保山第九中学2021年部门决算

保山第九中学2021年度部门决算

目录

第一部分 保山第九中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山第九中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。保山第九中学属于隆阳区教育局主管部门下属的行政事业单位，是一所完全寄宿制完全中学，主要业务范围初中教育和高中教育，根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。坚持“四个意识”，树立“四个自信”，做到“两个维护”，认真学习和贯彻党的十九大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 积极践行“隆阳田园”教育理念，以“抓师德、促均衡、提质量、保稳定”为工作重点，用“久久为功，善做善成”的思想引领师生。学校完成国家教育方针及省市区有关教育方面的政策、认真落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，学校主要目标任务从事教育教学工作。

保山第九中学属于财政全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数182人，事业编制182人，实有人数195人。截至2021年12月31日止，职工人数5人，属于事业编制5人。内设机构管理部门有：党总支部办公室、行政办公室、教务办公室（初中教务办公室、高中教务办公室）、政教办公室、总务办公室、团委办公室、教科室等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主要措施及成效

一年来，保山第九中学在区委政府、教育局和上级部门的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会会议精神，按照各级政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

2.加大教育科研力度，提高教师专业素养。

推行学科长负责制，强化集体备课。备课组在学科长的组织安排下开展集体备课，群策群力，集思广益，找准重点难点，充分挖掘教材，注重教法，研究学法指导。做到相互学习，相互探讨，取长补短，共同提高，充分发挥了集体的智慧和力量。

3.聚焦课堂，向课堂要质量，在2021年保山市教学质量提升年狠抓课堂教育教学质量。

提升质量历来都是学校永恒的主题，我校提升教育教学质量的切入点，就是继续深化细化课堂改革。针对学生基础薄弱、学习习惯差等实际情况，以充分发挥学生的主体地位和教师的主导地位为原则，以学科组为单位，进一步构建生态课堂，充分发挥教师的个性，提高课堂吸引力。走出去，请进来，提升教师专业素养。2021年3月以来保山市专家校长李定宽等同志深入我校课堂一线，研修活动暨送教交流活动在保山第九中学举行。隆阳区教体局领导多次深入我校听课评课教研等活动。

开展了骨干教师引领课赛、学科带头人示范课、师徒结对徒弟汇报课，老中青教师课赛；实行领导班子推门听课制；鼓励教师积极申报课题、撰写论文，今年我校有两个市级一般课题均已结题，同时申报了区级微课题21个。

4.完善了教代会、职代会制度，开展了党风廉政及师德师风建设，完善了目标责任和考核评比制度，弘扬了学校正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山第九中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山第九中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山第九中学2021年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员187人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山第九中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山第九中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山第九中学2021年度收入合计20,875,358.67元。其中：财政拨款收入19,853,068.67元，占总收入的95.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,022,290.00元（含教育收费0.00元），占总收入的4.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4,613,992.75元，下降18.10%，主要原因为：

1. 财政拨款收入减少4,591,992.75元，其中：教育经费减少4,479,480.31元，其他普通教育出减少37,500.00元；特殊教育经费减少4,900.00元；社会保障就业机关事业养老保险缴费减少176,092.00元，事业单位医疗增加30,939.84元，公务员医疗补助增加35,243.71元，其他行政事业单位医疗支出减少9,661.97元。

2.与上年结转相比增加559,718.18元。

3.事业收入非税收入返还经费减少22,000.00元。

4.保山第九中学学生人数较上年减少，所以经费减少。

5.一般公共预算拨款基本支出与上年比较增加348,355.22元，减少18.78%，原因是基本支出收入：工资福利支出增加219,347.03元，商品服务支出增加56,349.65元，个人家庭补助支出增加72,658.54元。

二、支出决算情况说明

保山第九中学2021年度支出合计22,208,887.85元。其中：基本支出20,862,919.83元，占总支出的93.94%；项目支出1,345,968.02元，占总支出6.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少202,339.30元，下降0.9%，主要原因为：

1.日常公用经费支出资金减少738,216.98元；原因是新生入学学生人数减少，2021年末基本支出结转0.00元，项目支出结转0.00元。

2.乡村教师生活补助支出资金增加257,690.00元，增加11.84%；原因2020年发放上一年度的乡村教师生活补助。

3. 社会保障和就业支出资金收入增加690,056.51元；原因是事业单位基本养老保险增加614,797.6元，增长31.87%；其他社会保障和就业支出增加44,957.81元，工资标准调整，缴费基数增加，故社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出增加684,713.52元，缴费基数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山第九中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,862,919.83元。与上年对比增加535,877.68元，增长2.64%，主要原因为：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,705,369.22元，占基本支出的94.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,157,550.61元，占基本支出的5.55%。

