保山市隆阳区教师进修学校2021年度部门决算

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保山市隆阳区教师进修学校2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教师进修学校主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向。

（2）实施本地区义务教育阶段教师（包括幼儿园教师）培训管理工作。

（3）积极参加和推动中小学开展教师教学研究活动和教改实验，为本地区中小学开展教师校本研修提供指导和服务，促进教师专业发展。

（4）开展教师队伍建设研究，提供有关政策咨询服务。

（5）开展成人学历提高教育和培训工作。机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好全员培训工作坊培训。做好各学科工作坊学习辅导工作。

2.中小学新教师培训。对2021年新入职教师进行岗前培训。

3.普通话培训。重点开展幼儿园教师普通话强化培训。

4.送教下乡培训。根据培训需求，组织开展中小学、幼儿园送教下乡培训。

5.构建区域教师培训体系，实现培训重心下移。

（1）将日常教研活动的教学指导、质量检查与“送教下乡”的“诊断示范”环节有机整合。把教学视导、质量检测发现的教师课堂教学存在的突出问题，提炼成“送教下乡”的培训主题。

（2）将教师教学质量考核中的课堂教学评价与“送教下乡”的研课、磨课环节相整合。组织教师围绕校本研修主题，按照研修任务，在研课、磨课活动中进行课堂教学评价。

（3）将学校各学科优质课竞赛、论文、课件、案例评选等教学比赛和“一师一优课、一课一名师”活动与“送教下乡”成果展示环节有机整合。让参加比赛的教师通过说课、上课、评课、议课等方式，展示“送教下乡”后的教学改进成效，展示教学研究成果。

（4）工作总结、评选表彰与“送教下乡”的总结提升环节有机整合。引导学校和教师对“送教下乡”培训进行系统总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，生成代表性成果。

（5）将“送教下乡”培训重心下移，惠及全体乡村教师，让“送教下乡”培训成果真正落地，从而不断提升乡村教师的教育教学质量。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。合理利用各类经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区教师进修学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区教师进修学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区教师进修学校2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区教师进修学校2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区教师进修学校2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区教师进修学校2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区教师进修学校2021年度收入合计4,225,356.13元。其中：财政拨款收入4,225,356.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少663,307.85元，下降15.69%，主要原因财政拨款收入比上年减少663,307.85元，其中教育支出经费减少625,148.28元，首先是科目2050801教师进修经费减少89,518.08元，其次在2021年财政已收回额度科目2050299其他普通教育支出126,000.00元，财政应返还额度清零，再次2021年我校无项目资金，科目2059999其他教育支出收入减少409,630.20元；社会保障和就业支出减少38,356.97元，首先科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少36,756.00元，其次科目20899901其他社会保障和就业支出减少1,600.97元；卫生健康支出增加197.40元，首先科目2101102事业单位医疗增加1,749.89元，其次2101103公务员医疗补助减少2,710.66元，再次2101199其他行政事业单位医疗支出增加1,158.17元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区教师进修学校2021年度支出合计4,225,411.49元。其中：基本支出4,225,411.49元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少605,538.59元，下降14.33%，主要原因是2021年人员工资中的津贴补贴发放数比上年减少228,278.03。对个人和家庭补助发放了本年及上一年两年的费用17,788.00元。商品服务支出增加14,581.64元，是因为公用经费比上年增加14581.64元，主要是2021年办公费减少9,544.64元，水费增加123.90元，电费增加1,126.55元，邮电费增加12,723.36元，差旅费减少3,560.00元，培训费增加18,388.64元，劳务费减少17,000.00元，2021年财政拨了2020年第一季度工会经费12,323.83元。项目支出减少409,630.20元，是因为直过民族培训项目结束，2021年无此项目经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,225,411.49元。与上年对比增加减少605,538.59元，下降14.33%，主要原因分析是其中人员经费减少210,490.03元，是因为2021年人员工资中的津贴补贴发放数比上年减少228278.03。对个人和家庭补助发放了本年及上一年两年的费用17,788.00元。商品服务支出增加14,581.64元，是因为公用经费比上年增加14,581.64元，主要是2021年办公费减少9,544.64元，水费增加123.90元，电费增加1,126.55元，邮电费增加12,723.36元，差旅费减少3,560.00元，培训费增加18,388.64元，劳务费减少17,000.00元，2021年财政拨了2020年第一季度工会经费12,323.83元。项目支出减少409,630.20元，是因为直过民族培训项目结束，2021年无此项目经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,146,885.21元，占基本支出的98.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,526.28元，占基本支出的1.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少409,630.20元，下降100%，主要原因是直过民族培训项目结束，2021年无此项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出4,225,411.49元，占本年支出合计的100.00%。

与上年对比减少605,538.59元，下降14.33%，主要原因是2021年人员工资中的津贴补贴发放数比上年减少228,278.03。对个人和家庭补助发放了本年及上一年两年的费用17,788.00元。商品服务支出增加14,581.64元，是因为公用经费比上年增加14,581.64元，主要是2021年办公费减少9,544.64元，水费增加123.90元，电费增加1,126.55元，邮电费增加12,723.36元，差旅费减少3,560.00元，培训费增加18,388.64元，劳务费减少17,000.00元，2021年财政拨了2020年第一季度工会经费12,323.83元。项目支出减少409,630.20元，是因为直过民族培训项目结束，2021年无此项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,229,527.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于工资福利支出3,133,213.00元，商品服务支出78,526.28元，对个人和家庭的补助17,788.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出541,328.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出475,679.68元，职业年金缴费44,830.76元，其他社会保障和就业支出20,818.47元。

9.卫生健康（类）支出454,555.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于职工基本医疗保险缴费270,019.82元，公务员医疗补助缴费180,174.24元，其他社会保障缴费4,361.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区教师进修学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区教师进修学校资产总额792,220.71元，其中，流动资产248,537.81元，固定资产474,954.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产68728.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少329,259.89元，其中固定资产减少72,876.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋196.80平方米，账面原值34,500.00元，实现资产使用收入184,000.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	792220.71	248537.81	474954.45	204226.85	0	0	270727.6	0	0	68728.45	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29,935.00元，其中：政府采购货物支出13,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,035.00元。授予中小企业合同金额16,035.00元，占政府采购支出总额的53.57%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市隆阳区教师进修学校隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200336004901111