保山市第三中学2021年度部门决算 

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保山市第三中学2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市第三中学主要职责是：

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作

的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。

2.负责对本校工作进行调查研究，为校长对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出本校改革与发展战略和事业发展规划。

3.负责本校二级领导班子队伍建设。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。

4.指导本校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。

5.综合管理和指导协调本校基础教育工作，积极采取措施发展教育事业。

6.加强对本校管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

7.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件

8.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

过去的一年，我校在各级党委政府、教育主管部门的坚强领导下，全校师生勠力同心、奋发向上，取得了一定的成绩。保山市第三中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕提升教育教学质量这一中心，改革创新，健全制度，狠抓落实，基本完成了年初既定的目标任务，使2021年的教育教学工作圆满完成，提高了学校的教育教学质量，办学规模不断扩大，办学效益明显提高，取得了显著成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市第三中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市第三中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市第三中学部门2021年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市第三中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第三中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第三中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第三中学2021年度收入合计13,445,052.34元。其中：财政拨款收入12,649,182.34元，占总收入的94.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入795,870.00元（含教育收费795,870.00元），占总收入的5.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,627,243.57元，下降21.33%，主要原因为：

养老保险、医疗保险等人员经费减少1,073,304.67元，义教公用经费收入减少669,405.00元，义教生活补助收入减少25,8125元，营养餐减少255,407.80元，高中生均公用经费减少943,200.00元，普通高中改善办学条件上级专项资金减少250,000.00元，2020年职业年金减少60,770.60元，退休人员护理费减少10,800.00元，2019年机关工勤、事业人员年度嘉奖减少24,000.00元，遗属补助减少55,490.50元，其他普通教育减少15,030.00元，特殊教育减少11,710.00元，事业收入增加79,670.00元，主要是高中学费、住宿费增加79,670.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第三中学2021年度支出合计14,639,917.12元。其中：基本支出13,860,971.92元，占总支出的94.68%；项目支出778,945.20元，占总支出的5.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加690,815.87元，增长4.95%，主要原因为：

1.基本支出增加805,540.37元。（1）人员经费增加772,058.47元，其中：对个人和家庭的补助减少27,618.50元，（2）公用经费减少176,907.07元，其中：办公费增加22,583.84元，印刷费增加12,066.59元，手续费增加26,368.00元，电费增加38,423.45元，邮电费减少150.00元，差旅费减少28,651.50元，维修费增加3,464.63元，劳务费减少212,522.68元，工会经费增加36,357.50元，国内债务付息增加162,771.47元，资本性支出增加19,999.00元。

2.项目支出减少114,724.50元。（1）商品服务支出增加124,752.50元，其中：办公费增加81,477.95元，印刷费减少800.00元，水费减少8,000.00元，电费增加114,477.55元，邮电费减少1,405.00，差旅费减少71,788.00元，培训费增加2,470.00，劳务费增加8,320.00元。（2）对个人和家庭的补助减少370,477.00元，其中：助学金减少370,477.00元.（3）资本性支出增加131,000.00元，其中基础设施建设增加131,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,860,971.92元。与上年对比增加805,540.37元，增长94.18%，主要原因为：

1.人员经费增加772,058.47元。

（1）对个人和家庭的补助增加27,618.50元，其中：生活补助增加47,270.50元，助学金减少19,652.00（2）工资福利支出增加772,058.47元。其中：基本工资减少47,308.00元，津贴补贴减少54,592.00元，职业年金缴费增加60,770.60元，职工基本医疗保险缴费增加361,975.91元，其他社会保障缴费增加35,235.54，奖金增加24000.00元，绩效工资减少87,496.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加688,372.58元，公务员医疗补助缴费增加218,099.84元.

2.公用经费减少176,907.07元，其中：办公费增加22,583.84元，印刷费增加12,066.59，手续费增加26,368.00维修费增加542,350.74元，电费减少36,423.45元，邮电费减少150.00元，差旅费减少28,651.50元，维修费增加3,464.63元，劳务费减少212,522.68元，

3.工会经费增加36,357.50元，

4.国内债务利息增加162,771.47元

5.资本性支出增加19,999.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,950,953.69元，占基本支出的93.43%，人均9,550.85元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费910,018.23元，占基本支出的6.57%，人均8,053.26元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出778,945.20元。与上年对比减少114,724.50元，下降14.72%，主要原因为：

1.商品和服务支出增加124,752.50元，其中：办公费增加81,477.95元，电费增加114,477.55元，邮电费减少1,405.00元、培训费增加2,470.00元，劳务费增加8,320.00元，印刷费减少800.00元，水费减少8,000.00元，差旅费减少71,788.00元。

2.对个人和家庭的补助减少370,477.00元，其中助学金减少370477.00元。

3.资本性支出增加131,000.00元，其中基础设施建设增加131,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.通过实施义务教育阶段经费保障项目275,200.00元，改善了初中阶段学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

2.通过实施家庭经济困难学生生活补助项目257,500.00元，改善了学生在校生活水平，有效杜绝了学生因贫辍学。

3.通过实施营养改善计划资金项目115,245.2元，改善了学生在校营养条件。

4.通过实施上海闵行资助困难高中学生51,000.00元，为教学质量的提升提供了资金保障。

5.通过实施学校周边环境改造80,000.00元，进一步解决了学校的办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第三中学2021年度一般公共预算财政拨款支出13,844,047.12元，占本年支出合计的94.56%。与上年对比增加611,145.87元，增加4.61%，主要原因为：

1.基本支出比上年855,686.47元，增加6.67%，其中人员经费增加772,058.47元，对个人和家庭的补助增加47,270.50元，其中遗属补助增加47,270.50元，比上年增加100%，公用经费增加36,357.50元.其中工会经费增加36,357.50元，比上年增加100%

2.项目支出比上年减少244,540.60元，其中商品和服务支出减少5,063.60，对个人和家庭的补助减少370,477.00，资本性支出增加131,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,256,681.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于人员经费支出9,447,318元、商品和服务支出389,348.23元、对个人和家庭支出420,015.70元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,919,935.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,781,314.82、机关事业单位职业年金缴费支出60,770.60元、其他社会保障缴费和就业支出77,849.72元）。

9.卫生健康（类）支出1,536,430.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%。事业单位医疗986,991.87元、公务员医疗补助537,402.92元、其他行政事业单位医疗支出12,035.26元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出131,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于社会发展131,000.00元。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市第三中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第三中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市第三中学资产总额30,398,089.09元，其中，流动资产467,129.01元，固定资产21,267,597.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,638,900.00元，无形资产2,335,341.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,619,380.30元，其中固定资产增加19,998.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市第三中学隶属于保山市隆阳区教育体育局、属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市第三中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336004401111