保山第九中学2020年度部门决算

保山第九中学2020年度部门决算

目录

第一部分保山第九中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山第九中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。保山第九中学属于隆阳区教育局主管部门下属的行政事业单位，是一所完全寄宿制完全中学，主要业务范围初中教育和高中教育，根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。坚持“四个意识”，树立“四个自信”，做到“两个维护”,认真学习和贯彻党的十九大精神,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 积极践行“隆阳田园”教育理念,以"抓师德、促均衡、提质量、保稳定"为工作重点,用“久久为功，善做善成”的思想引领师生。学校完成国家教育方针及省市区有关教育方面的政策、认真落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，学校主要目标任务从事教育教学工作。

保山第九中学属于财政全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数182人，事业编制182人，实有人数190人。截止2020年12月31日止，职工人数5人，属于事业编制5人。内设机构管理部门有：党总支部办公室、行政办公室、教务办公室（初中教务办公室、高中教务办公室）、政教办公室、总务办公室、团委办公室、教科室等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。一、主要措施及成效

1.党建引领，围绕教育抓党建，抓好党建促教育。

学校党总支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，充分发挥党组织政治核心作用，提高党员队伍素质，构建坚强战斗堡垒。以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以从严从实加强基层党组织和党员队伍建设为主题，围绕年度重点工作，严格按照局党工委的统一部署和总体要求，紧紧围绕主题教育的具体目标，全面推进主题教育工作，在把上级的“规定动作”做到位的同时，又结合学校实际使“自选动作”有特色，扎实开展“七个一”党建工作：即一岗（开展优秀党员示范岗）、一日（开展好每月固定的党员日活动）、一课（党政领导针对当前的热点难点问题，结合学校实际情况，上好党课、思政课）、一网（运用好云岭先锋APP）、一室（按照“六有标准”打造标准活动阵地）、一帮（对薄弱党员进行帮扶）、一评（认真评选优秀党员，宣传先进典型）。

主动落实党风廉政建设相关工作，规范决策制度，严格财务管理，执行“四人会签”制度。高度重视意识形态工作，形成党政同责，一岗双责，牢牢把握党对意识形态工作的领导权。

认真开展师德师风建设教育月活动，严格执行有关师德师风建设的具体要求，加强对教职工的思想教育，培养教职工爱岗敬业、严谨笃学、为人师表的良好品质。认真总结师德师风建设工作的经验和成就，用典型的力量带动人，用先进的力量引导人，用榜样的力量鼓舞人，最大限度地发挥其先锋模范作用，使广大教师学有榜样、赶有目标。

2.聚焦课堂，抓实抓细常规，提升教育教学质量。

提升质量历来都是学校永恒的主题，我校提升教育教学质量的切入点，就是继续深化细化课堂改革。针对学生基础薄弱、学习习惯差等实际情况，以充分发挥学生的主体地位和教师的主导地位为原则，以学科组为单位，进一步构建生态课堂，充分发挥教师的个性，提高课堂吸引力。加大教学常规工作的落实检查力度：集体备课做到定时间、定地点、定主题（内容）、定主备人、定发言人，有学案、有修改、有成效、有记录、有检查；教案书写有目标、有重点、有难点，有教法、有学法，有反思、有检查；领导推门听课有安排、有落实、有记录、有评议、有检查；学生作业有数量、有质量、有批改、有评语、有改错、有检查；每月一检测有安排落实、有质量分析、有整改措施。做到集体备课检查常态化，教案检查常态化，推门听课常态化，作业批改检查常态化，每月检测常态化，质量分析常态化。

聚焦毕业年级，抓细毕业年级备考工作。根据我校毕业年级师生现状，坚持“目标导向、计划引领、精细过程、科学备考”的原则，从整体考虑，细节上入手，在“早”字上作文章，“研”字上下功夫，往实处发力，落实各阶段复习备考目标，落实培优、辅中、转差，让不同层次的学生都能找到自己的发展目标。要求教师做好“五个人”（一做 “明白人”：熟悉中高考的命题特点和考查方向;二做 “勤快人”：对教学内容进行细致的筛选、加工、整合;三做“聪明人”：科学制定复习策略、合理选择教学方式;四做“老实人”：严格要求，注重落实，脚踏实地，点滴做起;五做“执行人”：迅速反应，立即行动，马上就办），扎实抓好毕业班复习备考工作。2020年高考本科上线人数与2019年相比大幅度提升，实现本科人数翻一翻，其中有14名学生中考成绩低于400分，通过自身的努力和专业的培养考上了本科。

