保山市田家炳中学2020年度部门决算

保山市田家炳中学2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市田家炳中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市田家炳中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市田家炳中学职能配置机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2010〕36号），保山市田家炳中学主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团的服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

保山市田炳中学年末机构1个，属财政全额拨款事业单位的独立编制机构和独立核算机构，是一所完全中学，设有办公室、教导处、政教处、总务处等四个职能机构，较上年无变化。

（二）2020年度重点工作任务介绍

保山市田家炳中学在区委政府和上级教育部门的正确领导下，贯彻党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照区委政府以及上级主管部门工作部署，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，提升学校的教育教学质量，办学规模不断扩大，办学效益明显提高，取得了显著成绩，我校在2020年度高考、中考中取得了优异的成绩，得到了区委、区政府的表彰奖励。教育教学工作圆满完成。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行财经纪律，收支一条线。搞好“两免一补”、扶贫攻坚工作，特别是高中建档立卡学生的补助，落到了实处。妥善分配，合理利用义务教育经费，高中生生均公用经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象，定期进行校务公学校开，投入了大量资金，购买实验室仪器用品、校舍维修，安装了变压器，对学校环境进行绿化、美化，为教学质量稳步上升提供物质平台，根据《会计法》及财务法律、法规制度的规定，建立和完善了财务规章制度，强化学校财务管理，严肃财经纪律，实施校务公开，加强民主监督。不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市田家炳中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市田家炳中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市田家炳中学部门2020年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制231人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员231人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市田家炳中学部门2020年度收入合计36,090,419.32元。其中：财政拨款收入33,225,741.32元，占总收入的95.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,568,000.00元，占总收入的4.50%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,920,300.68元，下降7.74%，主要原因分析：

1.财政拨款收入减少2,618,140.68元，其中，一般公共预算财政拨款费收入减少2,618,140.68元；

2.事业收入经费减少302,160.00元。

二、支出决算情况说明

保山市田家炳中学部门2020年度支出合计34,565,023.22元。其中：基本支出30,187,219.32元，占总支出的86.70%；项目支出4,377,803.90元，占总支出的13.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：

1.基本支出减少601,678.68元，主要为：基本支出科目人员经费减少31,128.48元，公用经费减少570,550.20元；

2.项目支出减少931,641.10元，主要为：项目支出科目人员经费减少931,641.10元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市田家炳中学机构正常运转的日常支出30,187,219.32元。与上年对比减少601,678.68元，下降1.95%，主要原因分析：

1.工资福利支出增加514,262.02元，主要为：基本工资科目人员经费增加514,262.02元；

2.商品服务支出减少220,163.83元，主要为：公用支出科目办公经费减少220,165.83元；

3.个人家庭补助支出减少1,370,045.70元，主要为：人员经费科目助学金经费减少1,340,045.70元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,709,249.23元，占基本支出的95.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,477,970.09元，占基本支出的4.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市田家炳中学总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,377,803.90元。与上年对比减少931,641.10元，下降17.55%，主要原因分析，具体项目开支及开展工作情况。

初中教育义务教育阶段公用经费减少70,870.00元，初中教育义教阶段家庭经济困难生活补助资金增加17,435.00元，初中教育农村义务教育学生营养改善计划专项资金减少73,721.10元，高中教学质量综合评价专项资金增加20,000.00元，普通高中国家助学金上级专项资金减少751,600.00元，高中公用经费专项资金增加135,460.00元，高中建档立卡户学生生活补助专项资金增加27,875.00元，其他普通教育支出义务教育阶段公用经费增加4,890.00元，特殊学校教育义务教育阶段公用经费29,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市田家炳中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出33,225,741.32元，占本年支出合计的95.49%。与上年对比减少2,618,140.68元，下降7.30%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少2,618,140.68元。

1.基本支出：人员经费支出增加128,907.02元，商品服务支出减少428,425.70元；

2.项目支出减少931,641.10元，其中：初中教育义务教育阶段公用经费减少58,150.00元，初中教育义教阶段家庭经济困难生活补助资金增加239,220.00元，初中教育农村义务教育学生营养改善计划专项资金增加250,880.00元，高中教学质量综合评价专项资金20,000.00元，普通高中国家助学金上级专项资金减少751,600.00元，高中公用经费专项资金增加275,330.00元，高中建档立卡户学生生活补助专项资金增加840.00元，其他普通教育支出义务教育阶段公用经费增加4,890.00元，特殊学校教育义务教育阶段公用经费24,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出33,225,741.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.49%。主要用于在职人员工资福利支出28,580,612.32元、商品服务支出2,475,223.00元、对个人和家庭补助支出1,497,045.90元，其他资本性支出44,142.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,469,465.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,324,037.92元，他社会保障和就业支出145,427.89元。

