保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020年度部门决算

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020年度部门决算            

目录  

第一部分  保山市隆阳区金鸡乡中心学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区金鸡乡中心学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区金鸡乡中心学校的主要职责是：  

(1)贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。  

(2)监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。  

(3)根据区委区政府的教育事业发展规划，研究撰写小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。  

(4)管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作 。  

(5)以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。  

(6)坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。  

(7)加强学校内部各职能部门及所属学校的老师队伍建设，组织老师学习政治理论、文化业务知识，不断提高老师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。  

(8)加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。  

(9)坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。  

(10)组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等从事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理改革工作。  

(11)严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，金鸡乡中心学校在乡党委政府和各级教育主管部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕办人民满意的教育目标，树立以人为本的理念，以提高教育教学质量为核心，努力加强办学思想建设、管理制度建设、工作作风建设和校园文化建设，规范管理、强化研究，不断提高学校办学水平。  

(一)以基层党建引领学校发展  

一是抓实政治理论学习，提高队伍素质。制定理论学习计划，促使党员和教师不断学习新思想、新理念。二是以活动为载体，抓实制度建设。定期开展党性教育、业务培训、志愿服务、走访慰、人居环境提升、送教入户等志愿服务，通过活动，进一步激发了党员的工作积极性和先锋作用。三是“不忘初心、牢记使命”主题教育引向深入。在学习教育、调查研究、检视问题、整改落实中实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。  

(二)抓实教科研工作，切实提高教育教学质量   

中心学校教科研工作以新课程理念为指导，以学生为主体，以课堂教学为突破口，以教育教学过程中所面临的难点、热点、焦点问题为核心，以总结提升教学经验为重点，以行动研究进行教学反思为主要方式，以促进学生发展和教师专业成长为宗旨，严格执行课程教学计划，牢固树立向课堂教学要质量的意识，进一步提高教育教学质量。  

1.加强了常规检查和考核力度。按照《金鸡中心学校教师月考核细则》，每月对教师的备课、上课、作业批改、成绩检测、学生辅导等方面进行考核，并写出考核总结。中心学校工作人员每月坚持深入各学校，对学校的教育教学常规工作进行督导，对检查中发现问题及时处理。  

2.以生态课堂创建促进教学质量提高。上学年度共组织乡级教研活动8次，通过教研组集体备课、组织教师听课，分组评课议课，有效提高了教师的课堂教学能力。中心学校分为5个“优课”评比小组，以随堂听课的方式开展优课评选，从而不断提高全乡各学校的“优课率”。上年度申报的14项微课题顺利完成结题工作，以课题研究促进生态课堂创建和教学质量提高。  

3.以活动为载体提高教科研的实效性。组织参加了云南省第35届青少年科技创新大赛，16篇科技辅导员科技教育创新成果和133幅科幻绘画获奖；组织了七彩语文杯作文竞赛，共有82名学生获奖，82名教师获指导奖，中心学校获优秀组织奖；分别组织了小学生计算比赛、古诗文课外阅读比赛、汉字听写比赛，组织开展了全乡数学生态课堂教学竞赛。  

4.扎实开展校际间的教学互助交流活动。保山学院教育学院13名毕业生到金鸡小学和育德小学开展为期3个月的实习实训工作，并与保山学院在学校管理、课堂教学、教师培养等方面进行研讨交流；与瓦房中心学校开展了以“抓实教学常规  提升教学质量 ”为主题的研讨交流活动，促进两校“教”、“学”、“管”的常规规范化、科学化。  

5.教学质量稳步提升。2020年7月，全区六年级毕业学业水平检测，参考语文、数学、道德与法治、科学四个科目，综合全区排名第11名，坝区排名第一；全市三年级、五年级语文、数学、道德与法治检测中，分别在全区排名第六、第八名，均居坝区第一。  

(三)全面推进教育精准扶贫工作和控辍保学工作  

中心学校以全区扶贫攻坚工作为引领，深入推进教育精准扶贫工作，各学校每学期对辖区内的建档立卡贫困学生深入家访，全面了解学生的家庭情况和扶贫政策宣传，加强对学生的学习辅导、心理教育、道德教育，并开展入户帮扶和课后辅导，进一步完善建档立卡学生档案，确保贫困学生该享受的资助一个不漏，完成本年度全乡大学生的助学贷款办理和贫困学生认定。  

