保山市隆阳区金鸡乡中心学校2021年度部门决算

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区金鸡乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区金鸡乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区金鸡乡中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕13号），保山市隆阳区金鸡乡中心学校主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以基层党建引领学校发展。按照中小学党支部规范化建设的基本要求，切实抓好党支部组织建设、队伍建设、活动建设、制度建设、保障建设，巩固全乡党支部规范化创建成果。

2.抓实教科研工作，切实提高教育教学质量。加大了常规检查和考核力度；以教研活动促进教学质量提高；以竞赛活动促进学生能力提升；教学质量稳步提升。

3.持续推进平安校园建设。牢固树立“安全第一、质量优先”的理念，以“平安校园”创建为目标，进一步建立健全各种安全制度，完善责任制，开展各种专项整治行动打造平安校园。

4.扎实开展疫情防控工作。做好宣传教育工作；严格落实晨午检和因病缺勤病因追查及登记制度；加强疫情监测和报告工作；保证防疫物资储备供应到位；加强环境卫生整治、校园消毒工作。

5.以活动为载体促进学校特色发展。各校结合实际，开展系统教育活动，通过活动，促进学生全面发展，有效提高学生的综合素质。

6.坚持以人为本，加大培训力度，提高教师整体素质。加大教师培训力度，不断提高教师专业技能和教学能力，将新课程改革理念融入到学校办学的全过程，渗透到学校工作的方方面面，从教育发展的新高度来推动学校的发展，以先进的理念、优质的教育资源，最大限度地发掘学校的内在潜力，学校每周定期开展业务学习，进行专业技能培训、基本功训练、信息技术能力提升等业务技能培训。

7.加强未成年人思想道德建设，切实抓好德育工作。以道德法治教学和节日活动为主要载体，落实学校德育工作，围绕《小学生日常行为规范》《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国义务教育法》等认真开展德育工作。增强思想道德教育的主动性、针对性、实效性。加强心理健康教育。加强留守儿童教育工作，充分发挥“儿童之家”的育人和关怀作用，安排专人负责留守儿童工作，全面了解留守儿童的心理需求、健康状况、学习情况，通过课后辅导、活动交流，促进留守儿童的身心健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区金鸡乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2021年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2021年度收入合计17,684,302.86元。其中：财政拨款收入17,684,302.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3,552,919.86元，下降16.14%，主要原因分析： 本年收入减少3,552,919.86元。财政拨款收入减少3,552,919.86元其中：一般公共预算财政拨款收入减少3,402,919.86元，政府性基金收入减少150,000.00元，总的减少3,552,919.86元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2021年度支出合计18,936,584.41元。其中：基本支出17,987,616.73元，占总支出的94.99％；项目支出948,967.68元，占总支出的5.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加583,246.69元，增长3.18%，主要原因分析：1.基本支出增加697,686.33元；2.项目支出减少114,439.64元，共计增加583,246.69元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,987,616.73元。与上年对比增加697,686.33元，增长4.04%，主要原因分析：基本支出增加697,686.33元，1.工资福利支出增加118,178.11元；2.商品服务支出增加75,888.18元；3.个人家庭补助支出增加422,536.40元；资本性支出增加80,073.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,734,325.48元，占基本支出的98.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253,291.25元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出948,967.68元。与上年对比减少114,439.64元，下降10.76%，主要原因分析：1.学前教育：公用经费支出减少38,362.69元，家庭经济困难学生补助专项资金减少9,150.00元；2.小学教育：公用经费减少293,621.88元，营养餐改善计划减少50,042.61元，困难学生补助减少7,720.00元；3.其他普通教育支出：十一中学学员生活补助增加170,968.13元；4.特殊教育公用经费增加3,489.41元；5、用于教育事业的彩票公益金支出增加110,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年城乡义务教育阶段学校公用经费补助中央专项资金支出224,827.59元，保证了学校办公经费支出，为学校正常运转提供有力保障。

2.2021年国家试点县营养改善计划中央专项资金支出205,465.68元，为学生提供免费营养餐，增强了学生体质，保证学生身体健康。

3.义教阶段家庭经济困难生活上级补助资金支出59,000.00元，减轻了义务教育阶段建档立卡户、低保户、特困供养家庭经济负担，对控辍保学起到了积极作用。

4.保山第十一中学学员生活补助专项经费支出300,000.00元，保证了特殊学生顺利接受和完成学习，重新塑造优良的品格。

5.2021年特殊教育公用经费补助中央专项资金支出29,674.41元，保证特殊教育学生学校的正常支出，促进特殊学生完成义务教育。

6.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出130,000.00元，丰富了学生的校园生活，激发学生的兴趣爱好，培养学生特长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18,806,584.41元，占本年支出合计的99.31%。与上年对比增加603,246.69元，增长3.73%，主要原因分析：1.基本支出增加697,686.33元；2.项目支出减少94,439.64元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,701,606.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.86%。主要用于学前教育204,475.00元；小学教育13,167,457.52元；其他普通教育支出300,000.00元；特殊学校教育29,674.41元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,726,425.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出2,130,947.71元；机关事业单位职业年金缴费支出138,723.08元；死亡抚恤360,376.40元；其他社会保障和就业支出96,378.57元。

9.卫生健康（类）支出2,378,551.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于：事业单位医疗1,333,003.37元；公务员医疗补助1,026,587.40元；其他行政事业单位医疗支出18,960.95元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区金鸡乡中心学校资产总额9,610,716.49元，其中，流动资产1,160,139.15元，固定资产8,450,577.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,329,517.76元，其中固定资产减少328,368.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值96,743.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额199,520.00元，其中：政府采购货物支出199,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额199,520.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

保山市隆阳区金鸡乡中心学校隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200336001301111