保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年度部门决算

保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区潞江镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区潞江镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查辖区学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

4.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

5.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

6.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

7.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

8.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

9.组织做好教职员工的培训，考核、调配、奖惩、工资福利、退休等人事管理工作，及教师调资、职称评定以及退职、队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

10.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

11.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。2020年以来，中心学校在区教育体育局的指导下，在潞江管委会和镇党委政府的关心支持下，团结带领全体教职工，抓管理、促质量，学校面貌在一天天发生可喜的变化，基本完成了年初各项目标任务。

1.严格执行国家课程标准，开齐课程，开足课时

2020年春季发放免费教科书5349套，2020年秋季发放免费教科书5405套，统一课程设置与作息时间,组织教师集体编印了课案设计,开齐课程，上足课时。

2.聚焦课堂，狠抓质量

突出教学的中心地位，抓实课堂教学工作。在研市级重点课题“基于民族地方区位优势开展小学特色社团活动的实践和探索”一般课题“高黎贡山沿边移民小学生行为习惯养成教育的实践与探索”有序推进，微课题结项12项。

（1）各学校每月底上报《潞江镇中心学校教研工作月检表》、《潞江镇中心学校校本研训记录表》，以此督促各校按时对教师进行教学业务检查。

（2）组织了2020年参加工作、新调入、临聘教师56人进行了培训；组织从岗、赧亢小学教师参加“星巴克中国云南保山教育扶持项目”培训，提升教师教学技能。

（3）中心学校组成教学视导组，深入学校听课、评课、检查学校教学常规管理工作。

（4）利用假期，每位教师读一本教育专著。

（5）结合文体艺术周，督促各校开展好兴趣小组活动，中心小学开展特色社团活动。

（6）每位教师每天粉笔书写一句名言或两个成语，各校每月做好教师三笔字、简笔画考核登记，业务学习中有计划地培训教师制作课件、使用多媒体、编制试卷等基本功；各校结合学校教学工作的问题，开展教研活动解决问题；中心学校组织骨干开展送教活动。

（7）各校通过业务检查督促教师做好单元检测工作，组织好期中期末复习研讨和质量分析工作，通过质量分析发现问题找出解决办法。

3.创新培养模式，提升教师素质

一是积极配合区教育局组织骨干教师培训。开展了新教师教学汇报课活动，组织“1+N”教师成长团队，深化师徒结对工作。

二是启动“青蓝工程”，扎实开展师徒结对活动，指导新教师开展教育教学工作。

三是采取走出去、引进来教师培训模式，积极参加省外培训。赵学云、郭乐到上海上海培训，引入外域新思维、新思想。

考核29名市区级学科带头人、骨干教师,全部合格。省外培训2人次，区内镇外培训41人次，镇内培训56人次，远程培训87人次。

4.以“做高黎贡山之子、传承民族文化遗产”德育理念为指导，丰富德育活动

开展了“10534”德育课程系列活动，提高学生的道德鉴别力、品德实践力、美德示范力。开展了文明行为进课堂、作文竞赛、书信大赛、青少年科技创新大赛、农耕文化进校园等活动，弘扬民族文化，彰显野性田园，体验农耕之乐。

（1）结合雷锋日、植树节、六一节等传统节日庆典对学生进行德育教育。

（2）围绕自然田园教育，开展丰富多彩的课内外活动，各学校举办了以“自然之力 身心之翼”为主题的校园文化艺术周。凸显民俗文化进校园、翰墨书香飘校园、生活实践强素质，科普田园增学识四大亮点。

（3）组织学生参加“彩云杯”中国传统文化比赛。

（4）申报了隆阳区“新时代好少年”和隆阳区“先进班集体”。

5.以自然田园教育为核心，以科普教育为主线，加快潞江自然田园学校建设步伐

（1）“三点一线”—以科普教育为主线。重点打造以种植（中草药、野菜、水果等）、养殖（蜜蜂）、体验（咖啡体验馆）、户外拓展训练（重走古丝路）为一体的自然田园科普学校；依托当地资源优势，与热经所（果蔬栽培技术）、高黎贡山自然保护局(生物多样性研究)、潞江农场（咖啡体验和农垦文化）、镇文化站（土司文化和抗战文化）达成共建协议，作为学生校外科普田园实践基地。

