保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年度部门决算

保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区西邑乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区西邑乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查辖区学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

4.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

5.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

6.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

7.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

8.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

9.组织做好教职员工的培训，考核、调配、奖惩、工资福利、退休等人事管理工作，及教师调资、职称评定以及退职、队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

10.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

11.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，中心学校在隆阳区教育体育局的坚强领导下，在西邑乡党委政府的关心支持下，组织机构健全，职数合理，分工合理，部门之间身体力行、做到人人有事做，事事有人管。广大教职工团结奋进，热爱集体，紧紧围绕立德树人这个根本任务开展各项工作，充分体现了和谐、民主、务实的作风，学校政令畅通，贯彻有力，按时按质完成各项工作和任务。

1.学校管理。

学校进一步优化教育资源，持续推进义务教育发展从基本均衡向优质均衡迈进。首先是教师资源均衡，学校近年来开始探索教师教学水平层级滚动制，即把全乡学校分成一二三梯次，在评聘职称时，向第三梯次学校倾斜岗位，鼓励教学业务水平高的教师到边远学校任教，然后把教学成绩好的老师滚动到第二梯次学校，以此流动。其次是实现了教学设施设备均衡发展，通过校点和班级的整合和合并，学校进一步将部分学校富足的设施设备进行调剂，全乡每所学校均有各功能室、各教学器材和一体机等必备设施设备，为学校全面提高教育质量奠定了坚实的基础。三是借助“隆阳区幼儿园办园行为督导评估”和“申报云南省等级幼儿园创建”活动的东风，规范全乡学前幼儿教育行为，改善学前幼儿办学（园）条件，今年全乡被隆阳区现场督导评估了15所幼儿园，申报了3所云南省三级一等和2所二级一等示范幼儿园，全乡所有幼儿园已经全部成功申报等级幼儿园。四是重视民主管理，科学决策。学校历年来，均实行民主管理，重大事件由教代会讨论通过，召开第四届四次教职工代表大会，讨论和修订《西邑乡中心学校教职工绩效工资考核办法》、《西邑乡中心学校提升教学质量管理办法》。进一步统一了思想，提高了认识。学校重大事项均由中心学校集体研究决定，充分发扬民主，集思广益。坚持中心学校领导班子挂钩学校制度，全面指导教育教学工作，做到班子成员每学期课堂调研不少于20节课。各校建立家长委员会，参与学校管理，同时学校每学期召开一次家长培训会，收效良好。

2.队伍建设。

学校在隆阳区教育体育局的坚强领导下，在西邑乡党委政府的关心支持下，狠抓队伍建设，广大教职员工思想向上，积极乐观，以校为家，积极践行“敢于吃苦，善于吃苦，乐于吃苦，同甘共苦”的四苦精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面实施素质教育，自觉遵守国家法律法规，从未有违法违纪现象。

（1）狠抓师德师风建设，组织辖区内校、园长，认真开展以“立德铸魂、廉洁从教”、“对标先进塑师德，争做四有好教师”和“践行四苦精神”为主题的师德师风大学习大讨论活动。重温师德誓词，签订承诺书，开展专题研讨，带头同讲一堂思政课；挖掘优秀教师，从中评选了11名乡级师德标兵和14名校级师德标兵，树立榜样，予以表彰。

（2）在教职工调动、职称评定、聘任岗位、绩效考核等方面，学校坚持做到公开、透明，有章可循、有据可查。全年无违纪违规现象。

（3）根据隆阳区教育体育局安排，学校先后委派教师到上海、昆明、腾冲等地进行培训20人次；参加奥鹏、中国好老师等网络研修培训学习640多人次；乡镇送教学习200多人次；学校每学期乡级层面和每周四下午各小学层面的校本研修不低于1000多人次。

