隆阳区老营中学2021年度部门决算

监督索引号53050200336001501000

隆阳区老营中学2021年度部门决算

目录

第一部分 隆阳区老营中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 隆阳区老营中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

回顾2021年的工作，隆阳区老营中学在各上级部门的领导下，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念，落实立德树人根本任务，锚定“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，在全区“大抓教育、狠抓教育、常抓教育”的工作氛围下，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为促进教育高质量发展，隆阳区老营中学做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。2021年我校中考成绩迈上一个新的台阶。

学校各项工作扎实有序、有条不紊。教师到位上岗率达100%、学生到位率在99%以上。师德档案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。严格执行《中小学财务制度》《中小学会计制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。贫困家庭寄宿生生活补助全部发放到学生手中，有效地控制了学生的流失，使我校的控辍保学工作得到了有力的支持。

学校投入了大量资金，购买课桌登、图书、校舍维修，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质保障。新环境下打造新的校园文化体系，从不同方面、不同角度构建绿色生活环境，校容校貌大有改观。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区老营中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

隆阳区老营中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区老营中学2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区老营中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

隆阳区老营中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

隆阳区老营中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区老营中学2021年度收入合计5,969,493.11元。其中：财政拨款收入5,969,493.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,774,170.32元，下降22.91%，主要原因：

学生人数较上年减少所致，其中：人员工资经费减少396,668.83元，工会经费增加17013.86元，家庭困难学生生活补助减少467,500.00元。营养餐收入减少389,018.88元，义务教育公用经费减少502,226.2元。

2021年收入结构分析
项目	决算	占比
一、一般公共预算财政拨款收入	5,969,493.11	100%
收入合计	5,969,493.11

二、支出决算情况说明

隆阳区老营中学部门2021年度支出合计6,268,036.59元。其中：基本支出5,727,269.67元，占总支出的91.37%；项目支出540,766.92元，占总支出的8.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少612387.17元，下降8.90%，主要原因分析：

1.隆阳区老营中学基本支出减少379,654.97元：其中：工资福利支出减少430091.17元，主要为：人员工资经费减少514,475.5元，机关事业单位基本养老保险缴费增加49,318.24元，职业年金缴费增加45,462.5元，事业单位医疗缴费增加3,173.36元，公务员医疗补助缴费减少363.24元，工伤保险、失业保险、生育保险减少13,206.53元；遗属补助支出增加33,422.34元。日常公用经费增加17,013.86元，主要为工会经费增加17,013.86元。

2.项目支出减少232,732.2元，其中：义务教育公用经费项目减少48709.32元；家庭经济困难学生生活补助项目减少115,625.00元。营养改善计划项目支出减少68,397.88元。

2021年支出结构分析
项目	决算	占比
一、教育支出	4,913,855.62	78.40%
二、社会保障和就业支出	763,761.93	12.19%
三、卫生健康支出	590,419.04	9.42%
支出合计	6,268,036.59

（一）基本支出情况

2021年度用于保障隆阳区老营中学机构正常运转的日常支出5,727,269.67元。与上年对比减少379,654.97元，下降6.22%，主要原因分析：

本单位2021年工资福利政策调整，导致人员经费减少379,654.97元：工资福利支出减少430,091.17元，主要为：人员工资经费减少514,475.5元，机关事业单位基本养老保险缴费增加49,318.24元，职业年金缴费增加45,462.5元，事业单位医疗缴费增加3173.36元，公务员医疗补助缴费减少363.24元，工伤保险、失业保险、生育保险减少13,206.53元；2.遗属补助支出增加33,422.34元。隆阳区老营中学隆阳区老营中学日常公用经费增加170,13.86元，主要为工会经费增加17,013.86元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障隆阳区老营中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540,766.92元。与上年对比减少232,732.2元，下降30.09%，主要原因分析：

隆阳区老营中学项目支出减少232,732.2元，其中：

1.义务教育公用经费项目减少48,709.32元；

2. 家庭经济困难学生生活补助项目减少115,625.00元。3.营养改善计划项目支出减少68,397.88元.

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年实施营养改善计划项目，投入资金117,551.12、元，极大地提升了学生身体素质。

2.2021年实施家庭经济困难生活补助项目，拨付资金171,250.00元，减轻了建档立卡户、低保户、特困供养人员等家庭经济负担，同时对控辍和保学起到了关键性的作用。

3.2021年实施义务教育阶段学校公用经费资金项目，投入资金251,965.80元，改善了农村初中教育学校校舍、图书、仪器、玩具、教具等硬件设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区老营中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,268,036.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少612,387.17元，下降8.90%，主要原因分析：

1.隆阳区老营中学基本支出减少379,654.97元：其中：工资福利支出减少430091.17元，主要为：人员工资经费减少514,475.5元，机关事业单位基本养老保险缴费增加49,318.24元，职业年金缴费增加45462.5元，事业单位医疗缴费增加3,173.36元，公务员医疗补助缴费减少363.24元，工伤保险、失业保险、生育保险减少13,06.53元；遗属补助支出增加33,422.34元。日常公用经费增加17,013.86元，主要为工会经费增加17,013.86元。

2.项目支出减少232,732.2元，其中：义务教育公用经费项目减少48,709.32元；家庭经济困难学生生活补助项目减少115,625.00元。营养改善计划项目支出减少68,397.88元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,913,855.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于：

（1）人员类经费支出4,356,074.84元，主要用于教育类工资福利支出4,322,652.50元、生活补助支出33,422.34元、助学金支出288,801.12元。

（2）运转类支出293,432.39元，工会经费支出17,013.86元、办公费支出226,853.80元，电费支出7,720.00元，邮电费支出9,970.00元，培训费支出315.00元，劳务费支出7,107.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出763,761.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出690,595.52元、机关事业单位职业年金缴费支出45,462.50元、其他社会保障和就业支出27,703.91元。

9.卫生健康（类）支出590,419.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于事业单位医疗支出395,424.30元、公务员医疗补助支出189,103.68元、其他行政事业单位医疗支出5891.06元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区老营中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区老营中学是事业单位，2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，隆阳区老营中学资产总额10,211,361.87元，其中，流动资产915,385.29元，固定资产8,764,676.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产531,300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,018,543.90元，其中固定资产减少427,014.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	10,211,361.87	915,385.29	8,764,676.58	8,193,275.83					571,400.75				531,300.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

隆阳区老营中学隶属保山市隆阳区教育体育局，属二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

隆阳区老营中学无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200336001501111