（2）成职教育工作有声有色地开展

一是2020年，制定《潞江镇中心学校2020年关于高黎贡山延边移民职业技能培训工作实施方案》，在丛岗村开展高黎贡山移民培训。共计培训141人，其中专项能力证书工种（面点熟制）培训65人，合格证书工种（家电维修）培训76人，培训资金11.93万元。

二是开展农村劳动力培训，对学校保安、食堂从业人员、幼儿教师、临聘教师进行了全员培训。

培训内容包括《中华人民共和国食品卫生安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、食堂食品卫生及安全管理、6T管理、营养膳食等。

各学校结合实际，构建并传承民族文化，丰富学校校园文化。从岗小学以火龙果为特色打造火龙果文化，开展傈僳族双语教学；弄幕小学引入傣族传统特色织布、民族竹编，开展傣族语双语教学；坝湾小学结合勤工俭学，锻炼学生生活技能，打造书香校园；中心小学以乡村少年宫为依托，开展多姿多彩的课外活动。

因工作突出，中心小学被教育家杂志社、光明教育家书院、光明教育家书院传统文化教育研究院评为“中华优秀传统文化教育基地学校”。潞江镇从岗小学被云南省教育厅、云南省民族宗教事务委员会、云南省文化厅命名为首批云南民族文化教育示范学校。

6.中心学校党建工作紧密结合学校实际，以办人民满意教育为宗旨，紧紧围绕“发展教育抓党建，抓好党建促教育”原则，构建和谐人文校园，实现学校又好又快发展。

潞江镇中心学校党总支有党员77人，预备党员2人，积极分子3人。下设4个党支部，8个党小组。

一是认真开展了“两学一做常态化”系列活动，党章党规“进党校、进课堂、进媒体”学习教育。各支部、各完小按实施方案开展活动，建立了规范的档案材料。

二是潞江镇中心学校开展“廉政文化进校园”活动工作。开展“廉洁从政、勤俭办学”“廉洁从教、服务学生”、“廉政与道德”、“敬廉崇洁、诚信守法”四个主题活动。

三是学校支部规范化达标创建，层层压实责任，建立健全了支部档案材料，完善支部的党统信息工作，抓实“三会一课”和党员积分管理工作。

四是召开潞江镇中心学校党总支委员会民主评议动员大会。各支部为单位开展汇报交流活动，紧紧围绕“两学一做”学习教育主题。每个党员都对照党员标准，实事求是地评价了一年来在思想、工作、学习等方面的情况。紧密联系自身思想和工作实际，剖析自身在思想、工作上存在的不足，剖析问题产生的根源，实事求是开展批评与自我批评，提出今后努力方向，达到了“交流思想、查找问题、增强团结、共同提高、促进工作”的目的。通过全体党员自评和互评，优秀党务工作者2人（杨桥华、番启杉），评选优秀党员6人（丁晓芳、郭明珍、李丽秋、屠自会、杨容、杨相溢），合格党员69人。

五是按照党章据实收缴党费。党总支按照党费收缴规定按每月工资收入（税后）按时按标准收缴，并及时上交到镇党委。

六是抓好学校意识形态工作，抓好师德师风教育，反邪教工作、法制宣传教育及道德讲堂建设工作，按时上报材料，档案资料齐全，评选与表彰师德标兵，无师德问题引发的事件。开展“不忘初心，奉献一生” 为主题的第十四次师德主题教育月活动。全镇20所完小，四家民办幼儿园带领全体教职工结合实际进行学习教育工作。教师共撰写220篇心得体会和罗列问题清单整改措施22份；撰写专题讨论总结20篇，学校师德月总结20篇；推荐出校级师德标兵14人，区级师德标兵1人。按隆阳区教育工委的要求进行了四个支部书记的换届选举工作。