3.党风廉政建设。

学校历来高度重视党风廉政建设，在党总支中设有纪律检查委员1人。各部门各有职责，重大事项由领导班子集体讨论决定，对广大教职工关心的职称评定、绩效考核、三务公开实施公开透明，让教职工监督并提出意见和建议。尤其在涉及广大教职工切身利益方面，反复召开会议，在听取广大教职工意见的基础上进行民主决策后再实施。二是财务方面，成立“西邑乡中心学校内控领导小组”，下设为：“询价小组、监督小组、招投标磋商小组、验收决算小组”分工明确，责任落实。三是教辅教材方面，严格按照隆阳区教育体育局、隆阳区文化和旅游局、隆阳区发展和改革局、隆阳区人民政府纠正行业不正之风办公室联发的《云南省中小学教辅材料使用管理实施意见》通知要求征订和购买，做到不剩不差。四是实行三务公开制度，严格按照财经制度办事，大宗物资实行政府招投标采购，严格审批、申报制度，一年来未出现财经违纪现象。五是组织全体干部党员认真学习中央八项规定精神，开展了4次“廉政文化进校园”、5次警示教育、4次反腐倡廉专项教育活动，组织观看4次廉政纪录片，撰写心得体会，自查报告，整改措施，个人总结，不断提高广大党员教师廉洁从教的思想认识。

4.教学质量。

学校抓牢教学质量这条学校的生命线，创新工作机制，以激励教师发扬四苦精神，努力提高教学质量。

（1）持续执行中心学校党政班子挂钩辖区学校，定期不定期检查指导制度，建立中心学校党政班子轮班24小时值班与教师同甘共苦制度，保证各学校将工作落实到位，抓出实效。

（2）学校严格按照《义务教育课程方案》，开齐课程、上足课时，继续以已结项的市级课题《“生态课堂”现状调查与修复、构建对策研究》的研究成果“三阶段六环节”为课堂范式，积极推行“生态课堂”。

（3）积极引导广大教职工参与课题研究，目前学校有在研市级重点课题《农村寄宿制小学“书香校园”的实践和探索》和一般课题《基于“永信田园”教育思想体系的探索与实践》，今年微课题结项43个。

（4）狠抓教学常规，持续执行中心学校党政班子挂钩辖区学校，定期不定期检查指导制度，学校每学期进行多次不定时的常规督查，主要从“课程设置”“教学进度”“备课教案”“教学反思”“作业批改”“单元检测”“科学实验”“听课次数”“校本教研”九个方面进行督查，对实施不力、敷衍塞责、成绩靠后的学校班子进行提醒谈话，并组织人员到校指导。对教育质量提升的教师予以表彰，并将经验在全乡进行分享交流。

（5）骨干教师培养。骨干教师和学科带头人是学校教学质量的“中流砥柱”，打造塑造一支业务精，能力强的“名师”势在必行，结合隆阳区学科带头人和骨干教师要“上好专业课，做好交流、写好文章、带好徒弟，搞好交流、搞好送教 ”六好的要求，学校制定了《西邑乡中心校学科带头人、骨干教师培养培训方案》，经过多年的努力，学校现有市级学科带头人3人、市级骨干教师3人，区级学科带头人4人，区级骨干教师16人，另有乡级骨干教师22人，他们遍布于全乡各学校，引领着全乡教师的专业成长。

（6）2020年全区统测成绩：学校在全区27校排名第13名，较上年第9下降了4名（今年增加了智源、天立）。全乡参考530人，优秀人数247人，优秀率46.6%，较上一年35.12上升11.5，及格人数438人，及格率82.64%，较上一年84.07下降1.4，平均分148.01，较上一年145.3分上升2.7分，全乡最高分为195分。

（7）按照隆阳区委教育体育工委下达的教学质量目标要求，给各学校定教学质量目标；其中永信、西邑小学向及格率95%靠拢。

5.学校文化建设。

（1）学校确立了“永信田园”的办学理念和思想体系。即以“信念成就未来”为教育的核心办学理念，以办“永葆人生信念的教育”为目标，用“润心立德，永信致和”八字作为校训，以“永铸诚信，永葆自信，永固信念，永兴仁信”为课程目标，不断完善学校“永信田园”教育这一特色品牌建设，并以课题的形式进行研究，将在2021年结题。