3.加大教育科研力度，提高教师专业素养。

走出去，请进来，提升教师专业素养。外派学校骨干教师到昆明、大理、曲靖等地参加培训，安排部分教师到保一中、区一中、保八中进行教研交流学习，积极参加校际交流活动，11月参加由芒宽中学承办的保山第九中学、坝湾民族中学、田家炳中学“示范引领、互助互进”四校教研交流活动。邀请保山市张兴隆名校长工作室到校开展送教下乡活动，我校初三、高三年级的教师参加中、高考研讨交流活动达90多人次。

目前九中有两位省级名师工作坊成员，市级骨干教师8人、区级骨干教师9人，市级学科带头人4人、区级学科带头人2人，隆阳区高中学术评审委员8人、高中学术委员13人，初中学术评审委员4人、初中学术委员9人，县区级骨干教师23人。语文教研组、高中数学教研组被评为隆阳区“生态课堂”创建优秀教研组，陈蜜、马娅洁被评为云南省第四届校园啦啦操锦标赛优秀教练员，何鹏在保山市中小学实验教学说课活动中获奖，胡晓燕在隆阳区初中九年级语文课堂教学竞赛中获二等奖，杜亚群等10人被西邑乡党委政府评为西邑乡优秀教师。

4.常抓不懈，全力做好控辍保学。

在过去的一年里，九中的每一位教职工都把控辍保学作为学校工作的重中之重来抓。进一步完善了控辍保学的各项规章制度，健全了控辍保学档案台账，认真落实“红黄蓝”三色预警机制，学校、年级、班级、控保责任人层层签订责任书，层层落实，责任到人，将控辍保学工作纳入教师年终考核中。

与政府、家长形成三位一体的联动控保机制，定期组织“千师访万家”活动，加强与留守儿童、孤儿、单亲儿童的沟通交流，建立“一家一案、一生一案”制度，配合司法所做实依法控辍“四步法”，针对特殊学生送教入户，开展陶笛兴趣班、班级篮球友谊赛、校园足球联赛、校园歌手大赛、文体艺术节等形式多样的课外活动，通过不懈的努力，我校的控辍保学工作迈上了一个新的台阶。

5.构建平安校园，确保师生安全。

树立“安全第一”的安全工作思想。在校内，实行“区域责任制”和“四位一体”的工作方式，上下左右中间全方位联动。全校师生开展防范地震、火灾安全避险、紧急疏散演练、防恐防暴演练。邀请派出所、交警中队、卫生院等相关单位对全校进行消防知识、疾病预防知识、交通安全、法律常识、禁毒防艾、食品安全宣传教育专题讲座，提高师生安全防范意识和自我保护救助能力。

6.创新德育模式，细化常规管理。

推行“一全六制”德育工作模式，一全即“德育工作教师全员育人制”，“六制”即：德育导师制、首遇责任制、班主任副班主任首长制、年级组长追责制、政教处常规育人制、值周教师巡查制。实施副班主任制来加强班级管理，每2周组织一次班主任例会，分析班级管理存在的不足，找准措施，精准施策；让优秀的班主任分享经验，促进年轻班主任的快速成长。加强教师值周管理，细化教师值周细则，严明值周纪律，每位值周教师负责1层学生宿舍，督查宿舍纪律、卫生。加强校园督查，在政教处的组织下，每天安排一个年级的班主任不定时巡视校园3次以上，对校园卫生、学生纪律等常规工作进行督查。校园卫生实行网格化管理，即将校园卫生区域细化到每一个学生，做到定时打扫勤保洁。

（七）丰富校园文化内涵，打造书香校园。

我校以儒家文化为依托着力建设“中和教育·励志弘毅”校园文化品牌。“中和教育·励志弘毅”可以拓展为“中和教育，修己安人；励志弘毅，琢玉成器”，这既对学生起到引领作用，又对教师提出要求，集学校的办学理念、办学思想、办学目标为一体。“中和教育·励志弘毅”这一校园文化品牌的确立，是我们在继承了传统文化精髓的基础上结合学校实际和在教育教学实践中不断探索研究、集思广益、博采众长逐步形成的。大到校园整体规划，小到一草一木一物的布局，都是九中人慎重思考、精心布局的具体呈现，都是九中人忠于教育、良苦用心的真实表达，都是九中人呕心沥血、志存高远的重要见证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山第九中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山第九中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山第九中学部门2020年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员190人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山第九中学部门2020年度收入合计25,489,351.42元。其中：财政拨款收入24,445,061.42元，占总收入的95.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,044,290.00元（含教育收费XX元），占总收入的4.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,381,318.17元，下降8.54%，主要原因为：