开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，10个专题学习研讨，五项教育，“六个一”活动等。

7.学校基础设施建设

一是芒柳小学、澡塘小学两校学生宿舍建设于2020年年5月开工建设目前已经完成建筑主体。预计2021年3月投入使用。

二是芒颜小学、石头寨小学、道街小学三校厕所革命旱改水试点项目工程结束，并交付学校使用。

三是白岩小学、三达地明德小学、芒柳小学三校新建厕所完成项目结算。

四是完成赧亢小学、白花小学、弄幕小学三校新建厕所项目前期规划及科研申报。

8.营养餐改善计划等惠民工程

（1）营养改善计划规章制度健全，坚持大宗食品集中采购，专项补助资金专帐核算，档案表册、台账记录完整。2020秋季营养餐享受学生5415人，下达资金217万元。

（2）学校现有食堂20个，配备食堂工勤人员70人，工资全部由政府财政拨付。为保证学生吃得安全、吃的营养，各完小结合自己实际情况，均制定“4+X”供餐，每日家长承担伙食费标准为3-11元不等。全镇营养餐都由学校食堂负责供餐，制定了科学合理的食堂供餐模式（营养早餐、营养午餐），配餐形式多样。实施营养早餐有8所学校，主要以牛奶、鸡蛋、米线、饵丝、稀饭等为主；实施营养午餐有12所学校，为学生提供一顿完整的午餐。

（3）其他民生资金按政策执行到位。严格按照上级文件精神做好贫困学生补助的申报审核及资金发放等工作。2020年秋季家庭经济困难生活补助享受学生1275人；学前家庭经济困难生活补助享受学生1035人。2019年秋季雨露计划符合享受条件学生39人，发放补助资金5.85万元。东西协作符合享受条件学生21人，发放补助资金5.25万元。

9.安全工作坚持“安全优先，质量第一，小题大做、无中生有”十六字方针

“安全第一，预防为主”，潞江镇中心学校已牢固树立起这个校园安全工作理念。师生生命、健康和财产的安全事关学校和社会的稳定和发展，为此，本年度潞江镇中心学校从完善制度、明确责任、增强师生安全意识，提高师生防范能力入手，强化学校安全管理，为创建一个平安、和谐的校园环境扎扎实实地抓好了学校安全工作。具体总结如下：

（1）加强领导

为加强学校安全管理工作，年初中心学校成立了以支部书记为组长、副书记为副组长的安全工作领导小组，并设立安全工作办公室，组成由全体中心学校各部门人员为组员、安监员任办公室日常工作负责人的学校安全工作管理体系，为学校安全工作的高效扎实开展奠定了组织基础。

（2）健全制度、责任到人

为把各项工作扎实有效地开展起来，中心学校结合本镇实际制定了各种相关制度，各校把相应制度措施粘贴于校园醒目处和教室、实验室、宿舍、食堂等场所，同时与各村完小和四所民办幼儿园签订了学校安全工作管理目标责任书，各校与全体教师和学生家长签订了安全责任书，做到了责任明确、责任到人，从而建立起了学校安全工作的制度基础。

（3）切实抓好落实，加强检查督导

2020年度中心学校共组织了4次全面的校园安全大检查，对所辖小学幼儿园周边环境和校园内部管理工作作了三次深入细致的大规模的校园安全检查整治；本年度中心学校辖区学校、幼儿园未发生过严重的安全责任事故，有效保障了全镇7000多学生、幼儿和教职员工的生命财产安全。

10.工会工作

一是2020年春节期间，开展春节慰问生病困难教师和退休教师活动，进入教师家庭走访，了解教师生活和身体情况，送去春节的温暖。

二是开展女职工维权行动月活动，举办“女职工维权知识讲座”，增强女职工知法、懂法、守法、用法能力。

三是组织全体教职工到潞江镇田园学校开展工会文艺活动。

四是组织全体教职工到“善洲林场”进行参观学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区潞江镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年末实有人员编制267人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制267人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员259人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员151人。其中：离休1人，退休150人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年度收入合计42,335,082.29元。其中：财政拨款收入42,285,082.29元，占总收入的99.88%；政府性基金预算财政拨款50,000.00元，占总收入的0.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,681,174.02元，下降5.96%，主要一般公共预算财政拨款收入减少2,681,174.02元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年度支出合计33,273,321.35元。其中：基本支出29,548,837.08元，占总支出的88.81%；项目支出3,724,484.27元，占总支出的11.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少9,899,613.6元，下降22.93%，主要原因是：

1、基本支出减少5,110,760.11元，其中工资福利支出减少1,574,263.83元，商品和服务支出减少2,175,618.00元，对个人和家庭的补助支出减少1,336,228.28元,其他资本性支出减少24,650.00元。

2、项目支出减少4,788,853.49元，其中商品和服务支出减少1,964,443.3元，对个人和家庭的补助支出减少2,748,930.19元,其他资本性支出减少75,480.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区潞江镇中心学校正常运转的日常支出29,548,837.08元。与上年对比减少5,110,760.11元，下降14.74%，主要原因为：