（2）学校在办公经费十分紧缺的情况下，多方协调，加大投入，实施了“厕所革命”旱厕改造工程16个，改造面积1216平方米，总投资90.85万元；实施了石龙村完小、赵寨村完小、集中村完小、窝角村完小、补麻村完小新建厕所，鲁图村完小新建运动场1200平方米等6个薄弱学校办学条件能力提升项目，建筑总面积1505平方米，总投资185万元；南村幼儿园和补麻幼儿园改造工程，改造面积252平方米，总投资26.09万元；窝角小学维护栏杆及挡土墙、铺门前小学绿化及场地硬化、红土小学挡土墙维修，总投资35.25万元；共偿还29个项目隐性债务371.8842万元，其中利用非税收入偿还56.03万元，政府向城投公司借款偿还了315.8542万元；共付项目前期费 32.5万元。正在实施的乌马小学新建综合楼和永信小学新建学生宿舍楼项目前期工作已完成，由于土地性质属一般耕地，规划许可证手续无法办理，待空间规划调规后方可实施。目前，全乡23所小学和3所幼儿园“20条办学底线”全部达标。

6.控辍保学工作。

（1）根据控辍保学“四步法”，采取“双线”“四级”“六长”责任制，层层签订的“控辍保学目标管理”责任书，对疑似辍学和辍学学生进行了依法保学工作，全乡适龄儿童无一人辍学。

（2）四查三比对全面摸排。全乡6至15周岁义务教育适龄少年儿童总数6196人，其中小学适龄儿童3916人，小学实际在校3908人，缓学4人，国网学籍号未生成2人，失踪失联2人；初中适龄儿童2280人，初中实际在校1823人，已毕业189人，就读高中及以上267人，失学失联1人。

（3）落实好各阶段教育资助政策。

①落实好学前幼儿保教费减免和家庭经济困难学生补助。20年对1928名贫困幼儿发放幼儿补助150元/生，计28.92万元，对463名学前建档立卡幼儿实行免收保教费50%，计14.32万元，共计43.54万元。学前四类家庭经济困难学生得到全覆盖。

②落实好“两免一补”政策。全年有3414名小学生享受免教科书免学杂费；有584名四类寄宿家庭经济困难学生发放了生活补助（即500元/人），计29.2万元，对998名四类非寄宿家庭经济困难学生发放了生活补助（即250元/人），计24.955万元，对1645名非四类寄宿家庭经济困难学生发放生活补助（即500元/人），计82.25万元，合计136.4万元。

③落实好“雨露计划”资助。对152名“东西协作”学生发放补助资金（即2500元/人），计38万元，对100名就读普通职校学生发放补助资金（即1500元/人），计35.55万元，共计73.55万元；

④落实好大学生生源地助学贷款。为438名贫困大学生办理生源地助学贷款，共计344.14万元。

⑤落实好“爱德华基金会”资助。有13名孤儿享受资助，共计1.3万元。

⑥落实好“百人一帮一助学计划”资助项目。有13名卡户学生享受资助，计1.95万元。

⑦落实好其他资助。有60名家庭困难学生受到爱心企资助，计6万元。

7.职业教育。

学校将中等职业教育实践活动贯穿到职业教育中，紧密结合西邑乡经济建设和产业结构战略性调整，大力推进科教兴乡和人才强乡战略。宣传、配合省、市、区中职学校到保山第九中学和大庄中学招生，完成了到市内外就读任务。今年隆阳区教育体育局职成教股安排学校完成食堂从业人员、保安培训，学校已经于秋季开学初对73人进行了培训。

