保山市隆阳区幼儿园2020年度部门决算

保山市隆阳区幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园属区直一级事业单位，设有办公室、后勤等职能机构。我园现有教学班30个,其中大班10个，中班10个，小班10个，我园现有教职工134人，专业技术人员126人，职工8人。隆阳区幼儿园共核定人员编制140名。全面推行学前教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好幼儿园的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）党建引领，实施科学化规范化管理。一是细化了组织结构，明确了目标任务，形成人人有责、人人担责的管理团队。把原行政、后勤和教学管理部门细化为杨明芹名园长工作室、疾病预防控制管理室、农村幼儿园教职工队伍培训中心等七个管理机构，职责明确，分管明确；二是完善了制度建设，提高管理效率。新建和修改完善了财务、后勤和教学职责20项。三是监督措施有效，完成效果良好。成立财务审核小组和纪律作风检查小组，进行月财务审核和纪律作风监督；实施“一体化”管理，落实民主管理和集体决策制度。召开党风廉政建设、意识形态工作、党政联席等共13次；节前提醒谈话等共计2396人次；三务公开82项、三重一大会议17次、校乡联建工作60次，形成了团结协作、同舟共济、共谋发展的团队。

（2）党建引领，加强学习提高政治修养。一是严格落实“主题+专题”党员日活动。年内各支部共完成12个主题活动，116个专题的学习。二是落实上党课制度。教体局李少峰副书记、王云组长、赵春宝老师和杨明芹书记等共计讲党课55次。学习了十九届三中、四中、五中全会精神，学习《宪法》《中国共产党章程》《民法典》、党纪党规、习近平新时代中国特色社会主义思想及党史和新中国史的学习。三是67名党员分批参加了“万名党员进党校 善州故里先锋行”培训；三是发挥“互联网+党建”教育功能。参与学习强国和云岭先锋，均达5000分以上；其次，67位党员参加“云岭先锋”党内7个条例的考试，成绩合格；四是警示教育，警钟长鸣。组织全体教职工学习《关于隆阳区六名教师参与赌博违纪违法案件的通报》《隆阳区党员干部“八小时以外”活动监督管理办法》等相关文件和案件通报24次，增强了教职工的“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到“两个维护”。

（3）党建引领，营造风清气正廉政校园。 一是健全廉政体系，切实落实好管党治党政治责任。严格落实支委会、园长办公会、三重一大会、党政联席会、三务公开、节前和随机相结合的廉政提醒谈话制度、经常性的批评与自我批评工作、重大事项报告制度，严格按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的原则，层层签订“党风廉政建设责任书”，形成“一把手”负总责，层层压实各岗位党风廉政建设责任，形成党风廉政建设全覆盖，无死角的高压态势。二是开展党风廉政宣传教育活动。组织学习了《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》政策文件和观看《激浊扬清》等警示片，引领社会新风尚。三是持之以恒抓作风建设。一是加强日常监督执纪工作。召开党政联席会2次，廉政建设工作会议12次、集体廉政提醒谈话20次。二是成立纪律检查和财务审核领导小组，对招生派位改革、校舍基建、设备采购，奖励性补贴等工作进行监督，召开财务月会9次。筑牢拒腐防变的防火墙，增强自身免疫力，幼儿园无乱收费和违反中央八项规定的案件发生。

（4）党建引领，锻造良好师风新形象。以“你好！奠基未来最佳发展”校园文化思想体系为抓手，努力打造“三张笑脸”，把师德教育抓细、抓实。一是开展师德宣誓，铭记教育初心。新学期第一天全体教师进行师德宣誓、新教师入职进行师德宣誓、学前总结会全体教师进行师德宣誓、师德主题月活动全体教师进行师德宣誓，不断强化为人民教育服务的宗旨意识和使命担当。二是开展“立德铸魂 廉洁从教”师德主题活动和“守初心、担使命，学榜样、创一流”主题实践活动中，通过承诺践诺、道德讲堂、“不忘初心 奉献一生”演讲比赛、“青春展风采 奋进新时代”等活动，真正把教师的思想政治工作和师德建设抓在日常，严在经常，提高教师们的职业素质，推进爱的教育，提高教师的凝聚力，形成慈爱、精细、真诚、奉献的园风。