1.工资福利支出减少1,574,263.83元，主要变动为在职人员奖励性补贴及绩效工资未发放。

2.商品和服务支出减少2,175,618.00元，主要变动为财政未安排公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助支出减少1,336,228.28元，主要变动为抚恤金增及学生生活补助减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,417,743.08元，占基本支出的99.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区潞江镇中心学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,724,484.27元。与上年对比减少4,788,853.49元，下降56.25%，主要原因为：

1.2050201学前教育支出增加187,961.98元，主要变动为学前代课教师工资增加。

2.2050202小学教育支出减少4,627,252.11元,主要变动为营养改善计划减少1,381,390.19元，寄宿生生活补助减少1,008,420.00元，生均公用经费减少2,237,441.92元。

3.2050701特殊学校教育支出减少161,270.00元，主要变动为财政减少了教育经费支出。

4.2050299其他普通教育支出减少100,000.00元,主要变动为潞江镇中心校2020年度未有获奖教师。

5.其他职业教育支出减少了57,602.94，主要变动为上级不再安排此项经费支出。

6.2296004用于教育事业的彩票公益金支出减少30,690.42元，主要变动为上级增加了支持乡村学校少年宫项目资金。

重点项目开展情况：

1.2020年实施营养改善计划项目，投入资金722,209.81元，极大在提升了学生身体素质。

2.2020年实施家庭经济困难生活补助项目，投入资金613,750.00元，减轻了建档立卡户、低保户、特困供养人员等家庭经济负担，同时对控辍和保学起到了关键性的作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出33,273,321.35元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少减少9,899,613.6元，下降22.93%，主要原因是：

1.一般公共预算财政拨款基本支出减少5,110,760.11元。

2.一般公共预算财政拨款项目支出减少4,788,853.49元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出26,768,981.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%,主要用于人员经费23,044,497.39元,商品服务支出2,051,724.46元，对个人和家庭的补助1,367,009.81元，其他资本性支出305,750.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,363,906.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,主要用于各种保险缴费3,232,812.24元，离退休费131,094.00元。

9.卫生健康（类）支出3,140,433.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%,主要用于职工基本医疗保险缴费1,904,134.10元，公务员医疗补助缴费1,140,838.56元,其他社会保障缴费95,460.79元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为25,956.76元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目支出未进行预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6,804.18元，增长35.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,804.18元，增长35.53%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因原因是：公务用车维修费增加以及脱贫期间增加用车数量。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,956.76元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,956.76元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出25,956.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年机关运行经费支出0元,保山市隆阳区潞江镇中心学校属事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区潞江镇中心学校资产总额34,553,303.33元，其中，流动资产15,620,697.69元，固定资产30,566,021.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，财政应返还额度10,679,823.91元，其他资产8,805,297.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7812117.84元，其中流动资产减少6,700,886.61元，固定资产增加337,500.00元，其他资产增加337,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,455,650.00元，其中：政府采购货物支出260,450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,195,200.00元。授予中小企业合同金额1,455,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年资助类项目

2.项目基本情况

2020年，保山市隆阳区潞江镇中心学校收到困难学生生活补助，营养改善计划资金，学前教育家庭困难学生资助等补助资金6,684,840.00元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组。组长：赵学云，成员：苗卫昆、苏德祥、董必强、周建文、陈洪继、张王斌；召开专题会议，制定绩效评价方案、计划，精心组织，保证质量。

（2）组织过程等相关情况

确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强资金管理。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各个项目开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》相关指标文件，安排资助类项目安排经费6,684,840.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区潞江镇中心学校资助类项目资金6,684,840.00元。于2020年12月31日前执行了1,367,009.81元，因为财政资金调度困难未完成5,317,830.19元，结转到2021年使用。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因为财政资金调度困难，未完成5,317,830.19元。其中：学前教育家庭经济困难学生补助专项资金3,000.00元，义教阶段家庭经济困难生活补助资金198,300.00元，农村义务教育学生营养改善计划资金3,331,830.19元，需要滚存下年使用。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90.87分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划，不断提高绩效管理工作质量。

（2）绩效评价工作有待进一步提升。继续加强学习，积极参与培训不断提高业务能力，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称