9.卫生健康（类）支出2,803,529.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于事业单位医疗1,860,234.06元，公务员医疗补助914,201.25元，其他行政事业单位医疗支出29,094.20元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市田家炳中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为18,642.24元，完成预算的93.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18,642.24元，完成预算的93.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因保山市田家炳中学认真贯彻落实厉行节约要求，精简会议压缩接待开支，严格公务用车管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少926.02元，下降4.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少926.02元下降4.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实厉行节约要求，精简会议压缩接待开支，严格公务用车管理。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,642.24元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,624.24元。其中：运行维护费18,624.24元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,624.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市田家炳中学2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市田家炳中学部门资产总额43,022,952.95元，其中，流动资产4,147,010.23元，固定资产52,282,398.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,426,969.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,489,455.40元，其中固定资产增加444,142.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额444,142.00元，其中：政府采购货物支出444,142.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山市田家炳中学2020年学生资助类项目

2.项目基本情况

2020年，保山市田家炳中学共收到寄宿生生活补助，营养改善计划资金，高中免杂费、高中国家助学金、卡户生活补助等学生资助类项目资金2004,915.00元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集相关业务办公室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由学校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管办公室及项目为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

（2）组织过程等相关情况

2020年，隆阳区财政局共下达我校学生资助类项目资金1,458,438.90元，因为财政资金调度困难，未下达支付546,476.10元，下年支付。下达的资金，保山市田家炳中学将资金及时拨付到学生银行卡上，由学校项目各办公室组织实施，所有项目资金支付到位，项目资金到位率达72.74%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据隆财教〔2020〕124号、隆财教〔2020〕49、隆财教〔2020〕37号、隆财教〔2020〕125号、隆财教〔2020〕148号、隆财教〔2020〕51号、隆财教〔2020〕59号、隆财教〔2019〕2057号、隆财教〔2020〕47号文件，安排2020年学生资助类项目安排经费1,458,438.90元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市田家炳中学学生资助类项目资金共支付1,458,438.90元，结余546,476.10元，属于指标结余，结转下年继续使用。于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

（指标具体参照预算批复，与自评表评分一致）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成546,476.10元，属于指标结余，结转下年继续使用。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对我校申报项目，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。纳入校长目标考核，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：保山市田家炳中学2020年办学运转类项目

2.项目基本情况

2020年，保山市田家炳中学共收到城乡义务教育公用经费补助资金、2020年第一批市级教育专项资金、普通高中生均公用经费等事业运行及办学运转类项目资金3,715,985.00元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集相关业务办公室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由学校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管办公室及项目为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

（2）组织过程等相关情况

2020年，隆阳区财政局共下达我校事业运行及办学运转类项目资金3,715,985.00元，均在2020年收到，保山市田家炳中学根据资金性质，及时组织设施，项目主要由学校各办公室负责牵头，严格要求学校办公室按进度实施。所有项目资金支付到位，因为财政资金调度困难，未支付转结余831,410.00元，下年支付。项目资金到位支付率达77.63%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据隆财教〔2020〕82号、隆财教〔2020〕67号、隆财教〔2020〕66号、隆财教〔2020〕54号、隆财教〔2020〕27号、隆财教〔2020〕147号、隆财教〔2020〕82号、隆财教〔2020〕52号、隆财教〔2020〕53号、隆财教〔2020〕57号文件，安排学校办学运转类项目经费3,715,985.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市田家炳中学办学运转类项目资金共支付2,884,575.00元，结余831,410.00元，属于指标结余，结转下年继续使用。于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