（5）党建引领，抓校本研修促教师专业成长。一是抓实线上学习，夯实幼教理论基础。134人按计划完成了奥鹏培训课程、30人完成了国培计划“线上学习”课程，考试均合格；10人参加了外出培训，不断丰富教师幼教理论知识。三是抓实师徒结对，夯实新手教师基础经验。48位骨干教师与青年教师结成师徒对子。三是抓实常规教研，提高教师解决问题的能力。开展课例研究“1+1+N”磨课研课75人次，形成课例75节，让教师在观察+诊断+示范+处方的案例研究过程中，提高驾驭课堂的技能；开展常规教研四部曲活动，解决问题78项、阅读分享78篇、游戏故事分享78个，形成游戏故事案例450个；四是搭建成长平台，鼓励教师努力前行。接待全区幼儿园园长幼教专干、杨丽佳园长工作室、保山学院学生（两批）4场32个班全开放区域活动，9位教师对外试教。五是开展课题研究，让教师在研究中主动学习成长。2020年，云南省哲学社会科学教育科学规划项目《区域乡村幼儿园保教队伍现状调查及对策研究——以保山市隆阳区为例》等三个课题结项；2020年市社哲科题《保山学龄前儿童爱国主义教育实践研究》立项。多形式教师培训，提升经验，收获教育智慧，厚实理论根基。

（6）党建引领，家园共育促幼儿发展。特殊时光，不一样的陪伴。一是停课不停学，丰富多彩的亲子活动。 2020年3月—2020年5月，受疫情的影响不能正常开学，幼儿园开设空中课堂，成立停课不停学教研组，录制了五大领域亲子活动、游戏活动《玩泥炮》《我是抗疫小使者》《七步洗手法》《消灭冠状病毒》《小河马的大口罩》《七步洗手法》、等107个微视频，并通过“牵手幼教”微信群向全区幼儿发送，快乐亲子游戏、有趣科学实验、好听的故事、每天早操，让幼儿枯燥的假期变得有趣而有意义。二是特殊时光，不一样的精彩。开展五个主题活动，“疫情防控、健康生活、快乐成长”主题教育活动、国庆“祖国我爱你”、“制止餐饮浪费行为”等。家长活动转岗观念。41位家长参加国家级“特殊时光，不一样的陪伴”征文比赛； 42 家长参加全区教体系统生态文明教育征文比赛，上交《家园共育 把“绿”种进孩子心中》等作品；上下学期分别组织了1281个家庭参与的“众志成城 抗击疫情”抗疫小故事展板、“亲近自然、生态文明、和谐共生”主题教育实践活动。三是加强体育运动，增强幼儿体质。举行了第四十三届冬季运动会周，1281名幼儿分别参加了11个项目的体质测试、参加了第四十三届冬季运动会、100名大班级幼儿参加了“佤族恰恰恰”云南省民族体育舞蹈比赛。国家体质监测结果显示; 2020年比2019年增加19.2个百分点。2020年比2019年增加27.2个百分点。幼儿健康体检结果显示：区幼身高达均值以上52.75%，体重达均值以上 54.6%。四是主题绘画，记录心中故事。 开展了“行动起来，抗击疫情”主题画展、“童心绘祖国 巧手添色彩”等主题画展。 一幅幅生动的画面，记录下了幼儿园社会主义核心价值观的教育成果。幼儿综合评价优良率95达%以上，家长满意率99.86%以上。

