隆阳区杨柳中学2021年度部门决算

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隆阳区杨柳民族中学2021年度部门决算

目录

第一部分 隆阳区杨柳民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 隆阳区杨柳民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。

2.加强师德师风学习，端正教育观念。

3.致力于课堂改革，以提高办学水平。

4.塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。

5.定期家访，加强家校联系。

6.搞好“两免一补”工作，定期进行校务公开合理利用义务教育经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区杨柳民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

隆阳区杨柳民族中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区杨柳民族中学2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区杨柳民族中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

隆阳区杨柳民族中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

隆阳区杨柳民族中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区杨柳民族中学2021年度收入合计4,245,882.25元。其中：财政拨款收入4,245,882.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,485,576.01元，下降25.92%，主要原因为：

1.农村义务教育学生营养改善计划资金项目收入减少24,814.15元，

2.义教阶段家庭经济困难生活补助资金项目收入减少54,375.00元。

2021年收入结构分析
项目	决算	占比
一、一般公共预算财政拨款收入	4,245,882.25	100%
收入合计	4,245,882.25

二、支出决算情况说明

隆阳区杨柳民族中学2021年度支出合计4,538,075.61元。其中：基本支出4,232,832.60元，占总支出的93.27％；项目支出305,243.01元，占总支出的6.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少166,904.32元，下降3.55%，主要原因为：

1.基本支出减少100,901.53元。（1）人员经费减少112，892.61元，其中：对个人和家庭的补助增加5,755.50元；工资福利支出减少118,648.11元。（2）公用经费增加11,991.08元，其中：工会经费增加11,991.08元。

2.项目支出减少66,002.79元。（1）商品和服务支出增加369,510.95元，其中：办公费增加16,059.87元；电费增加12,139.22元；邮电费增加96.27元；差旅费减少11,369.00元；培训费减少550.00元；劳务费减少6,940.00元。（2）对个人和家庭的补助减少79,189.15元，其中：助学金减少79,189.15元。（3）资本性支出增加5000.00元，其中专用设备购置增加5000.00元。

2021年与2020年支出决算对比分析
项目	2020年	2021年	2020与2021年 差额	差异率
决算支出	4,704,979.93	4,538,075.61	166,904.32	3.55%
其中：一般公共预算财政拨款决算支出	4,704,979.93	4,538,075.61	166,904.32	3.55%

（一）基本支出情况

2021年度用于保障隆阳区杨柳民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,232,832.60元。与上年对比减少100,901.53元，下降2.33%，主要原因为：

1.人员经费减少112，892.61元。主要变动为：（1）对个人和家庭的补助增加5,755.50元，其中：生活补助增加5,755.50元。（2）工资福利支出减少118,648.11元。其中：基本工资减少456,645.58元；津贴补贴增加46,798.00元；奖金增加7,500.00元；绩效工资减少2,428.42元；机关事业单位基本养老保险缴费增加119,500.8元；职业年金缴费增加31,853.00元；职工基本医疗保险缴费增加84,606.21元；公务员医疗补助缴费增加43,166.80元；其他社会保障缴费增加7,001.08元。

2.公用经费增加11,991.08元，其中：工会经费增加11,991.08元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,220,841.52元，占基本支出的99.72%，人均114,076.80元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,991.08元，占基本支出的0.28%，人均324.08元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障隆阳区杨柳民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305,243.01元。与上年对比减少66,002.79元，下降17.78%，主要是因为：

1.商品和服务支出增加369,510.95元，其中：办公费增加16,059.87元；电费增加12,139.22元；邮电费增加96.27元；差旅费减少11,369.00元；培训费减少550.00元；劳务费减少6,940.00元。

2.对个人和家庭的补助减少79,189.15元，其中：助学金减少79,189.15元。

3.资本性支出增加5000.00元，其中专用设备购置增加5000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.通过实施义务教育阶段经费保障项目（160,883.36元），改善了初中阶段学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

2.通过实施家庭经济困难学生生活补助项目（99,375.00元），改善了学生在校生活水平，有效杜绝了学生因贫辍学。

3.通过实施营养改善计划资金项目（44,984.65元），改善了学生在校营养条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区杨柳民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4,538,075.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少166,904.31元，下降3.55%，主要是因为：

1.基本支出比上年减少100,901.53元，下降2.33%，其中人员经费减少112，892.61元；公用经费增加11,991.08元。

2.项目支出比上年减少66,002.79元，下降17.78%，其中商品和服务支出增加369,510.95元；对个人和家庭的补助减少79,189.15元；资本性支出增加5000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,527,970.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。主要用于工资福利支出3,203,381.29元，商品服务费支出167,874.44元，对个人和家庭的补助151,715.15元，资本性支出5,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出506,773.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于机关事业单位养老保险缴费455,335.04元，职业年金缴费31,853.00元，其他社会保障缴费19,585.50元。

9.卫生健康（类）支出503,331.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费328,644.03元，公务员医疗保险缴费170,377.56元，其他行政事业单位医疗支出4,309.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区杨柳民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区杨柳民族中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，隆阳区杨柳民族中学资产总额7,872,032.33元，其中，流动资产360,917.43元，固定资产7,014,656.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产496,457.96元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,956,370.84元，其中固定资产减少1,943,369.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	7,872,032.33	360,917.43	7,014,656.94	6699784.97	0		0		314871.97		0.00	0.00	496,457.96		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23,445.00元，其中：政府采购货物支出23,445.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,445.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

隆阳区杨柳民族中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10及附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

隆阳区杨柳民族中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336003501111