1.财政拨款收入减少2,318,948.17元，其中：教育经费减少2,567,150.99元，其他普通教育出增加62,500.00元；特殊教育经费增加26,460.00元；社会保障就业机关事业养老保险缴费增加139,881.92元，事业单位医疗增加281,586.98元，公务员医疗补助增加56,313.4元，其他行政事业单位医疗支出减少150,560.85元；购房补贴减少185,232.00元。

2.与上年结转相比增加2,850,069.03元。

3.事业收入非税收入返还经费增加573,830.00元。

4.保山第九中学学生人数较上年减少，所以经费减少。

5.一般公共预算拨款与上年比较减少2,318,948.17元，减少9.0%，原因是基本支出收入：工资福利支出减少1,294,639.7元，商品服务支出减少1,491,062.53元，个人家庭补助支出减少1,119,540.96元。

二、支出决算情况说明

保山第九中学部门2020年度支出合计22,411,227.15元。其中：基本支出20,327,042.15元，占总支出的90.70%；项目支出2,084,185.00元，占总支出的9.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4,483,476.2元，下降17%，主要原因为：

1.日常公用经费支出资金减少410,728.23元；原因是新生入学学生人数减少，2020年末基本支出结转946,335.27元，项目支出结转2,905,600.00元。

2.乡村教师生活补助支出资金增加193，087.3元,增加18.26%;原因2020年发放上一年度的乡村教师生活补助。

3.社会保障和就业支出资金收入减少268,330.50元;原因是事业单位基本养老保险减少255,562.88元，下降12%，年末结转395,444.80元；其他社会保障和就业支出减少12,767.62元，2020年调出9人，年末结转26,309.89元，故社会保障和就业支出减少。

4.卫生健康支出支出减少1,637,396.48元；原因是调出9人，年末结转318,034.73元。

5.住房保障支出资金减少185,232.00元；原因是教师工作调动，调出人员增加，住房补贴基数减少,2020年住房补贴未支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山第九中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,327,042.15元。与上年对比减1,887,082.29元，下降8%，主要原因为：

1.工资福利支出，减少1,294,639.7元;原因是2020年调出人员增加，下降6%。是因为2020年没有事业单位奖励性补贴支出，单位基本养老保险项目支出增加，其次是2020年奖励性补贴、住房补贴没有支出，2020年减少优秀乡村教师奖励金100,000.00元；故工资福利支出大幅度减少。

2.社会保障和就业支出资金收入减少268,330.50元;原因是事业单位基本养老保险减少255,562.88元，下降12%，年末结转395,444.80元；其他社会保障和就业支出减少12,767.62元，2020年调出9人，年末结转26,309.89元，故社会保障和就业支出减少。

3.商品和服务支出项目支出减少1,648,419.76元;原因办公费、差旅费支出减少。

4.住房保障支出资金减少185,232.00元；原因是教师工作调动，调出人员增加，住房补贴基数减少,2020年住房补贴未支出。

5.日常公用经费支出资金减少410,728.23元；原因是新生入学学生人数减少，2020年末基本支出结转946,335.27元，项目支出结转2,905,600.00元。

其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,479,873.38元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费847,168.77元，占基本支出的4.17％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山第九中学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,084,185.00元。与上年对比减少2,596,393.91元，下降55.47%，主要原因为:

1.事业单位奖励性补贴项目支出减少2,331,000.00元；

2.乡村教师生活补助支出资金增加193，087.3元,增加18.26%;原因2020年发放上一年度的乡村教师生活补助。项目开展进度100%；

3.日常公用经费支出资金减少410,728.23元；原因是新生入学学生人数减少，2020年末基本支出结转946,335.27元，项目支出结转2,905,600.00元;

4.优秀乡村教师奖励经费项目没有支出，减少100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山第九中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出21,471,698.38元,占本年支出合计的95.81%。一般公共预算拨款与上年比较减少2,318,948.17元，减少9.0%,主要原因为;