（7）党建引领，厚植安全和疫情防控防火墙。面对突然袭来新冠疫情，区幼人共研共商，科学面对。认真落实安全工作“党政同责，一岗双责”主体责任，落实安全常规管理工作和疫情防控工作“两手抓、两手硬”的要求，确保了校园安全。一是投入100多万元，为疫情防控做准备。首先，增加卫生设施。购买床1170张、安装消毒灯248盏、增设130套洗手盆、增设摄像头40多；其次，配齐额温枪、口罩、手套、白大褂、护目镜等防疫装备和酒精、消毒灵片、灭害灵、碘伏、双氧水等消毒用品。二是制定三案九制度，打好疫情防控阻击战。5月开学连续8天的疫情防控班长研讨会，对错峰入园、离园、上厕所、户外活动进行集中研讨，开学方案符合防控要求。区幼全体师生及家长严格执行消毒制定、疾病报告制定、错峰上学制定、信息报告制度、健康码上报制度等，杜绝了疫情和常见传染病在幼儿园传播，本年度发生水痘8例、手足口6例、腮腺炎2例，传染病发生率1.2%。三是宣传有力，引领师生及家长科学防范。利用32个班级工作群及时发送疫情防控相关知识101条，做到了不传谣、不信谣；四是严格体温检测制度，及时发现及时隔离。把好门口体温检测第一关、执行中午体温检测和日观察制度，落实错峰入园和离园制度，防范交叉感染，杜绝陌生人进入校园。五是加强校舍安全监管，落实安全人防、物防、技防措施。六是严格执行食品卫生“五四”制、食品48小时留样制、索证制，把好膳食管理四个入口关，落实“七个专项行动”，确保了疫情防控和食品安全；七是加强横向联系，协助交警、城管开展周边环境治理。八条举措，构筑了安全和疫情防控防火墙，全年无安全责任事故发生。

（8）党建引领，推动全市学前教育发展。根据云南省一级一等示范幼儿园和保山市杨明芹名园长工作室的目标任务，区幼把“示范辐射全区幼教，推动全区幼儿教育均衡发展”作为工作目标，全力助推保山市幼儿园科学保教水平提升。一是借助督导评估机会，指导幼儿园规范办园。本年区幼12位督学分别参加了省市区124所幼儿园的国家办园行为督导评估和等级幼儿园评估，并进行了现场指导；二是开展主题教研送教，现场把脉诊断指导。工作室就“资源自然开发利用和数学教学”两个专题到蒲缥中心、丙麻中心等进行专题教研，回答幼儿数学怎么教的问题；三是师徒结对跟班培训，提升班级管理能力。接待潞江镇、永盛街道、瓦房中心、保山学院、昆明学院和保山学院共计126位教师和学生，通过师徒帮带、示范观摩、主题讲座等方式，帮助新入职教师逐步明白教什么、怎么教、为什么教的问题；四是开展全市活动设计竞赛，推动自然资源开发应用实效。授人以鱼不如授人以渔，在全市“自然资源在幼儿园开发应用”培训基础上，开展“自然资源教育活动设计竞赛，目的是把自然资源在幼儿园课程开发中的应用引向深入。五个县区71人参加了决赛，施甸县又组织了“利用自然资源开展游戏活动的录像比赛”，解决农村幼儿园缺资金、幼儿园缺材料、教师缺方法的问题，真正让《”指南》精神在幼儿园得以落实，让幼儿的每一天充分快乐！合计培训人数924人次。

（9）党建引领，决胜2020脱贫攻坚战。根据隆阳区脱贫攻坚目库、路线图和施工图，成立书记、园长为第一责任人的工作领导小组。一是对教职工进行国家扶贫政策相关知识培训和业务指导。先后邀请了辛街乡副乡长、陈委员、驻村工作队队长两次到园对全体教职工进行培训。二是走访卡户宣传国家政策2620人次，帮助挂包对象做到“六清”；三是组织志愿服务队，开展提升人居环境专项整治活动。清除村道杂草，清理沟道垃圾，打扫村民房舍等，共计400人多次。四是开展送温暖活动投入资金合计50000多元；发放幼儿扶贫资金和减免建档立卡户资金共计37957.5元。五是建立完善了建档立卡户幼儿、贫困幼儿补助和挂包帮转走访贫困户“一户一档”信息档案，落实管理工作责任，有力推进了脱贫工作的开展。

