保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2021年度部门决算

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保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区瓦渡乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区瓦渡乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位是一所农村中心学校，担任着地方的学前教育至小学六年级学生的基础教育工作，担负着普九和扫盲工作任务。本单位主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助和学生营养改善计划等资金的管理，承担着教职工工资、医保、养老保险、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.教育科研成果丰硕

（1）承办“隆阳区第三期小学教师提升教学质量专题研训和小学教学质量提升论坛”。

9月22日至27日，隆阳区第三期小学教师提升教学质量专题研训和小学教学质量提升论坛在学校举办。全区10个乡镇中心学校的33名研训教师、瓦渡中心学校指导教师，共计51人全程参与活动；全区27所乡镇中心学校和区属小学教导主任（教研员），瓦渡中心班子成员、各小学校长、教导主任参加27日下午的小学教学质量提升论坛。活动进行了“多课型研讨、个人授课研磨、指导瓦渡辖属5所小学”。此次研训活动和小学教学质量提升论坛选定在学校举办，基于山区教学弱项需求的实际考虑，本着示范引领的辐射作用而展开，为今后在乡镇小学开展全区性教科研活动积累了经验，现阶段活动达成预期效果。后期，区教育体育局将持续跟踪、指导研训教师教学，夯实全区小学教学提质基础，为新学期成绩助力。

（2）三项市级课题成果为办学增色。

2021年7月，市级重点课题《山区寄宿制学校打造特色校本课程文化的实践研究》、市级规划课题《小学数学综合实践活动教学现状分析及对策研究》、市级一般课题《农村小学生良好行为习惯养成的行动研究》三项课题在课题负责人的全力组织下认真总结相关成果，在学校的统筹下圆满结题，成功总结了相关经验，为后续学校科研力量做出成效性研究成果及经验。

（3）教育教学质量再上新台阶。

所有年级整体质量均呈上升趋势。五年级科学（全市第3，全区第一；六年级英语全区第3，六年级道德与法治全区第4；三年级数学全区第5排位靠前）。整体而言，在监测科目中达成区教育体育局下达的90％及格率目标，达成了学校“党建引领、安全第一、德育为首、质量优先”的发展理念，实现了“所有年级成绩均提升”的目标愿景。

2.相关成绩

2021年，瓦渡乡中心小学接受“云南省文明校园”复评，中心小学、打坪小学荣获区级“民族团结进步示范学校”称号，垭口幼儿园、安和幼儿园、浪坝幼儿园、三坪幼儿园、土官幼儿园、平场子幼儿园、打坪幼儿园荣获“语言文字规范化达标学校”。瓦渡乡平场子小学荣获“隆阳区平安校园”称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2021年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2021年度收入合计13,688,944.49元。其中：财政拨款收入13,688,944.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5049321.99元，下降26.95%，主要原因为：

学前教育增加281,503.57元、小学教育支出减少5,121,764.53元、 其他普通教育支出减少98,460.00元、特殊学校教育支出减少78,700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少204,669.92元、其他社会保障和就业支出减少8959.90元、死亡抚恤金增加219,668.00元、事业单位医疗费增加6,958.52元、公务员医疗补助减少20,596.88元、其他行政事业单位医疗支出增加5,699.15元、用于教育事业的彩票公益金支出减少30,000.00元。

2021年收入结构分析
项目	决算	占比
一、一般公共预算财政拨款收入	13,688,944.49	100%
收入合计	13,688,944.49

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2021年度支出合计15,888,611.49元。其中：基本支出11,923,753.28元，占总支出的75.05%；项目支出3,964,858.21元，占总支出的24.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,935,906.75元，增长13.87%，主要原因：

学前教育增加446,977.74元、小学教育增加66,425.98元、其他普通教育支出增加1,275,960.00元、特殊学校教育支出增加78,990.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少135,215.86元、其他社会保障和就业支出减少8,959.90元、死亡抚恤金增加219,668.00元、事业单位医疗费增加6,958.52元、公务员医疗补助减少20,596.88元、其他行政事业单位医疗支出增加5,699.15元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,923,753.28元。与上年对比增加减少975,304.14元，下降7.56%，主要原因：人员经费减少714,054.64元，公用经费减少261,249.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,888,944.78元，占基本支出的99.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,808.50元，占基本支出的0.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,964,858.21元。与上年对比增加2,911,210.89元，增长276.30%，主要原因非税成本性支出增272,160.00元，困难学生补助增300,400.00元，教育经费增377,540.97元，义务教育经费补助增252,783.50元，营养改善改增181,720.63元，教育公用经费增246,211.27元，优秀教师奖励增50,000.00元，中心、中学基础教育增1,300,000.00元。

具体重点项目开展情况：

1.2021年实施营养改善计划项目，投入资金468,877.70元，极大地提升了学生身体素质。

2.2021年实施城乡义务教育阶段家庭经济困难生活补助项目，拨付资金727,750.00元，减轻了建档立卡户、低保户、特困供养人员等家庭经济负担，同时对控辍和保学起到了关键性的作用。

3.2021年实施公办幼儿园生均公用经费项目，投入资金116,123.60元，改善了农村学前教育学校校舍、图书、仪器、玩具、教具等硬件设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出15,888,611.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,935,906.75元，增长13.87%，主要为：人员经费减少714054.64元，公用经费减少261,249.5元；项目支出增加2,911,210.89元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,139,370.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于学前教育770,531.57元、小学教育10,899,578.47元、其他普通教育支出1,375,960.00元、特殊学校教育93,300.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,436,628.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于行政事业单位养老支出1,168,861.26元、死亡抚恤219,668.00元、其他社会保障和就业支出48,098.93元。

9.卫生健康（类）支出1,312,613.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于事业单位医疗813,508.76元、公务员医疗补助484,515.40元、其他行政事业单位医疗支出14,589.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区瓦渡乡中心学校资产总额15,420,066.02元，其中，流动资产1,834,201.64 元，固定资产12,701,716.74 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产884,147.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,222,309.66 元，其中固定资产减少727,091.36 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22,800.00元，其中：政府采购货物支出22,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额22,800.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

隆阳区瓦渡乡中心学校不涉及专用名词。

监督索引号53050200336002401111