保山市隆阳区第一中学2020年度部门决算

保山市隆阳区第一中学2020年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市隆阳区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区第一中学属于保山市隆阳区教育局管理下的一所一级三等完全中学，属于财政全额拨款的事业单位。主要业务范围包括：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。

保山市隆阳区第一中学属财政全额拨款的事业单位，机构编制管理部门核定编制人数264人。截至2020年12月31日止全校教职工人数277人，其中：专业技术人员270人，工勤人员7人。内设机构有：教导处、政教处、总务处。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，学校领导班子把转作风、提质量作为推动学校各项工作的突破口，牢固树立“四个意识”，以更高的标准加强自身建设，以更实的作风推动学校发展，团结协作、廉洁自律、秉公办事、培树正气，带领全体教职工逐步形成讲政治、讲正气、讲学习的良好风尚。

学校领导班子守纪律。带头严守政治纪律政治规矩、敬畏政治纪律政治规矩，切实发挥表率示范作用，履行好主体责任、“一岗双责”。要主动监督和自觉接受监督，善于在监督体系日益完善和管党治党“严紧硬”态势下开展好工作。

学校领导班子以身作则，率先垂范，以实际行动履行职责，如校级领导挂钩各年级，深入课堂一线听课议课，各领导值日深入教室、宿舍、食堂，领导带头转作风，带出良好的校风、教风，进一步提升了教师的业务能力和教学水平。

学校领导班子进一步建立健全了各项规章制度，特别加强财务管理，规范收费行为。重程序重实效，严格执行书记领导下的校长负责制，坚持民主集中制，“三重一大”事项必须集体决策。明确决策程序，做好会议纪要，规范会议记录，确保会议记录体现会议议程、事事有据可查，做到“踏石有印、抓铁有痕”。学校特别是完善了教职工代表大会制度，凡是涉及教职工重大利益的方案均由教代会研究表决；坚持“一岗双责”，强化了制度的刚性执行，确保学校各项工作不折不扣的执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区第一中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区第一中学部门2020年末实有人员编制264人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制264人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员277人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休73人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区第一中学2020年度收入合计41,427,494.39元。其中：财政拨款收入39,252,794.39元，占总收入的94.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,174,700.00元，占总收入的5.25%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3,006,897.75元，下降6.77%，主要原因：

1.财政拨款收入减少1,681,597.75元，其中：一般公共预算财政拨款减少1,681,597.75元，下降4.11%，政府性基金预算财政拨款增加0元;

2.事业收入减少1,325,300.00元，下降37.87%，其中：高中学费和住宿费1,325,300.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区第一中学2020年度支出合计42,504,916.48元。其中：基本支出35，811，691.15元，占总支出的84.25%；项目支出6，693，225.33元，占总支出的15.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对减少：927,631.91元，下降2.14%，主要原因：

1.基本支出增加2,435,519.01元，其中：工资福利支出增加3,061,795.97元，商品和服务支出增加138,158.99元，个人家庭补助支出减少278,243.50元，资本性支出减少486,192.45元。

2.项目支出减少3,363,150.92元,减少的原因为：

（1）减少的项目

隆财教〔2019〕1450号2018和2019年度8个人口较少民族义务教育学生生活费4,750.00元、隆财教〔2019〕1108号2019年云南省校园啦啦操四级联赛总决赛参赛补助30,000.00元、隆财教〔2018〕1300号2018年第二批普通高中改善办学条件中央资金4,000,000.00元、隆财教〔2018〕1239号2018年第三批市级教育专项资金10,000.00元、隆财教〔2019〕334号2019年第一批市级教育项目资金30,000.00元、隆财教〔2018〕470号2018年第二批市级教育专项资金100,000.00元、隆财教〔2020〕47号普通高中国家助学金专项资金693,332.50元、隆财教〔2019〕767号2019年第一批普通高中建档立卡学生免学杂费省市资金113,220.00元、隆财教〔2018〕1238号2018年云南省教育发展专项资金100,000.00元、隆财教〔2019〕1447号2019年第二批农村义务教育学生营养餐改善计划中央资金186,358.26元。

2.增加的项目

隆财教〔2020〕57号2020高中公用经费省级专项资金713,820.00元、隆财教〔2020〕27号义务教育阶段公用经费上级补助资金80,762.00元、隆财教〔2020〕59号2020年高中建档立卡户学生生活补助上级专项资金164,527.50元、2020年我校收到的非税收入上交由财政返还为事业收入用于资本性支出的资金897,399.46元、隆财教〔2019〕1447号2019年第二批农村义务教育学生营养餐改善计划中央资金309,518.75元、隆财教〔2019〕2057号2019年第二批普通高中建档立卡学生生活费省级补助28,715.00元、隆财教〔2020〕111号2020年第二批农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央专项资金131,804.24元、隆财教〔2020〕37号义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套1,050.00元、隆财教〔2020〕37号义教阶段家庭经济困难生活上级补助资金8,750.00元、隆财教〔2020〕44号2019年高中教学质量综合评价专项资金13,000.00元、隆财教〔2020〕44号市级名师、名校长工作室建设专项资金17,500.00元、隆财教〔2020〕49号义教阶段家庭经济困难生活上级补助资金7,440.00元、隆财教〔2020〕59号2020年高中建档立卡户学生生活补助上级专项资金233,012.50元、隆财教〔2020〕59号第一批普通高中建档立卡贫困户学生生活补助32,550.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区第一中学机构正常运转的日常支出35,811,691.15元。与上年对比增加2,435,519.01元，增长7.29%，主要原因为：