1.工资福利支出，增加219,347.03元；原因是工资标准调整，增长1.13%。是因为2021年增加事业单位奖励性补贴支出，单位基本养老保险项目支出增加，其次是2021年奖励性补贴、住房补贴增加支出，故工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出资金收入增加690,056.51元；原因是事业单位基本养老保险增加614,797.6元，增长31.87%；其他社会保障和就业支出增加44,957.81元，工资标准调整，缴费基数增加，故社会保障和就业支出增加。

3.商品和服务支出项目支出增加310,381.84元； 原因办公费、差旅费、水费支出增加。

4. 日常公用经费支出资金减少738,216.98元；原因是新生入学学生人数减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山第九中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,345,968.02元。与上年对比减少738,216.98元，下降35.42%。

具体重点项目开展情况：

1.营养改善计划项目主要用于开展2021年实施营养改善计划，用于学生营养餐支出238,805.60元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了学生身体营养和成长。

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目主要用于开展2021年实施家庭经济困难生活补助420,625.00元，分别义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出项目进展进度100%。减轻了建档立卡户、低保户、特困供养人员等家庭经济负担，同时对控辍和保学起到了关键性的作用。

3.普通高中国家助学金项目主要用于开展2021年实施普通高中国家助学金7,590.00元，分别普通高中国家助学金支出7,590.00元，项目进展进度100%。减轻了建档立卡户、低保户、特困供养人员等家庭经济负担，同时对控辍保学起到了关键性的作用。

4.义务教育公用经费项目主要用于开展2021年实施中央财政支持义务教育发展，支出678,947.42元，分别是办公费190,740.06元，印刷费53,960.16元，咨询费1,925.80元，手续费425.00元，水费12,228.19元，电费82,842.00元，邮电费24,220.69元，差旅费1,520.00元，维修费95,573.00元，培训费14,605.42元，公务用车运行维护费16,907.10元，资本性支出采购办公设备164,900.00元，保障了学校的正常运转，改善了农村学前教育学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

5.特殊教育公用经费项目主要用于开展2021年实施中央财政支持义务教育阶段学校特殊教育发展，支出19,100.00元，分别是电费19,100.00元。保障了学校的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山第九中学2021年度一般公共预算财政拨款支出21,081,836.62元，占本年支出合计的94.93%。一般公共预算拨款与上年比较减少389,681.76元，减少1.82%，主要原因为：

1.工资福利支出19,606,860.41元，一般公共预算财政拨款工资福利支出增加219,347.03元，是因为2021年增加事业单位奖励性补贴支出，单位基本养老保险项目支出增加，其次是工资标准调整，故工资福利支出增加。

2.对个人和家庭的补助支出资金739,679.14元，一般公共预算财政拨款支出减少453,860.26元；助学金不通过一般公共预算拨款，直接由我单位上级主管部门拨款至我单位专项资金户，再由我单位发放给学生。

3.商品和服务支出资金890,645.6元，一般公共预算财政拨款支出减少320,248.53元；原因是办公费、差旅费等项目支出减少。

4.资本性支出164,900.00元；增加164,900.00元。原因是政府采购办公设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出16,120,344.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%。主要用于普通教育资金16,101,244.21元（其中初中教育支出16,093,654.21元、高中教育支出7,590.00元、其他普通教育支出0.00元）、特殊教育支出19,100.00元；人员经费支出19,679,518.95元、全校办公费开支190,740.06元，水费开支12,228.19元，电费开支101,942.00元，印刷费开支53,960.16元，咨询费开支1,925.80元，邮电费开支24,220.69元，手续费开支425.00元，差旅费开支1,520.00元，维修（护）费开支95,573.00元，培训费开支14,605.42元，工会经费开支（含上划部分）56,349.65元，公务用车运行维护费16,907.10元，生活补助开支72,658.54元，助学金开支667,020.60元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出2,004,664.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金1,929,308.64元， 其他社会保障和就业支出资金75,356.23元；

9. 卫生健康（类）支出2,266,771.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于事业单位医疗支出资金1,537,085.13元，公务员医疗补助支出资金707,625.24元，其他行政事业单位医疗支出资金22,060.66元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山第九中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为16,907.10元。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为16,907.10元；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度由于车辆进行维修与保养、车辆保险费用支出，公务用车出勤车次增加，车辆燃油费用增加等，所发公务车辆运行维护费用支出增加16,907.10元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16,907.10元，纯增。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加16,907.10元，纯增；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年公务用车运行维护费用未能支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,907.10元，占0.08%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,907.10元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,907.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山第九中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山第九中学资产总额14,352,087.69 元，其中，流动资产541,582.8元，固定资产原值20,535,400.05元，累计折旧7,592,337.88元，固定资产净值12,943,062.17元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值1,186,731.00元，无形资产累计摊销319,288.28元，无形资产净值867,442.72元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,262,988.24元，其中；流动资产减少14,868,424.73元，固定资产增加75,275.23元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少319,288.28元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额266,500.00元，其中：政府采购货物支出266,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额266,500.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山第九中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山第九中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336000601111