1.工资福利支出19,387,513.38元，一般公共预算财政拨款工资福利支出减少1,294,639.7元，是因为是因为2020年没有事业单位奖励性补贴支出，单位基本养老保险项目支出增加，其次是2020年奖励性补贴、住房补贴没有支出，2020年减少优秀乡村教师奖励金100,000.00元；故工资福利支出大幅度减少。

2.对个人和家庭的补助支出资金1,193,539.4元，一般公共预算财政拨款支出减少1,119,540.96元；原因是2020年无抚恤金，减少170,152.00元，助学金不通过一般公共预算拨款，直接由我单位上级主管部门拨款至我单位专项资金户，再由我单位发放给学生。

3.商品和服务支出资金890,645.6元，一般公共预算财政拨款支出减少1,491,062.53元；原因是办公费、差旅费等项目支出减少。

4.资本性支出0元；减少411,101.78元。原因是没有办公设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出17,884,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%。主要用于普通教育资金17,857,436.00元（其中初中教育支出16,958,327.40元、高中教育支出899,108.60元、其他普通教育支出0元）、特殊教育支出结转27,540.00元；人员经费支出19,387,513.38元、全校办公费开支233,957.63元，水费开支109,019.00元，电费开支178,237.51元，印刷费开支42,337.32元，咨询费开支1,809.76元，邮电费开支43,018.38元，手续费开支215.00元，差旅费开支54,273.00元，维修（护）费开支87,580.00元，租赁费开支5,400.00元，培训费开支20,880.00元，劳务费开支113,918.00元，工会经费开支（含上划部分）0元，生活补助开支34,139.76元，助学金开支2,178,940.60元，住房公积金开支2,619,467.34元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,004,664.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金1,929,308.64元,其他社会保障和就业支出资金75,356.23元。

9.卫生健康（类）支出1,582,057.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于事业单位医疗支出资金1,078,010.43元，公务员医疗补助支出资金491,988.04元，其他行政事业单位医疗支出资金12,059.04元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山第九中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因公务用车购置及运行费支出资金减少，由于取消车辆大修、部分科室减少使用公务用车，运行维护费用未能支出；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少29,800.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,800.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费用未能支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山第保山第九中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%;参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山第九中学部门资产总额29,615,075.93元，其中，流动资产15,410,007.53元，固定资产原值20,031,820.05元，累计折旧7,013,482.65元，固定资产净值13,018,337.4元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,186,731.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,754,340.10元，其中;流动资产增加2,336,139.43元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1,186,731.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,940,280.00元，其中：政府采购货物支出196,280.00元；政府采购工程支出1,744,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,940,280.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山第九中学20209年学生资助类项目

2.项目基本情况

2020年，保山第九中学部门共收到寄宿生生活补助，营养改善计划资金，普通高中建档立卡贫困户学生免学杂费、助学金，高中免杂费、助学金、高中建档立卡贫困户学生生活补助，大学优秀贫困学生入学资助，8个较少数民族学生补助，东西协作补助等学生资助类项目资金1,193,539.4元。收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求。

（2）组织过程等相关情况

由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由区教育体育局计财科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕44号）文件，安排学生资助娄项目安排经费1,807,960.00元，支出1,193,539.4元，于2020年12月全部到位，资金到位率66.02%，结转614,420.60元,资金于2021年春季学期继续使用。

②项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成2,905,600.00元，其中：1,034,449.4元为2020年隆财教〔2020〕27号义务教育阶段公用经费区级配套资金，属于指标结余，结转下年继续分配使用；584,815.60元为2020年隆财教〔2020〕51号2020年农村学生营养改善计划中央资金，属于指标结余，结转下年继续分配使用。1256730.00元为2020年隆财教〔2020〕57号2020高中公用经费省级专项资金，属于指标结余，结转下年继续分配使用。29,605.00元为2020年隆财教〔2020〕1号2019年第二批普通高中国家助学金省级及市级配套资金，属于指标结余，结转下年继续分配使用。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90.80分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。保山第九中学切实履行主管责任，高度重视绩效管理。一是健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