1.工资福利支出增加3,061,795.97元，主要变动原因是2020年增加招聘20名教师，调入10名教师，并新增了在职人员奖励性补贴及薪级岗位调资。其中：基本工资减少63,321.20元，津贴补贴减少2,476,358.00元，绩效工资增加了4,661,295.38元，机关事业单位基本养老保险费增加了130,764.40元，职业年金缴费增加365,490.10元，职工基本医疗保险缴费增加419,105.89元，公务员医疗补助缴费增加136,665.24元，其他社会保障缴费减少165,845.84元。

2.商品和服务支出增加138,158.99元，主要变动为：办公费增加6,938.55元，差旅费减少434,102.15元，维修（护）费增加352,951.32元，培训费增加105,760.80元，公务接待费减少1,704.00元，劳务费增加487,346.31元，工会经费减少376,494.00元，公务用车运行维护费减少2,537.84元。

3.个人家庭补助支出减少278,243.50元，主要变动为：退休费增加3,000.00元，抚恤金减少180,363.20元，遗属补助减少8,355.50元，助学金减少92,524.80元。

4.其他资本性支出减少486,192.45元，主要变动为：专用设备购置减少：486,192.45元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,693,225.33元。与上年对比减少3,363,150.92元，下降33.44%，主要原因为：

1.减少的项目

隆财教〔2019〕1450号2018和2019年度8个人口较少民族义务教育学生生活费4,750.00元、

隆财教〔2019〕1108号2019年云南省校园啦啦操四级联赛总决赛参赛补助30,000.00元、隆财教〔2018〕1300号2018年第二批普通高中改善办学条件中央资金4,000,000.00元、隆财教〔2018〕1239号2018年第三批市级教育专项资金10,000.00元、隆财教〔2019〕334号2019年第一批市级教育项目资金30,000.00元、隆财教〔2018〕470号2018年第二批市级教育专项资金100,000.00元、隆财教〔2020〕47号普通高中国家助学金专项资金693,332.50元、隆财教〔2019〕767号2019年第一批普通高中建档立卡学生免学杂费省市资金113,220.00元、隆财教〔2018〕1238号2018年云南省教育发展专项资金100,000.00元、隆财教〔2019〕1447号2019年第二批农村义务教育学生营养餐改善计划中央资金186,358.26元。

2.增加的项目

隆财教〔2020〕57号2020高中公用经费省级专项资金：713,820.00元、隆财教〔2020〕27号义务教育阶段公用经费上级补助资金80,762.00元、隆财教〔2020〕59号2020年高中建档立卡户学生生活补助上级专项资金164,527.50元、2020年我校收到的非税收入上交由财政返还为事业收入用于资本性支出的资金897,399.46元、隆财教〔2019〕1447号2019年第二批农村义务教育学生营养餐改善计划中央资金309,518.75元、隆财教〔2019〕2057号2019年第二批普通高中建档立卡学生生活费省级补助28,715.00元、隆财教〔2020〕111号2020年第二批农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央专项资金131,804.24元、隆财教〔2020〕37号义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套1,050.00元、隆财教〔2020〕37号义教阶段家庭经济困难生活上级补助资金8,750.00元、隆财教〔2020〕44号2019年高中教学质量综合评价专项资金13,000.00元、隆财教〔2020〕44号市级名师、名校长工作室建设专项资金:17,500.00元、隆财教〔2020〕49号义教阶段家庭经济困难生活上级补助资金7,440.00元、隆财教〔2020〕59号2020年高中建档立卡户学生生活补助上级专项资金233,012.50元、隆财教〔2020〕59号第一批普通高中建档立卡贫困户学生生活补助32,550.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出40，174，916.48元，占本年支出合计的94.51%。与上年对比减少2,007,631.91元，下降4.76%，主要原因分析2019年的支出有，有2018年结余的资金：4,210,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出32,434,069.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%。主要用于人员经费支出26,598,422.38元，公用经费支出2,848,671.29元，对个人及家庭的补助1,348,644.49元，其他资本性支出1,626,331.59元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,429,975.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于机关事业单位养老保险缴费3,819,776.96元，职业年金缴费436,550.82元，其他社会保障缴费170,647.26元。

9.卫生健康（类）支出3,310,871.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于职工基本医疗保险缴纳2,141,475.07元，公务员医疗补助缴款1,149,181.40元,其他社会保障缴费20,215.22元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区第一中学2020年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区第一中学资产总额24,969,108.93元，其中，流动资产8,559,376.05元，固定资产15,037,338.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,688,588.55元，其中固定资产减少11,046,513.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值 元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,490,048.52元，其中：政府采购货物支出3,490,048.52元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,490,048.52元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山市隆阳区第一中学2020年学生资助类项目