保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年办学运转类

2.项目基本情况

2020年，保山市隆阳区潞江镇中心学校收到公用经费，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金等办学运转类项目资金6,549,786.97元,其中：2019年结转762,811.97元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组。组长：赵学云，成员：苗卫昆、苏德祥、董必强、周建文、陈洪继、张王斌；召开专题会议，制定绩效评价方案、计划，精心组织，保证质量。

（2）组织过程等相关情况

确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强资金管理。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各个项目开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》相关指标文件，安排运转类项目经费5,786,975.00元，2019年结转762,811.97元，合计：6,549,786.97元。于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区潞江镇中心学校转类类项目资金6,549,786.97元，于2020年12月31日前执行了2,357,474.46元，因为财政资金调度困难未完成4,192,312.51元，结转到2021年使用。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因为财政资金调度困难，未完成4,192,312.51元，其中：公用经费4,142,312.51元，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金50,000.00元，需要滚存下年使用。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为91.84分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划，不断提高绩效管理工作质量。

（2）绩效评价工作有待进一步提升。继续加强学习，积极参与培训不断提高业务能力，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区潞江镇中心学校是一所农村中心学校，担任着地方的学前教育至小学六年级学生的基础教育工作，担负着普及九年义务教育和扫盲工作任务。本部门主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭学生生活补助和学生营养改善计划等资金的管理，承担着教职工工资、医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报执行，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

保山市隆阳区潞江镇中心学校属财政全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数267人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数267人。截至2020年12月31日止职工人数259人，离休1人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员259人。内设机构有：从岗小学、芒柳小学、芒棒小学、新寨小学、坝湾小学、芒颜小学、顿东小学、邦陇小学、弄幕小学、库老小学、新城小学、东松小学、赧亢小学、白花小学、道街小学、澡塘小学、登高小学、石头寨小学、三达地小学、小平田明德小学等20所完小。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区潞江镇中心学校2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：2020年以来，保山市隆阳区潞江镇中心学校在上级教育部门的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。深刻领会教育工作会议精神。按照区教育体育局的工作部署，以创隆阳教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策，推进教育均衡发展。

部门绩效具体目标：履职效益明显：严格资金使用渠道，确保资金专款专用，规范学校财务收支，加强资金管理，保障学校经济建设有效开展，提高社会公众满意度，一切以服务学生为基础，加强项目制定、实施的规范化；预算配置科学：科学有效的编制预算计划，足额保障基本支持，有详细的支出计划和资金使用规定，确保重点支出安排，不符合规定的一律不予列支，严格控制“三公”经费支出；预算执行有效：有详细的支出计划和资金使用规定，严格按照预算计划列支，尽量控制结转结余；预算管理规范：建立健全管理制度，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区潞江镇中心学校收入42,335,082.29元，其中财政拨款收入42,285,082.29元，一般公共预算财政拨款42,285,082.29元，政府性基金预算财政拨款50,000.00元，年初财政拨款结转和结余764,811.97元。支出33,273,321.35元，其中基本支出29,548,837.08元，项目支出3,724,484.27元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区潞江镇中心学校预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区潞江镇中心学校各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

保山市隆阳区潞江镇中心学校通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，成立领导小组、组织专人对2020年部门整体支出逐一进行自我评价。确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强资金管理。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各个项目开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区潞江镇中心学校整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金13,234,626.97元（2019年结转764,811.97元），其中：学生资助类项目资金6,684,840.00元，办学运转类项目资金6,549,786.97元，从教20年以上优秀教师奖励专项资金50,000.00元（未发放），实际项目资金实施了3,724,484.27元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年总支出项目资金3,724,484.27元。其中：

学前教育助学金31,050.00元，提高了学前适龄儿童入学率。

困难学生生活补助资金613,750.00元，解决了家庭经济困难学生生活费，保障了山区学生顺利完成小学义务教育，有效控制了学生的流失。

学生营养改善计划资金722,209.81元，让全乡学生享受到了丰富的营养早餐，增强学生的体质，保障学生健康成长 。

公用经费2,357,474.46元，为学校正常运转提供了强有力的物质保障，改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平。

（4）效果情况分析

各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低了建档立卡困难学生家庭返贫率。公用经费，为学校正常运转提供了强有力的物质保障，改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平，促进了教育均衡发展。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

（2）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

6.主要经验及做法

完善机制，加强管理。围绕重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人。加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。