保山市第三中学2020年度部门决算

保山市第三中学2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市第三中学主要职责是：

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作

的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。

2.负责对本校工作进行调查研究，为校长对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出本校改革与发展战略和事业发展规划。

3.负责本校二级领导班子伍建设。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。

4.指导本校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。

5.综合管理和指导协调本校基础教育工作，积极采取措施发展教育事业。

6.加强对本校管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

7.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(一)进一步改善了办学条件、提升了育人环境 、优化了办学生态。

自2017年9月开始我校筹划并实施了“美丽三中”项目计划，该项目规划从2017年9月开始实施—2020年9月结束，我们用了三年的时间把三中基本建设成了绿色、宜居、宜学、美丽、和谐的现代化学校。该项目实施以来我校不断加大对学校基础建设的投入，累计投入近1000万元。该项目为师生购置办公、教学设备，翻新宿舍、食堂设施，为师生工作、学习和生活提供了可靠的物质和设施保证，学校现拥有多媒体电教室、图书阅览室、理化生实验室等多个专用教室，极大地满足了教育教学的需要;教学楼、宿舍楼安装了全方位监控摄像头，确保了校园安全监控无死角;在操场等公共区域种植绿树青草鲜花，使得学校的绿化面积大幅增加，有效的绿化、美化、靓化了校园。先进的教学设备、完善的生活设施、优雅的育人环境，使学校成为了孩子们开心学习和老师们快乐工作的理想场所。

（二）进一步规范教育教学常规管理，德育工作成效明显。

1.本学期成立书记校长、教学副校长、教导主任、教科室主任、教研组长的周教育教学常规检查小组。每周一早上8:00前发布通知抽查的教研组，早上11:30前将教案、作业全部上交教导处。抽查的教研组不固定，随机抽查，可以连续抽查。中午由周教育教学常规检查小组进行检查。下午学校每周例会上由教学副校长进行反馈。目的是督促教师认真落实好备课、上课、作业批改、随堂检测等教学环节。

2.带头深入教学第一线，严格落实领导听课制度，强化对课堂的督查。三月份开始严格落实校长、教导主任、副校长每学期听课不少于30节，部门主任、教研组长听课不少于10节的听课制度；严格落实每天值日领导按时巡课制度，从而加大对课堂教育教学的督查和整改，提升教育教学的实效性。

3.教学质量才是学校的核心竞争力，办人民满意的教育是我们教育的目的。多年来我校中高考质量都处于全区末尾，滞后的教学成绩严重影响到了学校的全面发展，经过多次的教职工代表大会，我校制定了“脚踏实地，用心做真教育”的教育教学方针。一切从学校的实际出发，从学生实际出发，力求用点滴的进步最终汇聚成质的飞跃！其次，学校始终坚持育人先育心的理念在整个教育教学过程中始终贯彻“三成德育”的有关内容。学生的仪容仪表、学风校风有了较大的转变，学生、家长、社会对学校的认可度、满意度有了较大的改变（2020年8月再次超额完成了高一招生任务，下达指标350人，实际完成377人）

（三）进一步加强党建工作，着力打造过硬党支部。

1.加强意识形态工作责任制工作落实。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神，积极推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、规范化。学校成立了以书记、校长为组长，德育副校长为副组长的工作小组。一年来，学校没有出现政治意识形态方面的问题。全体党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.推进党支部规范化建设。认真落实“三会一课”制度、“三重一大”决策制度、“民主生活会”制度、“党费收缴”制度、“党员学习”制度等，以规范的制度提高党内生活质量。本年度支部共组织召开支部党员大会4次，支部委员会6次，党小组会6次。

3.以活动为载体，推进学校思想作风建设。

（1）2020年4月至5月在“立德铸魂，廉洁从教”师德主题教育月活动中，支部经过推荐、讨论、评选、公示等多个环节，推选出杨卫林等6名师德标兵。6月推选出王应芹等6名优秀党员。8月评出了56名校级教学能手、优秀教师、优秀班主任、优秀职工。