2.项目基本情况

2020年，保山市隆阳第一中学共收到营养改善计划资金，高中免杂费、助学金等1,308,822.99元。收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

学校收到拨款之后，认真组织实施，以校领导、财务室、资助中心、年级组长、全体班主任为主开展工作的安排布置，对相关发放工作的作了统一的要求及部署。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年，共收到1,308,822.99元，所有项目资金均在2020年到位，项目资金到位率达100.00%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2020年12月31日，保山市隆阳区第一中学2020年学生资助类项目资金共支付1,308,822.99元，执行率100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年所有资金已执行完毕

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为93.32分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行工作职责，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到各部门、各年级，各班等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

项目二：

1.项目名称：保山市隆阳区第一中学2020行政及学校办学运转类项目

2.项目基本情况

2020年，保山市隆阳区第一中学共收到2020年学校办学运转项目资金538,440,2.34元。

3.项目绩效自评工作开展情况

学校认真按照内控制度及三重一大决策制度，来安排使用经费。涉及政府采购的严格按照政策招投标程序进行。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年，保山市隆阳区第一中学共收到学校办学运转类项目资金538,440,2.34元，均在2020年收到，项目资金到位率达100.00%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区第一中学共收到学校办学运转类项目资金538,440,2.34元，执行率100.00%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

严格执行例行结余月报制度，对批量购置严格执行政府采购审批手续，要求做好货比三家及询价制度等。管理制度健全，具体相应的内控制度和业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高项目绩效管理工作质量。我校收到上级指标后及时组织设施，项目主要由学校总务处负责牵头，严格按进度实施。我校收到资金后，认真组织实施，根据工作需要及时开展监督检查和绩效跟踪，确保教育教学工作的有序开展。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为89.24分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行工作职责，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到各部门、各年级，各班等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区第一中学属于保山市隆阳区教育局管理下的一所一级三等完全中学，属于财政全额拨款的事业单位。主要业务范围包括：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。

保山市隆阳区第一中学属财政全额拨款的事业单位，机构编制管理部门核定编制人数264人。截至2020年12月 31日止全校教职工人数277人，其中：专业技术人员270人，工勤人员7人。内设机构有：教导处、政教处、总务处。

（2）部门绩效目标的设立情况

①部门绩效总目标

保山市隆阳区第一中学2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

②部门绩效具体目标

职责履行良好：一年来，保山市隆阳区第一中学在区委政府和隆阳区教育局的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强校为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、稳步推进教育教学工作。

履职效益明显：严格资金使用渠道，规范各学校财务收支，加强资金监管，确保资金专款专用；提高社会公众或学生满意度，一切以服务学生为基础，加强项目制定、实施的规范化；

预算配置科学：科学有效的编制预算计划；足额保障基本支出；有详细的支出计划和资金使用规定，确保重点支出安排；严格控制“三公”经费支出。

预算执行有效：严格按照预算计划列支；按正常的资金使用进度列支；有详细的支出计划和资金使用规定；“三公”经费节支增效。

预算管理规范：建立健全管理制度；及时公示相关信息；资产管理使用规范有效。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区第一中学收入41,427,494.39元，其中财政拨款收入39,252,794.39元，年初财政拨款结转和结余4,908,562.63元，为一般公共预算财政拨款。支出42,504,916.48元，其中基本支出35,811,691.15元，项目支出6,693,225.33元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区第一中学预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区第一中学各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由区教育体育局计财科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论。

根据本次自评情况，保山市隆阳区保山市隆阳区第一中学整体支出绩效评价得分为96.6分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金6,693,225.33元，其中：学生资助类项目资金1,308,822.99元，实际项目资金实施了1,308,822.99元；学校办学运转类项目资金538,440,2.34元，实际项目资金实施了538,440,2.34元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

①通过发放普通高中国家助学金项目（资金555,722.50元），一定程序上减轻了高中教育阶段家庭经济困难学生的生活负担。

②通过实施普通高中学校生均公用经费（资金2,986,580.00元），弥补了高中学段公用经费不足的情况。

③通过发放高中建档立卡学生生活补助（资金294,277.50元），减轻了卡户学生家庭的经济负担，为脱贫攻坚提供了有力的助学保障。

④通过实施义教经费项目（资金1,469,922.88元），保障了义务教育学段教育教学工作的正常开展。

⑤通过实施营养餐项目（资金441,322.99元），极大保障了初中部家庭经济困难学生的营养就餐问题。

（4）效果情况分析

通过实施学生助学金、义务教育公用经费保障、高中公用经费保障等措施，大力的提高了我校的办学质量。

4.存在的问题和整改情况

无。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月25日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。隆阳区教育体育局切实履行主管责任，高度重视绩效管理。一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

本部门无其他需要说明情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。