（10）党建引领，把握意识形态领域话语权。一是履行意识形态工作支部书记“第一责任人”职责，开展意识形态研判分析会4次；持续深入开展“扫黄打非” 专项行动，开展“无邪教”校园创建等工作；二是建好阵地，及时传递党的声音。首先，幼儿园共创设幼教政策、安全宣传、卫生保健、疫情防控、党建工作、教育活动、招生工作等17块宣传版面，并及时更换内容，年度“月度人物和善行义举榜”展出的先进典型人物21人。其次，建立了32个家长微信群和8个幼儿园工作群，及时上传幼儿教育理念、疫情防控相关要求等内容；第三，加大宣传报道力度。简报81篇，新闻媒体报道18篇，教体局采用稿件1篇，云南学前教育杂志采用稿件9篇。很好的向社会各界传播充满正能量的声音，宣传幼教方针政策，传递科学育儿理念；三是加强疫情防控舆论监管。宣传疫情防控相关知识101条、指导录制“停课不停学”微课视频107个，教职工和家长做到不信谣、不传谣。四是妥善处理信访件6件，完成5件，完成率83%。强化了意识形态责任，营造良好的社会文化环境。

（11）党建引领，发挥好工青妇组织作用。加强党组织对工青妇工作的组织领导和指导。一是党支部书记定期与工会主席、团支部书记进行工作交流、听取汇报，及时了解职工困难，进行帮扶。慰问生病教师（26人）、退休教师（50人）、困难职工（4人）、毕晓娟困难补助（1人）共计81人，共计人民币21180元；二是召开了“隆阳区幼儿园第十六届教职工教代大会”，全体代表审议并通过了2019年园务工作报告、工会工作报告、财务工作报告，充分体现了工青妇参与民主管理、民主决策、民主监督的职能，是一次聚民心、顺民意、团结奋进的大会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区幼儿园2020年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区幼儿园2020年度收入合计18,891,861.16元。其中：财政拨款收入18,891,861.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,804,837.24元，下降12.93%，主要原因：

1.其他普通教育支出增加31,500.00元；

2.事业单位离退休减少5,300.00元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加82,343.36元；

4.机关事业单位职业年金缴费支出增加80,893.05元；

5.死亡抚恤金减少176,032.00元；

6.其他社会保障和就业支出增加6,916.36元；

7.事业单位医疗增加235,441.70元；

8.公务员医疗补助增加149,632.06元；

9.其他行政事业单位医疗支出减少95,696.97元；

10.购房补贴减少135,948.00元；

11.单位工资福利及日常公用经费开支减少2,825,906.80元；

12.项目经费减少152,680.00元，其中：办幼儿园生均公用经费减少28,000.00元；学前教育家庭经济困难儿童资助减少44,680.00元；市级教育项目资金减少80,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区幼儿园2020年度支出合计19,315,715.96元。其中：基本支出18,538,102.52元，占总支出的95.97%；项目支出777,613.44元，占总支出的4.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,392,564.31元，下降6.72%，主要原因:

1.人员经费减少620,041.76元，其中：基本工资增加383,372.00元；津贴补贴增加1,821,980.00元；绩效工资减少2,664,445.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加26,671.52元；职业年金缴费减少33,555.76元；职工基本医疗保险缴费增加203,492.68元；公务员医疗补助缴费增加54,937.08元；其他社会保障缴费减少241,762.28元；退休费增加5,300.00元；抚恤金减少176,032.00元。

2.日常公用经费减少1,232,595.12元，其中：办公费增加33,437.46元；水费减少142,743.91元；电费减少58,522.97元；邮电费减少43,312.02元；差旅费减少88,605.38元；维修（护）费减少316,439.50元；租赁费减少18,041.40元；培训费增加69,870.00元；专用材料费减少2,334.30元；劳务费减少209,222.00元；工会经费减少195,855.00元；其他商品和服务支出增加83,167.90元；办公设备购置减少43,994.00元；专用设备购置减少300,000.00元。