（2）利用国旗下讲话、主题班会等多种形式对学生进行思想教育活动，以重大节日、纪念日为契机，开展系列教育活动。

（3）9月23日、24日分别进行了思政课教师、音体美教师座谈会。为认真落实习近平总书记对思政教师的要求和谈话精神。所有党员、思政课教师、班主任人手一本《深入学习习近平关于教育的论述》进行学习。

（四）进一步规范学校管理，平安和谐校园创建成效明显。

学校建立健全了行政议事制度、教职工代表大会制度、校务公开制度，用制度约束管理、规范行为。通过多次教代会的协商和表决形成了符合学校发展的各种制度和行为准则，学校各项工作做到了有章可循，有律可依，步入了良好的发展轨道。学校发挥党支部的政治核心作用和教代会参政议政作用，实行制度管理与人文关怀结合，注重情感治校，谋求量化管理与定性评价相统一，力争做到公正、公平、公开。学校在“三重一大”事项上严格按要求、按程序进行，有效化解了校内各种矛盾、有效降低了廉政风险！在设施设备管理上，学校以“校园安全”为重点，采取了“分工合作、细致到位、责任到人”等管理措施，成立了安全工作领导小组，学校党政负责人任组长，制定和完善了各种应急预案实实在在的落实值日值班制度。实行安全责任制、安全责任追究制，确保学校、教师、学生的人身安全。学校着力为师生创设充满人文关怀的校园文化氛围，在精神文化上求创新、制度文化上添内力、活动文化上创特色，从而构建了师生互动共生的精神家园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市第三中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市第三中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市第三中学2020年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第三中学2020年度收入合计17,091,363.32元。其中：财政拨款收入16,375,163.32元，占总收入的95.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入716,200.00元，占总收入的4.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,105,601.45元，下降3.47%，主要原因分析：财政拨款收入比上年减少是因为2020年人员工资中的津补贴减少653.463.00元，是因为2020年人员工资中的津补贴发放减少。项目支出减少2,099,593.20元,其中,商品服务支出减少280,427.07元,是因为本年有大量的商品服务支出已发生但尚未付款;对个人和家庭补助支出减少902,917.40元,是因为2020年高中生均公用经费未支付946,240.00元，普通高中改善办学条件250,000.00元，未支付和秋季的第二批贫困生补助尚未发放,2020年营养改善计划款有很多应付款尚未255,407.80支付。其他普通教育增加39,030.00元，特殊教育减少3,490.00元，社会保障和教育支出减少67,144.69元，卫生健康支出增加286,193.11元，住房补贴减少115,872.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第三中学2020年度支出合计13,949,101.25元。其中：基本支出13,055,431.55元，占总支出的93.59%；项目支出893,669.70元，占总支出的6.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,592,376.38元，主要原因分析主要是因为义教公用经费支出减少17,350.00元，高中生生均公用经费区级配套减少122,510.00元，特殊教育补助资金减少15,490.00元。其中：工资福利支出减少1,178,380.41元，商品和服务支出2020年决算支出减少1,887,106.19元，对个人和家庭的补助2020年决算支出减少902,917.40元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市第三中学机构正常运转的日常支出13,055,431.55元。与上年对比减少1,492,783.18元，下降8.85%，主要原因分析：包括基本工资5,387,661.00、津贴补贴等人员经费支出2,264,714.00元，绩效工资2,387,339.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,092,942.24元，公务员医疗补助缴费3,19,303.08元其他社会保障缴费345,337.52元，占基本支出的93.07％；办公费32,266.53元、手续费26,798.00元、水电费46,748.18元、邮电费150.00元，差旅费28,651.50元，维修费130,000.00元，劳务费263,513.00元，其他商品和服务支出376,027.62元，办公设备购置等日常公用经费904,154.83元，占基本支出的6.93％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市第三中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出893,669.70元。与上年对比减少2,099,593.20元，下降42.56%，主要原因分析，商品和服务支出减少1,589,849.70元，是因为本年有大量的商品服务支出已发生但尚未付款;对个人和家庭补助支出减少509,742.80元,是因为2020年春季和秋季的第二批贫困生补助尚未发放及营养餐。初中，高中公用经费尚未支付.力争2022年支付使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第三中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,232,901.25元，占本年支出合计的94.87%。与上年对比减少1158411.45元，下降11.43%，主要原因分析：