8.营养餐计划。

全乡23所小学均配有食堂，都是零利润经营；食堂从业人员都持有健康证；建立健全了食品安全管理制度，规范食品采购、储存、加工、留样等环节的管理，每天有专人负责，轮流对食品安全的监督，尤其是留样严格执行内冷藏存放48小时规定；学校校长和值周教师轮流付费陪餐，并做好记录。学校健全各类台账（留样记录表、出入库登记台账），各类账本健全，学生足额享受800元/每年的营养改善计划补助款，教师设有专门的伙食账本及采买，做到不侵占学生利益；大宗食品集中采购，由各校上报采购计划，学校上交至营养办后统一采购，蔬菜及肉类由各校向定点商家采购，每笔资金均有迹可寻，合理合规使用。全乡3414名学生均足额享受营养餐。

9.学校安全工作。

学校认真贯彻落实隆阳区教育体育局关于学校安全工作的安排部署，紧紧围绕人民群众反映强烈的有关问题和影响学校安全稳定的突出问题，一手抓问题排查整治，一手抓体制机制建设，着力从源头治理，努力减少安全稳定的事故发生，一些学校安全工作难点，热点问题得到有效破解，学校安全工作取得显著成效。各学校安全意识明显增强，法制安全教育逐步制度化，学校内部及周边环境进一步净化，加强了交通安全整治，安全投入力度增大，人防物防技防建设成效明显，学校管理进一步规范化、科学化，一年来没有发生与校方有责任的安全事故。

10.疫情防控

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，学校深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，把疫情防控工作作为当前最重要最紧迫的工作抓实抓好，按照高度重视、全员参与、积极应对、联防联控、依法科学处置的总体要求，坚持及时、准确、适度的原则，充分准备，严阵以待，认真做好各项防控工作，结合“爱国卫生7个专项行动”加强学校安全卫生管理，实现从环境卫生治理向健康管理转变，牢牢守住校园疫情防控安全线，为广大师生的工作、学习和生活提供有力保障，积极为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

11.取得的荣誉。

2020年9月，学校教师赵德会获云南省2020年度优秀教师。

2020年9月，成功向保山市少体校输送学生2名。

2020年12月，大庄小学被评为隆阳区级“平安校园”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区西邑乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年末实有人员编制239人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制239人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员233人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员117人。其中：离休0人，退休117人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年度收入合计36,617,397.97元。其中：财政拨款收入36,587,397.97元，占总收入的99.92%；政府性基金预算财政拨款30,000.00元，占总收入的0.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,194,058.51元，下降3.16%，主要一般公共预算财政拨款收入减少1,224,058.51元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年度支出合计30,040,061.98元。其中：基本支出28,017,226.67元，占总支出的93.27%；项目支出2,022,835.31元，占总支出的6.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少7,805,624.37元，下降20.62%，主要原因是：

1.基本支出减少4,643,075.85元，其中工资福利支出减少2,511,942.6元，商品和服务支出减少1,841,370.49元，对个人和家庭的补助支出减少289,762.76元,其他资本性支出减少0.00元。

2.项目支出减少3,162,548.52元，其中商品和服务支出减少1,917,401.12元，对个人和家庭的补助支出减少1,092,147.4元,其他资本性支出减少153,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区西邑乡中心学校正常运转的日常支出28,017,226.67元。与上年对比减少4,643,075.85元，下降14.22%，主要原因为：

1.工资福利支出减少2,511,942.6元，主要变动为在职人员奖励性补贴及绩效工资未发放。

2.商品和服务支出减少1,841,370.49元，主要变动为财政未安排公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助支出减少289,762.76元，主要变动为抚恤金及学生生活补助减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,733,389.31元，占基本支出的95.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,283,837.36元，占基本支出的4.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区西邑乡中心学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2022835.31元。与上年对比减少3162548.52元，下降60.995%，主要原因为：

1、商品服务支出减少1,917,401.12元。其中办公费减少702,767.15元，印刷费减少12,495.10元,水费减少39,678.00元，电费减少83,190.07元，邮电费增加5,468.64元，差旅费减少19,805.00元，维修费减少893,792.47元，专用材料费减少115,476.02元，租赁费减少1,100.00元，劳务费减少9,978.25元，培训费减少40,787.7元,其他交通费用减少3,800.00元；