（指标具体参照预算批复，与自评表评分一致）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成831,410.00元，由于资金在一体化系统中未能支付，力争在2021年支付。属于指标结余，结转下年继续使用。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为94分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对我校申报项目，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。纳入校长目标考核，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市田家炳中学属于保山市隆阳区教育局所属二级预算单位，属于财政补助事业单位。主要业务范围包括全面贯彻执行党和国家教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育，实施九年义务教育，不断扩大高中办学规模，服务当地的经济建设。全面推行素质教育工作及高中普通教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好学校的教育教学工作，培养更多有道德、有素质的有用之才，培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设，组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施，承办上级教育主管部门交办的其他事项。

保山市田家炳中学属财政全额拨款事业单位的独立编制机构和独立核算机构，是一所完全中学，机构编制管理部门核定编制人数231人，事业编制人数230人。截至2020年12月 31日止职工人数231人，属于事业编制人员231人。内设机构有：办公室、教导处、政教处、总务处等四个职能机构。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市田家中学2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。2020年是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，保山市田家中学在区委政府和上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强校为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作。

部门绩效总目标：

保山市田家中学2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。2020年是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，保山市田家中学在区委政府和上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强校为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进教学改革，稳步推进教育教学工作。

部门绩效具体目标：

职责履行良好：学校正常有序运行，各项职能职责有效履行，较好的完成上级和区委、区政府安排的任务；按照区委政府工作部署，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策，稳步推进教育教学工作。

履职效益明显：严格资金使用渠道，规范各学校财务收支，加强资金监管，确保资金专款专用；提高社会公众或学生满意度，一切以服务学生为基础，加强项目制定、实施的规范化；

预算配置科学：科学有效的编制预算计划；足额保障基本支出；有详细的支出计划和资金使用规定，确保重点支出安排；严格控制“三公”经费支出。

预算执行有效：严格按照预算计划列支；按正常的资金使用进度列支；有详细的支出计划和资金使用规定；“三公”经费节支增效。

预算管理规范：建立健全管理制度；及时公示相关信息；资产管理使用规范有效。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市田家中学收入34,793,741.32元，其中财政拨款收入33,225,741.32元，事业收入1,568,000.00元，年初财政拨款结转和结余1,296,678.00元。支出34,565,023.22元，其中基本支出30,187,219.32元，项目支出4,377,803.90元，年末结转和结余1,525,396.10元。。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市田家炳中学预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市田家炳中学各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集相关业务办公室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由学校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管办公室及项目责任人为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市田家炳中学整体支出绩效评价得分为95分。（与自评表评分一致）

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金5,720,900.00元，其中：学生资助类项目资金2,004,915.00元，事业运行及办学运转类项目资金3,715,985.00元，实际项目资金实施了4,343,013.90元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

完成了2020年学生资助类项目资金2,004,915.00元，包含：

农村义务教育营养改善计划项目资金576,880.00元，用于农村义务教育学校学生营养膳食补助，确保我校义务教育学生全部纳入政策实施范围，进一步改善我校义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。

城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助项目资金668,750.00元，以实际在校寄宿生人数为依据，按照寄宿生生活费补助标准，按时、足额补助，确保补助资金覆盖我校义务教育学生所有学生，保证我校义务教育学生不因贫失学。

普通高中建档立卡困难学生免学杂费项目资金247,035.00元，用于普通高中建档立卡家庭困难学生免学杂费的补助，减轻建档立卡家庭困难学生负担。

普通高中国家助学金项目资金512,250.00元，缓解学生家庭经济困难，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。

完成了2020年学校事业运行及办学运转类项目资金3,715,985.00元，包含：

城乡义务教育阶段学校公用经费项目资金784,375.00元，能够有效保障学校的正常运转，不因资金短缺而影响学校的教育教学秩序。为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，提供了保障。

2020年高中教学质量综合评价专项资金20,000.00元，用于改善办学条件。

普通高中生均公用经费项目资金2,911,610.00元，用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等 。为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，提供了保障。

共计完成了项目资金5,720,900.00元，达到了预期的效果。

（4）效果情况分析

各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低的建档立卡困难学生家庭返贫率。事业运行及办学运转类项目的实施，改善了学校办学条件，解决了学校运动场、学校教室、学生宿舍等不标准的问题，为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，促进教育均衡发展和脱贫攻坚，从而达到培养更多优秀学生的目的。

4.存在的问题和整改情况

单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对学校申报项目，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。纳入校长目标考核，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。按照政府信息公开有关规定，预计将于9月25日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目办公室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。