3.项目支出增加460,072.57元，其中公办幼儿园生均公用经费增加488,422.57元；学前教育家庭经济困难学生资助资金减少28,350.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区幼儿园机构正常运转的日常支出18,538,102.52元。与上年对比减少1,852,636.88元，下降9.09%，主要原因:

1.人员经费减少620,041.76元，其中：基本工资增加383,372.00元；津贴补贴增加1,821,980.00元；绩效工资减少2,664,445.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加26,671.52元；职业年金缴费减少33,555.76元；职工基本医疗保险缴费增加203,492.68元；公务员医疗补助缴费增加54,937.08元；其他社会保障缴费减少241,762.28元；退休费增加5,300.00元；抚恤金减少176,032.00元。

2.日常公用经费减少1,232,595.12元，其中：办公费增加33,437.46元；水费减少142,743.91元；电费减少58,522.97元；邮电费减少43,312.02元；差旅费减少88,605.38元；维修（护）费减少316,439.50元；租赁费减少18,041.40元；培训费增加69,870.00元；专用材料费减少2,334.30元；劳务费减少209,222.00元；工会经费减少195,855.00元；其他商品和服务支出增加83,167.90元；办公设备购置减少43,994.00元；专用设备购置减少300,000.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,647,307.98元，占基本支出的89.80%，人均124,233.64元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,890,794.54元，占基本支出的10.20%，人均14,110.41元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出777,613.44元。与上年对比增加460,072.57元，增长144.89%，主要:公办幼儿园生均公用经费增加488,422.57元；学前教育家庭经济困难学生资助资金减少28,350.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：一是公办幼儿园生均公用经773,113.44元，主要为办公费110,862.13元、咨询费8,000.00元、水费70,110.90元、电费66,083.50元、邮电费32,868.00元、差旅费525.00元、劳务费484,663.91元；二是学前教育家庭经济困难学生资助资金4,500.00元，主要为助学金4,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出19,315,715.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,392,564.31元，下降6.73%，主要原因:

1.人员经费减少620,041.76元，其中：基本工资增加383,372.00元；津贴补贴增加1,821,980.00元；绩效工资减少2,664,445.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加26,671.52元；职业年金缴费减少33,555.76元；职工基本医疗保险缴费增加203,492.68元；公务员医疗补助缴费增加54,937.08元；其他社会保障缴费减少241,762.28元；退休费增加5,300.00元；抚恤金减少176,032.00元。

2.日常公用经费减少1,232,595.12元，其中：办公费增加33,437.46元；水费减少142,743.91元；电费减少58,522.97元；邮电费减少43,312.02元；差旅费减少88,605.38元；维修（护）费减少316,439.50元；租赁费减少18,041.40元；培训费增加69,870.00元；专用材料费减少2,334.30元；劳务费减少209,222.00元；工会经费减少195,855.00元；其他商品和服务支出增加83,167.90元；办公设备购置减少43,994.00元；专用设备购置减少300,000.00元。

3.项目支出增加460,072.57元，其中公办幼儿园生均公用经费增加488,422.57元；学前教育家庭经济困难学生资助资金减少28,350.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15,584,175.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于2050201学前教育15,584,175.98元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,020,104.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于2080502事业单位离退休5,300.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,930,350.24元；2089901其他社会保障和就业支出84,454.37元。

9.卫生健康（类）支出1,711,435.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于2101102事业单位医疗1,084,843.58元；2101103公务员医疗补助608,493.72元；2101199其他行政事业单位医疗支出18,098.07元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为我校没有预算“三公”经费，同时也没有“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位2020不涉及此项公开内容。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0.00人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区幼儿园2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区幼儿园资产总额20,456,333.00元，其中，流动资产2,190,229.42元，固定资产5,453,695.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，受托代理资产12,812,408.69元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少887,390.41元，其中流动资产减少12,722,620.51元，固定资产减少977,178.59元,受托代理资产增加12,812,408.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,470.00元，其中：政府采购货物支出4,470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,470.00元，占政府采购支出总额的4,470.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:保山市隆阳区幼儿园2020年公办幼儿园生均公用经费