1.基本支出人员支出减少1,591,207.01元，其中工资福利支出减少653463.00元；

公用支出增加45,613.83元,2020年无基本支出中的公用经费支出,减少了年初预算公用经费和工会经费;

项目支出比上年经费减少2,099,593.20元，商品和服务支出减少1,589,850.40元，其中：办公费减少339,356.89元，印刷费减少70,724.00元， 水费增加8,000.00元，电费减少57,515.61元，邮电费减少39,075.00元，差旅费减少118,846.00元，维修费减少638,326.38元，，培训费减少34,670.00元；劳务费减少98,160.00元，咨询费减少6,000.00元，手续费减少142,746.52元，专用材料费减少45,670.00，接待费减少6,760.00元。对个人和家庭的补助支出减少509,742.80元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,222,397.00元，占基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0%,人均支出0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,140,990.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于人员经费支出10,039,714.00元，日常公用经费支出358,054.33元，对个人和家庭支出743,222.20元.

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,140,759.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。机关事业单位基本养老保险缴费支出1,092,942.24元，其他社会保障和就业支出47,817.72元。

9.卫生健康（类）支出951,150.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。事业单位医疗625,015.96元，公务员医疗补助319,303.08元，其他行政事业单位医疗支出6,831.72元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市第三中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。本单位2020年度认真执行中央八不准，无三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-6,760.00元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少-6,760.00元，下降0.00%。本单位2020年度认真执行中央八不准，无三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位不涉及此项。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位不涉及此项。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位不涉及此项。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位不涉及此项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第三中学2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市第三中学资产总额38,279,715.91元，其中，流动资产3,971,420.07元，固定资产30,537,129.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,638,900.00元，无形资产1,327,900.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,914,155.07元，其中固定资产942,441.00元，调整到无形资产，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10,600.00元，其中：政府采购货物支出10,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

保山市第三中学2020年学生资助类项目

2.项目基本情况

2010年义务教育阶段寄宿生生活补助202,500.00元，营养改善计划补助资金267,032.20元，高中学生国家助学金180,250.00元，高中建档立卡学生生活补助93,440.00元，减少学生因家庭经济困难流失、退学，进一步保证了学校的正常教学，收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由保山市第三中学财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以级组及班主任为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。四是成立资助办公室。

（2）组织过程等相关情况

初中四类学生及高中建档立卡，开学就通知学生到村公所、镇政府要相关证明，各班主任认真落实，交到校资助办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕37号）文件，安排义教育阶段家庭经济困难生活补助资金，项目安排经费113,400.00元，于2020年7月全部到位，资金到位率100%。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕49号）文件，安排义教育阶段家庭经济困难生活补助资金，项目安排经费89,100.00元，于2020年7月全部到位，资金到位率100%。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕51号）文件，安排2020年第一次农村义务教育学生营养餐改善计划国家试点县中央专项资金，项目安排经费267,032.20元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕2057号）文件，2019年第二批普通高中建档立卡学生生活费省级补助，项目安排经费9,690.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕47号）文件，普通高中国家助学金上级专项资金，项目安排经费180,250.00元,于2020年7月全部到位，资金到位率100%。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕59号）文件，高中建档立卡户学生生活补助上级专项资金,项目安排经费83,750.00元,于2020年7月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截至2020年12月31日，保山市第三中学2020年学生资助类项目资金共支付项目资金743,222.20元，于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为88分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。保山市第三中学切实履行主管责任，高度重视绩效管理。一是健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：保山市第三中学系统2020年行政及学校办学运转类项目。

