保山市隆阳区九隆中心学校2021年度部门决算

监督索引号53050200336005401000

保山市隆阳区九隆中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区九隆中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区九隆中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区九隆中心学校地处保山中心城市主城区，是保山政治文化中心，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。研究提出学校教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学，普及九年义务教育工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理使用好学校教育经费。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，保山市隆阳区九隆中心学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，落实立德树人根本任务，以传承红色基因、开展党史学习教育为思想政治建设主线，紧紧围绕教育高质量发展的总体目标，从制度上、教师能力提升和教研水平不断提高上着力，以学生为本，遵循教育规律，落实“双减”工作，着眼学生身心健康成长。

1.从“高”要求，规划质量目标制度修订。

召开专题会议，不断修订完善指标，分别从学校、年级、班级三个层面制定了目标，鼓励教师积极投身于教书育人、不断成长的职业道路上来。

2.从“研”开始，提升教师能力确保质量关。

教导处结合现有教师专业能力认定资质，根据教师业绩、能力，制定出相应的教师成长体系和年度履职任务，做实引领示范和“传帮带”，让不同教师通过任务和级别实现不断成长；坚持中心学科工作室、学校教研组和年级教研的“三级教研模式”；组织筹建中心年级学科题库；优化中心学校业务职能，坚持每月一轮对学校进行过程管理。

3.从“细”入手，把好疫情防控校园平安关。

有序落实了各项疫情防控要求，卫生健康教育水平得到了明显加强；坚持“四步”安全工作法。

4.从“严”要求，筑牢政治思想党风廉政关。

坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神、确保学校工作保持正确的政治方向；坚持“校长月会”、召开九隆文化讲坛；扎实开展主题教育；抓实党风廉政、纪律作风建设。

5.从“实”培养，习惯养成德育阶梯目标关。

构建创先争优评价体系，将评比落实到天、落实到过程与结果、落实到周总结、学期累计择优奖励，激发师生创建积极性；依托少先队阵地建设，开展丰富多彩的体验教育活动。

6.每“天”坚持，落实全面发展育人体系关。

每天坚持“六艺”校本课程，各学校持续推进自选内容的特色课程；努力改善育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区九隆中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

保山市隆阳区九隆中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区九隆中心学校2021年末实有人员编制260人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制260人（含参公管理事业编制260人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员255人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员189人。其中：离休0人，退休189人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区九隆中心学校2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区九隆中心学校2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区九隆中心学校2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2021年度收入合计37,576,974.12元。其中：财政拨款收入37,576,974.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少8,644,846.04元，下降18.70%，主要原因为：

财政拨款收入减少8,644,846.04元，其中：学前教育经费减少53,370.00元，小学教育经费减少8,541,820.16 元，其他普通教育经费减少113,000.00元，特殊学校教育经费减少312,584.60元，离退休费减少10,800.00元，职业年金增加324,810.81元，五险增加61,917.91元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2021年度支出合计39,375,557.71元。其中：基本支出38,011,354.38元，占总支出的96.54%；项目支出1,364,203.33元，占总支出的3.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少419,777.21元，下降1.05%，主要原因为：

1.基本支出增加1,102,109.71元，主要为：小学教育经费减少2,963,531.79 元，社会保障和就业支出经费增加1,843,918.69元，卫生健康支出增加2,221,722.81元。

2.项目支出减少1,521,886.92元，主要为：学前教育，家庭经济困难学生资助经费减少11,250.00元。小学教育，城乡义务教育阶段学校公用经费增加43,262.98元，农村义务教育营养改善计划经费减少1,413,445.25元，义教阶段家庭经济困难生活补助减少44,750.00元。特殊学校教育，公用经费补助资金经费减少66,993.30元，城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金经费减少24,850.00元，农村义务教育营养改善计划经费减少3,861.35元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校机构正常运转的日常支出38,011,354.38元。与上年对比增加1,102,109.71元，增长2.99%，主要原因为：

1.工资福利支出增加964,035.70元，主要为：基本工资减少2,329,862.60元，津贴补贴增加1,929,913.80元，奖金增加66,000.00元，绩效工资经费减少2,767,657.00元，五险增加3,408,869.43元，职业年金增加656,772.07元。

2.商品和服务支出增加70,393.51 元，主要为：办公费减少37,096.16元，工会经费增加107,489.67元。

3.对个人和家庭的补助支出增加67,680.50元，主要为：生活补助增加67,680.50元。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,903,864.71元，占基本支出的99.72%，人均148,642.61元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,489.67元，占基本支出的0.28%，人均421.53元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,364,203.33元。与上年对比减少1,521,886.92元，下降52.73%，主要原因为：

1.学前教育，家庭经济困难学生资助经费减少11,250.00元。

2.小学教育，城乡义务教育阶段学校公用经费增加43,262.98元，农村义务教育营养改善计划经费减少1,413,445.25元，义教阶段家庭经济困难生活补助减少44,750.00元。

3.特殊学校教育，公用经费补助资金经费减少66,993.30元，城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金经费减少24,850.00元，农村义务教育营养改善计划经费减少3,861.35元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育学校公用经费支出1,167,962.63元，其中：办公费579,519.80元，水费120,780.42元，电费104,087.65元，邮电费53,778.95元，差旅费9,147.00元，维修（护）费89,550.66元，培训费57,637.00元，劳务费153,461.15元，保证了学校办公经费支出，为学校正常运转提供有力保障。

2.义务教育学校资本性支出179,044.00元，主要用于电脑、实物展台、学生课桌椅、创客教室设备等购置，改善了学校办学条件。

3.特殊教育学校公用经费支出17,196.70元，其中：办公费10,776.10元，邮电费5,004.60元，培训费1,416.00元，保证了学校办公经费支出，为学校正常运转提供有力保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出39,375,557.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少419,777.21元，下降1.05%，主要原因为：

1.基本支出增加1,102,109.71元，主要为：小学教育经费减少2,963,531.79 元，社会保障和就业支出经费增加1,843,918.69元，卫生健康支出增加2,221,722.81元。

2.项目支出减少1,521,886.92元，主要为：学前教育，家庭经济困难学生资助经费减少11,250.00元。小学教育，城乡义务教育阶段学校公用经费增加43,262.98元，农村义务教育营养改善计划经费减少1,413,445.25元，义教阶段家庭经济困难生活补助减少44,750.00元。特殊学校教育，公用经费补助资金经费减少66,993.30元，城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金经费减少24,850.00元，农村义务教育营养改善计划经费减少3,861.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出28,433,431.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.21%。工资福利支出26,894,057.60元，商品和服务支出1,292,649.00元，对个人和家庭的补助支出67,680.50元，资本性支出179,044.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,655,259.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4,789,334.72元，职业年金缴费支出656,772.07元，其他社会保障缴费支出209,152.92元。

9.卫生健康（类）支出5,286,866.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于基本医疗保险缴费支出2,876,698.42元，公务员医疗保险缴费支出2,359,747.44元，其他社会保障缴费支出50,421.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区九隆中心学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区九隆中心学校资产总额28,890,588.57 元，其中，流动资产704,696.70元，固定资产23,705,107.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,480,784.56 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,918,651.98元。其中固定资产减少2,019,751.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额430,708.72元，其中：政府采购货物支出176,140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出254,568.72元。授予中小企业合同金额430,708.72元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市隆阳区九隆中心学校隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市隆阳区九隆中心学校不涉及专用名词。

监督索引号53050200336005401111