2.项目基本情况

2020年，隆阳区幼儿园共收到公办幼儿园生均公用经费项目资金773,709.13元。此项目资金主要用于我园保运转的办公费支出、校园绿化美化、学校围墙等附属设施维护维修费。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织过程等相关情况

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆教体复〔2020〕44号）文件，安排2020年公办幼儿园生均公用经费项目安排经费773,709.13元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区幼儿园2020年公办幼儿园生均公用经费项目资金773,113.44元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98.89分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称:隆阳区幼儿园2020年学前教育家庭经济困难学生补助项目

2.项目基本情况

2020年，隆阳区幼儿园共收到学前教育家庭经济困难学生资助经费项目资金8,240.00元。此项目资金主要是我园补助学期教育家庭经济困难学生资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织过程等相关情况

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆教体复〔2020〕44号）文件，安排2020年家庭经济困难学生补助项目安排经费8,240.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区幼儿园2020年学前教育家庭经济困难学生补助项目资金4,500.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90.92分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

我园属区直一级事业单位，设有办公室、后勤等职能机构。我园现有教学班30个,其中大班10个，中班10个，小班10个，我园现有教职工134人，专业技术人员126人，职工8人。其中中级职称62人，助级职称64人，工人8个。根据隆机编(2016）17号文件通知，隆阳区幼儿园共核定人员编制140名。全面推行学前教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好幼儿园的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门绩效总目标：围绕“发展促公平、改革活机制，安全抓责任，整体提质量、保证抓党建”的总体思路，发力于育人理念，人事制度，评价制度，两支队伍建设等体制机制的落实，大力发展学前教育，持续夯实义务教育，进一步优化教育发展生态，全力推进2020年“改革创新提质年”工作任务，努力办好人民满意教育。

部门绩效具体目标：一年来，隆阳区幼儿园在区委政府和上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照隆阳区幼儿园工作部署，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策，稳步推进教育教学工作。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区幼儿园收入18,891,861.16元，其中财政拨款收入18,891,861.16元，年初财政拨款结转和结余761,080.13元，为一般公共预算财政拨款。支出19,315,715.96元，其中基本支出18,538,102.52元，项目支出777,613.44元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区教育局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区幼儿园各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由分管领导召集相关业务处室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由隆阳区幼儿园财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目处室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区幼儿园整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金781,949.13元，其中：保山市隆阳区幼儿园2020年公办幼儿园生均公用经费773,709.13元、2020年家庭经济困难学生补助项目资金8,240.00元，实际项目资金实施了777,613.44元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年保山市隆阳区幼儿园财政拨款收入年初预算数为16,361,538.78元，决算数为18,891,861.16元，差异数为2,530,322.38元，差异率为15.47%。主要为基本支出调整增加。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出18,538,102.52元（其中人员经费16,647,307.98元，日常公用经费1,890,794.54元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出777,613.44元，项目支出主要为:一是公办幼儿园生均公用经773,113.44元，主要为办公费110,862.13元、咨询费8,000.00元、水费70,110.90元、电费66,083.50元、邮电费32,868.00元、差旅费525.00元、劳务费484,663.91元；二是学前教育家庭经济困难学生资助资金4,500.00元，主要为助学金4,500.00元。

（4）效果情况分析

各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障。全面推行学前教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好幼儿园的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。

4.存在的问题和整改情况

2020年仍有结转结余，主要是因为资金到位时间较晚，多数是年底才到位，项目还未来得及实施。另外一个原因是财政资金调度困难，资金暂缓支。

对指标结余部分，2021年根据我园具体情况继续分配使用。争取2021年内资金实施结束。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月25日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我园切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财务支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

本部门无其他需要说明情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。