2、对个人和家庭的补助支出减少1,092,147.40元。其中，学前教育家庭经济困难学生资助经费减少243,150.00元,寄宿生生活补助减少141,760.00元，营养餐减少795,237.40元，8个较少民族生活补助减少12,000.00元,奖励金增加100,000.00元；

3、资本性支出比上年减少3,000.00元。其中专用设备购置购置减少3,000.00元。是因为我校2020年没有购置的专用设备。

重点项目开展情况：

1.2020年实施营养改善计划项目，投入资金466,762.60元，极大在提升了学生身体素质。

2.2020年实施家庭经济困难生活补助项目，投入资金444,000.00元，减轻了建档立卡户、低保户、特困供养人员等家庭经济负担，同时对控辍和保学起到了关键性的作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出30,040,061.98元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少减少7,805,624.37元，下降20.62%，主要原因是：

1.一般公共预算财政拨款基本支出减少4,643,075.851元。

2.一般公共预算财政拨款项目支出减少3,162,548.52元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出24,919,653.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%,主要用于人员经费21,588,380.64元,商品服务支出2,295,910.07元，对个人和家庭的补助1,035,362.60元，其他资本性支出0.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,849,586.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%,主要用于各种保险缴费2,824,986.69元，离退休费24,600.00元。

9.卫生健康（类）支出2,270,821.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,主要用于职工基本医疗保险缴费1,357,916.8元，公务员医疗补助缴费896,814.72元,其他社会保障缴费16,090.46元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目支出未进行预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年机关运行经费支出0元,保山市隆阳区西邑乡中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区西邑乡中心学校资产总额32,615,699.79元，其中，流动资产8,491,415.54元，固定资产6,850,316.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，财政应返还额度7,893,608.88元，其他资产（受托代理资产）1,7273,967.28元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,523,023.04元，其中流动资产增加4,405,779.79元，固定资产减少580,802.75元，其他资产增加698,046.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额877,900.00元，其中：政府采购货物支出11,900.00元，其中西邑中心学校复印纸采购6,900.00元；西邑乡罗汉村完小复印机采购5,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出866,000.00元，西邑乡中心学校义务教育学校保安人员校园安保服务采购866,000.00元。授予中小企业合同金额877,900.0元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年资助类项目

2.项目基本情况

2020年，保山市隆阳区西邑乡中心学校收到困难学生生活补助，营养改善计划资金，学前教育家庭困难学生资助等补助资金3,584,610.00元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组。组长：赵连军，成员：李正军、王斌行、赵德会、蒋会成、赵如会、朱俊洁；召开专题会议，制定绩效评价方案、计划，精心组织，保证质量。

（2）组织过程等相关情况

确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强资金管理。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各个项目开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》相关指标文件，安排资助类项目安排经费3,584,610.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区西邑乡中心学校资助类项目资金3,584,610.00元。于2020年12月31日前执行了910,762.6元，因为财政资金调度困难未完成2,673,847.4元，结转到2021年使用。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因为财政资金调度困难，未完成2,673,847.4元。其中：学前教育家庭经济困难学生补助专项资金3,000.00元，义教阶段家庭经济困难生活补助资金601,000.00元，农村义务教育学生营养改善计划资金2,069,847.4元，需要滚存下年使用。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为86.50分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划，不断提高绩效管理工作质量。

（2）绩效评价工作有待进一步提升。继续加强学习，积极参与培训不断提高业务能力，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称

保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年办学运转类

2.项目基本情况

2020年，保山市隆阳区西邑乡中心学校收到公用经费、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金等办学运转类项目资金8,016,834.9元,其中：2019年结转469,837.45元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组。组长：赵连军，成员：李正军、王斌行、赵德会、蒋会成、赵如会、朱俊洁；；召开专题会议，制定绩效评价方案、计划，精心组织，保证质量。

