保山市隆阳区汉庄镇中心学校2021年度部门决算

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区汉庄镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市隆阳区汉庄镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

（2）监督和检查辖区学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

（3）管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

（4）以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

（5）坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

（6）加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（7）加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

（8）坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

（9）组织做好教职员工的培训，考核、调配、奖惩、工资福利、退休等人事管理工作，及教师调资、职称评定以及退职、队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

（10）严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

（11）承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

汉庄镇中心学校在各级党委、政府以及教育主管部门的正确领导、关心、帮助下，在隆阳区教育体育局的引领下，植根于中华优秀传统文化，以“仁”为核心，着力弘扬一心之德、精一之德、专一之德、惟一之德、纯一之德，建构了汉庄有优良“德性”的教育，以“满天繁星，颗颗璀璨；星月交辉，光芒万丈”为办学理念，着力将“明德教育”打造为汉庄教育品牌。现对2021年度工作报告如下：

1.全面加强基层党建工作。健全党组织工作机构、配强工作力量，保障党建工作经费。

2.严格按照中央八项规定要求改进作风，贯彻民主集中制原则，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行“三重一大”工作要求。

3.抓好领导班子、全体教职工的学习教育。严格组织生活制度，每月召开校（园）长、党政班子联席会，认真做好“两学一做”学习教育，加强教师思想政治工作和意识形态工作。经请汉庄司法所协查，2021年我校教职工无一人出现违法犯罪情况。无一人受到违规违纪处理、追责、问责或受到上级部门通报。

4.加强对工会、少队工作的指导。按照《中华人民共和国工会法》的规定履行工会职责，帮助困难职工，征求群众意见，为学校的改革发展献计献策。建立群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制，强化学生的养成教育，规范学生行为。

5.实施校村联建，助力教育扶贫控辍保学。结合控辍保学、教育扶贫、千师访万家、送教入户等工作开展校村联建活动，各支部、学校与汉庄镇辖区各村、社区建立了良好的村校关系和群众关系，为努力实现办人民满意的教育奠定了基础。

6.在全面实施素质教育、提高教育教学质量上引领示范。以立德树人为导向，树立校（园）长、党员教师、骨干教师、学科带头人、名师工作坊成员“关键少数”意识，抓住课程、课改、课堂这“三课”工作重点，提高常态课优课率、及格优秀率两大支点，聚焦课堂抓常规，对话课例抓竞赛，研究课题抓成果，务实备考抓质量。

在廉政建设中始终以高标准、严要求，率先垂范，以身作则严格要求教职工，要求时刻做到自重、自省、自警、自励，自觉加强党性修养。通过加强廉政建设，进一步坚定教职工全心全意为人民服务的宗旨观念，把廉政建设变成自觉行动，贯穿于日常工作始终。在本年度里我校没有违反相关规定人员，也没有被纪委监委问责和追责人员，未出现意识形态领域重大问题、重大事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区汉庄镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区汉庄镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2021年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员192人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员133人。其中：离休0人，退休133人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2021年度收入合计26,649,684.36元。其中：财政拨款收入26,649,684.36元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少5,937,105.34元，下降18.22%，主要原因分析：教育支出减少5234,830.06元，社会保障和就业减少657,911.39元，卫生健康支出减少9,363.89元，政府性基金预算财政拨款减少35,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2021年度支出合计29,181,838.07元。其中：基本支出26,108,260.94元，占总支出的89.47%；项目支出3,073,577.13元，占总支出的10.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,955,741.92元，增长7.18%，主要原因分析： 工资福利支出减少639,824.28元，商品和服务支出增加了1,237,524.62元，对个人和家庭补助支出增加了1,431,302.57元，资本性支出减少了73,260.99元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,108,260.94元。与上年对比增加206,951.10元，增长0.8%，主要原因分析：工资福利支出减少63,824.28元，对个人和家庭的补助增加了494,863.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,500,629.44元，占基本支出的97.67％，人均 132815.78元 ；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607,631.50元，人均3164.75元 ，占基本支出的2.33％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,073,577.13元。与上年对比增加1,748,790.82元，增长132.01%，主要原因分析商品和服务支出增加885,612.72元，对个人和家庭的补助增加936,439.09元，资本性支出减少了73,260.99元。

具体重点项目开展情况：

1.2021年实施营养改善计划项目，投入资金828,801.38元，极大地提升了学生身体素质。

2.2021年实施家庭经济困难生活补助项目，拨付资金680,250.00元，减轻了建档立卡户、低保户、特困供养人员等家庭经济负担，同时对控辍和保学起到了关键性的作用。

3.2021年实施中央财政支持学前教育发展资金项目，投入资金141,424.68元，改善了农村学前教育学校校舍、图书、仪器、玩具、教具等硬件设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出29,134,558.07元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加1,926,181.92元，增长7.08%，主要原因分析主要原因是：工资福利支出减少639,824.28元，商品和服务支出增加了1,207,964.62元，对个人和家庭补助支出增加了1,431,302.57元，资本性支出减少了73,260.99元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22,267,163.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于工资福利支出18,382,569.00元，商品服务支出1,905,903.16元，遗属补助资金250,665.48元，营养改善计划资金828,801.38元，义务教育家庭经济困难补助资金680,250.00元，其他资本性支出37,034.00元，特教公用经费181,940.09元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,625,659.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费3,232,530.72元，死亡抚恤252,398.00元，其他社会保障缴费140,731.00元。

9.卫生健康（类）支出3,241,735.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费1,941,811.49元，公务员医疗补助缴费1,265,488.00元， 其他行政事业单位医疗支出34,435.75元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因学校认真贯彻落实厉行节约要求，严格三公经费管理，紧缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无三公经费支出的主要原因严格履行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区汉庄镇中心学校资产总额15,951,974.62元，其中，流动资产5,366,708.91元，固定资产10,391,765.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产193,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,878,615.31元，其中流动资产减少6,038,978.39.00，固定资产增加281,863.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

保山市隆阳区汉庄镇中心学校隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

隆阳区汉庄镇中心学校不涉及专用名词。

监督索引号53050200336000901111