项目二：

1.项目名称：保山第九中学2020学校办学运转类项目

2.项目基本情况

项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山第九中学2020年教育及办学运转娄项目资金安排3,181,825.00元，共支付890,645.60元，执行率27.99%,结转2,291,179.40元，于2021年春季学期继续使用。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由保山第九中学财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山第九中学2020年教育及办学运转娄项目资金安排3,181,825.00元，共支付890,645.60元，执行率27.99%,结转2,291,179.40元， 根据资金性质，由项目股室和学校具体组织实施。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2020年12月31日，保山第九中学2019学校办学运转类项目保山第九中学2020年教育及办学运转娄项目资金安排3,181,825.00元，共支付890,645.60元，执行率27.99%,结转2,291,179.40元，于2021春季学期继续实施。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（09-10）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成2,291,179.40元，其中：

保山第九中学结余2,291,179.40元，主要是因财政资金调度困难，资金暂缓支付，为2020年隆财教〔2020〕27号义务教育阶段公用经费区级配套资金1,034,449.40元，2020年隆财教〔2020〕57号2020高中公用经费省级专项资金1,256,730.00元，属于指标结余，结转下年继续分配使用。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为82.80分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。保山第九中学切实履行主管责任，高度重视绩效管理。一是健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山第九中学属于隆阳区教育局主管部门下属的行政事业单位，是一所完全寄宿制完全中学，主要业务范围初中教育和高中教育，根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。坚持“四个意识”，树立“四个自信”，做到“两个维护”,认真学习和贯彻党的十九大精神,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 积极践行“隆阳田园”教育理念,以"抓师德、促均衡、提质量、保稳定"为工作重点,用“久久为功，善做善成”的思想引领师生。学校完成国家教育方针及省市区有关教育方面的政策、认真落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，学校主要目标任务从事教育教学工作。

保山第九中学属于财政全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数182人，事业编制182人，实有人数190人。截止2020年12月31日止，职工人数5人，属于事业编制5人。内设机构管理部门有：党总支部办公室、行政办公室、教务办公室（初中教务办公室、高中教务办公室）、政教办公室、总务办公室、团委办公室、教科室等。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山第九中学2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

紧紧围绕主题教育的具体目标，全面推进主题教育工作，在把上级的“规定动作”做到位的同时，又结合学校实际使“自选动作”有特色，稳步推进主题教育常态化制度化向纵深开展，通过广泛学习教育、认真检视反思、着力整改落实，从思想政治高度加强教师队伍建设，努力推动主题教育真抓实做、高效开展、取得实效。每一位教职工都把控辍保学作为教育扶贫工作的重中之重来抓。加大教育科研力度，提高教师专业素养。聚焦课堂改革，教育教学质量稳步提升。加强德育教育，细化常规管理。丰富校园文化内涵，打造书香校园。把安全工作放在首位，构建平安校园。基础设施建设进一步完善。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山第九中学收入25,489,351.42元，其中财政拨款收入24,445,061.42元，事业收入1,044,290.00元，年初财政拨款结转和结余773,811.00元。总支出22,411,227.15元，其中基本支出20,327,042.15元，项目支出2,084,185.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山第九中学预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山第九中学部门各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由保山第九中学财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管办公室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山第九中学部门整体支出绩效评价得分为90分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金2,084,185.00元，其中：学生资助类项目资金1,807,960.00元，实际项目资金实施了1193539.40元；行政及学校办学运转类项目资金3,181,825.00元，实际项目资金实施了890,645.60元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

通过实施集中连片特困地区乡村教师生活补助政策项目（资金1,250,442.30元），提高了乡村教师的工资待遇，对稳定乡村教师起到了有效的作用。2020年义务教育阶段安保人员和食堂加工人员工资投入247,368.33元，进一步加强了学校安保力量，切实改善学校食堂正常运转，提高学生就餐质量水平。

（4）效果情况分析

通过实施学前教育公用经费、义务教育经费、高中生均公用经费保障项目，对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低的建档立卡困难学生家庭返贫率。校建类项目的实施，改善了学校办学条件，解决了学校运动场、学校教室、学生宿舍等不标准的问题，为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，促进教育均衡发展和脱贫攻坚，从而达到培养更多优秀学生的目的。

4.存在的问题和整改情况

结转结余规模较大，原因主要有三种情况：一部分是属于指标结余，如营养餐资金、卡户免杂费补助.

对指标结余部分，2020年根据学校具体情况继续分配使用；2021年春季拨付；对正在实施的项目，2021年学校加快各项目工程实施进度，争取2021年内资金实施结束。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月25日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。保山第九中学切实履行主管责任，高度重视绩效管理。一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

本部门无其他需要说明情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。