的91.64%；项目支出222,853.40元，占总支出的8.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少415,495.71元，下降13.48%，主要原因为：

1.普通教育公用经费支出减少309,430.83元；

2.特殊教育学校公用经费资金支出增加3,595.00元；

3.社会保障和就业减少61,245.75元；

4.卫生健康减少48,414.13元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区道街中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,443,101.31元。与上年对比减少468,404.88元，下降16.13%，主要原因为：

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,435,804.23元，占基本支出的99.70%；

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,297.08元，占基本支出的0.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区道街中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222,853.40元。与上年对比增加50,192.09元，增长29.07%，主要原因为：

一是增加了对学生的补助人数比例。农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央专项资金增加15,629.00元；二是义教阶段家庭经济困难生活上级补助资金增加26,250.00元。

2021年度具体项目开支及开展工作情况为：

1.通过实施义务教育阶段经费保障项目，义务教育阶段公用经费上级补助97,501.00元；

2.通过实施家庭经济困难学生生活补助项目，义务教育阶段家庭经济困难生活上级补助91,875.00元，

3.通过实施营养改善计划资金项目，义农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央专项资金33,477.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区道街中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,665,954.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少415,495.71元，下降13.48%，主要原因为：

1.普通教育公用经费支出减少309,430.83元；

2.特殊教育学校公用经费资金支出增加3,595.00元；

3.社会保障和就业减少61,245.75元；

4.卫生健康减少48,414.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,175,361.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.60%。主要用于人员经费支出1,935,380.00元，商品服务费支出104,798.08元，对个人和家庭的补助135,183.40元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出260,934.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于机关事业单位养老保险缴费249,996.64元，其他社会保障缴费10,937.45元。

9.卫生健康（类）支出229,659.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费158,430.68元，公务员医疗保险缴费68,838.92元，其他行政事业单位医疗支出2,389.54元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区道街中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区道街中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区道街中学资产总额1,492,254.13元，其中，流动资产88,962.54元，固定资产1,053,291.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产350,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少463,501.25元，其中固定资产减少103,026.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10	11
合计	1	1,492,254.13	88,962.54	1,053,291.59	966,196.55		0.00	0.00		87,095.04		0.00	0.00	350,000.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

说明：保山市隆阳区道街中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市隆阳区道街中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336000501111