（2）组织过程等相关情况

确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强资金管理。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各个项目开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》相关指标文件，安排运转类项目经费7,546,997.45元，2019年结转469,837.45元，合计：8,016,834.9元。于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区西邑乡中心学校转类类项目资金8,016,834.9元，于2020年12月31日前执行了1,112,072.71元，因为财政资金调度困难未完成5,524,162.14元，结转到2021年使用。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因为财政资金调度困难，未完成5,524,162.14元，其中：公用经费5,494,162.14元，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金30,000.00元，需要滚存下年使用。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为82分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划，不断提高绩效管理工作质量。

（2）绩效评价工作有待进一步提升。继续加强学习，积极参与培训不断提高业务能力，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区西邑乡中心学校是一所农村中心学校，担任着地方的学前教育至小学六年级学生的基础教育工作，担负着普及九年义务教育和扫盲工作任务。本部门主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭学生生活补助和学生营养改善计划等资金的管理，承担着教职工工资、医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报执行，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

保山市隆阳区西邑乡中心学校属财政全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数239人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数233人。截至2020年12月31日止职工人数233人，离休0人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员233人。内设机构有：西邑乡党麻小学、西邑乡罗汉小学、西邑乡老吴寨小学、西邑乡大庄小学、西邑乡南村小学、西邑乡铺门前小学、西邑乡小羊邑小学、西邑乡赵寨小学、西邑乡王寨小学、西邑乡熊洞小学、西邑乡真峰小学、西邑乡鲁图小学、西邑乡集中小学、西邑乡红土小学、西邑乡吴山小学、西邑乡西邑小学、西邑乡窝角小学、西邑乡乌马小学、西邑乡下乌马小学、西邑乡永信小学、西邑乡竹林小学、西邑乡石龙小学、西邑乡补麻小学等23所小学。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：2020年以来，保山市隆阳区西邑乡中心学校在上级教育部门的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。深刻领会教育工作会议精神。按照区教育体育局的工作部署，以创隆阳教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策，推进教育均衡发展。

部门绩效具体目标：履职效益明显：严格资金使用渠道，确保资金专款专用，规范学校财务收支，加强资金管理，保障学校经济建设有效开展，提高社会公众满意度，一切以服务学生为基础，加强项目制定、实施的规范化；预算配置科学：科学有效的编制预算计划，足额保障基本支持，有详细的支出计划和资金使用规定，确保重点支出安排，不符合规定的一律不予列支，严格控制“三公”经费支出；预算执行有效：有详细的支出计划和资金使用规定，严格按照预算计划列支，尽量控制结转结余；预算管理规范：建立健全管理制度，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区西邑乡中心学校收入36,617,397.97元，其中财政拨款收入36,617,397.97元，一般公共预算财政拨款36,587,397.97元，政府性基金预算财政拨款30,000.00元，年初财政拨款结转和结余1,316,272.89元。支出30,040,061.98元，其中基本支出28,017,226.67元，项目支出2,022,835.31元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区西邑乡中心学校预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区西邑乡中心学校各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

保山市隆阳区西邑乡中心学校通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，成立领导小组、组织专人对2020年部门整体支出逐一进行自我评价。确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强资金管理。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各个项目开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区西邑乡中心学校整体支出绩效评价得分为93.5分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金11,601,444.9元（2019年结转469,837.45元），其中：学生资助类项目资金3,584,610.00元，办学运转类项目资金8,016,834.9元(含从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000.00元），实际项目资金实施了2,022,835.31元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年总支出项目资金2,022,835.31元。其中：

学前教育助学金50,250.00元，提高了学前适龄儿童入学率。

困难学生生活补助资金393,750.00元，解决了家庭经济困难学生生活费，保障了山区学生顺利完成小学义务教育，有效控制了学生的流失。

学生营养改善计划资金466,762.6元，让全乡学生享受到了丰富的营养早餐，增强学生的体质，保障学生健康成长 。

公用经费1,112,072.71元，为学校正常运转提供了强有力的物质保障，改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平。

（4）效果情况分析

各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低了建档立卡困难学生家庭返贫率。公用经费，为学校正常运转提供了强有力的物质保障，改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平，促进了教育均衡发展。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

（2）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

6.主要经验及做法

完善机制，加强管理。围绕重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人。加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。