项目三：

2.项目基本情况：

2020年，保山市第三中学共收到，公办普通高中生均公用经费，城乡义务教育公用经费、普通高中生建档立卡免杂费补助资金，等行政及学校办学运转类项目资金150,447.50元。收到各类资金后，及时组织实施。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市第三中学属于隆阳区教育体育局下属的二级单位，属于事业单位。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。我校利用远离繁华市区僻静的地理优势、先进教育理念、现代化的教育技术以及教师们的敬业精神。对义务教育阶段的学生进行素质教育与培养，并向更高级的学校输送一批批合格的人才。

保山市第三中学2020年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市第三中学2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：围绕“发展促公平、改革活机制，安全抓责任，整体提质量、保证抓党建”的总体思路，发力于育人理念，人事制度，评价制度，两支队伍建设等体制机制的落实，大力发展学初、高中学历教育，持续夯实义务教育，提升高中阶段办学水平，规范校外培训，进一步优化教育发展生态，全力推进2020年“改革创新提质年”工作任务，努力办好人民满意教育。

部门绩效具体目标：职责履行良好：各机构正常有序运行，各项职能职责有效履行，较好的完成上级和区委、区政府安排的任务；按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策，推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作。

履职效益明显：严格资金使用渠道，规范各学校财务收支，加强资金监管，确保资金专款专用；提高社会公众或学生满意度，一切以服务学生为基础，加强项目制定、实施的规范化；

预算配置科学：科学有效的编制预算计划；足额保障基本支出；有详细的支出计划和资金使用规定，确保重点支出安排；严格控制“三公”经费支出。

预算执行有效：严格按照预算计划列支；按正常的资金使用进度列支；有详细的支出计划和资金使用规定；“三公”经费节支增效。

预算管理规范：建立健全管理制度；及时公示相关信息；资产管理使用规范有效。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市第三中学收入17,091,363.32元，其中财政拨款收入16,375,163.32元，年初财政拨款结转和结余484,981.50元，为一般公共预算财政拨款。支出484,981.50元，其中基本支出359,274.00元，项目支出125,707.50元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市第三中学预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市第三中学各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组，教职工职代会，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由区教育体育局计财科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市第三中学整体支出绩效评价得分为88.77分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金893,669.70元，其中：学生资助类项目资金743,222.20元，办学运转类项目资金150,447.50元），实际项目资金实施了893,669.70元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

通过实施2020年度在职教师工资统发8,178,154.00元，乡镇岗位补贴673,140.00元，集中连片特困地区乡村教师生活补助政策项目资金797640.00元，奖励性绩效工资30%部分822,474.52元，一个月工资额度383,158.00元，提高了乡村教师的工资待遇，对稳定乡村教师起到了有效的作用。

2020年义务教育阶段安保人员工资投入40,435.00元，隆阳区教体局拨食堂人员工资162,000.00元，安保人员工资7,200.00元，进一步加强了学校安保力量，切实改善学校食堂正常运转，提高学生就餐质量水平。

（4）效果情况分析

通过实施义务教育经费、高中生均公用经费保障项目，对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低的建档立卡困难学生家庭返贫率。为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，促进教育均衡发展和脱贫攻坚，从而达到培养更多优秀学生的目的。

4.存在的问题和整改情况

结转结余规模较大，原因主要有三种情况：一、一部分是属于指标结余，如遗属补助、机关事业养老保险；二是主要是因财政资金调度困难，资金暂缓支付。三是初中义务教育经费，普通高中改善办学条件等，到2021年内资金实施结束。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月30日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。保山市第三中学切实履行主管责任，高度重视绩效管理。一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。