按照隆阳区控辍保学“红黄蓝”专项行动的要求，扎实开展控辍保学工作，确保适龄儿童全部入学，全乡5名送教入户的红卡生，5名黄卡生，34名蓝卡生的学习辅导、健康教育、心理疏导等工作有序开展。  

(四)抓实平安校园创建  

牢固树立“安全第一、质量优先”的理念，以“平安校园”创建为目标，加强安全教育和宣传，做到常抓不懈，建立了应急工作机制，加强校园环境综合治理，保障学校正常的教育教学秩序和师生人身安全，郑官小学、黄毛小学通过区级平安校园验收。  

（五）扎实开展疫情防控工作  

一是做好宣传教育工作。二是严格落实晨午检和因病缺勤病因追查及登记制度；三是加强疫情监测和报告工作；四是保证防疫物资储备供应到位；五是加强环境卫生整治、校园消毒工作。  

(六)以活动为载体促进学校特色发展  

各校结合实际，依托少先队和工会开展各种活动，参加隆阳区“力宏杯”小学生篮球比赛，开展了“欢庆六一”系列活动、“坚定理想信念，争做新时代好少年”少先队主题活动、“童心共筑中国梦”现场绘画比赛、“绿叶宴”进校园，“庆祝新中国成立七十周年华诞，弘扬新时代尊师风尚”欢庆教师节活动，“不忘初心、逐梦前行”迎中华人民共和国成立70周年华诞文艺展演、“4.15缅怀革命先辈、激发爱国情感”红色教育、“快乐健步走”工会活动。戏曲文化、陶艺文化进校园取得初步成效。通过活动，有效地将“志鼎田园、育德尚文”特色教育引向深入。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区金鸡乡中心学校  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2020年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020年度收入合计21,237,222.72元。其中：财政拨款收入21,237,222.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少441,759.71元，下降2%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款收入减少591,759.71元，政府性基金收增加150,000.00元，总的减少441,759.71元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020年度支出合计18,353,337.72元。其中：基本支出17,289,930.40元，占总支出的94.21%；项目支出1,063,407.32元，占总支出的5.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,770,805.05元，下降13%，主要原因分析：1.基本支出减少2,115,952.16元；2.项目支出减少654,852.89元，共计减少2,770,805.05元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校机构正常运转的日常支出17,289,930.40元。与上年对比减少2,210,849.04元，下降11%，主要原因分析：1.工资福利支出减少1,209,671.83元；2.商品服务支出减少8,031,657.69元；3.个人家庭补助支出减少539,950.45元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,192,610.97元，占基本支出的99.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97,319.43元，占基本支出的0.56％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,063,407.32元。与上年对比减少559,956.01元，下降34%，主要原因分析：1.学前：公用经费支出增加7,030.59元，学生困难补助减少40,220.00元；2.小学教育：公用经费减少544,813.70元，营养餐改善计划减少272,091.71元，困难学生补助增加252,560.00元,8个人口较少数民族补助减少7,000.00元；3.特殊教育公用经费增加24,578.81元；4.用于教育事业的彩票公益金支出增加20,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,333,337.72元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比减少2,790,805.05元，下降13%，主要原因分析:1.基本支出减少2115,952.16元；2.项目支出减少674,852.89元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;   

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0%；  

5.教育（类）支出15,075,447.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于学前教育128,596.12元，小学教育14,791,634.76元，其他普通教育支出129,031.87元，特殊教育26,185.00元；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

8.社会保障和就业（类）支出1,856,726.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于事业单位离退休6000.00元,基本养老保险1,776,323.33元，其他社会保障支出74,403.17元；  

9.卫生健康（类）支出1,401,163.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出970,598.06元，公务员医疗补助419,702.96元，其他行政事业单位医疗支出10,862.45元；    

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;    

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;   

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;   

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;    

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年无变化。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其  

中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020年机关运行经费支出0元.与上年对比无变化。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门资产总额16,798,441.51元，其中，流动资产4,161,288.65元，固定资产12,637,152.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,759,570.83元，其中:流动资产减少9,820,480.83元,固定资产增加60,910.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额324,394.00元，其中：政府采购货物支出25,120.00元；政府采购工程支出1,274.00元；政府采购服务支出298,000.00元。授予中小企业合同金额324,394.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一  

1.项目名称：保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020年学生资助类项目  

2.项目基本情况  

2020年保山市隆阳区金鸡乡中心学校共收到学前教育家庭经济困难学生补助9,150.00元、义务教育家庭经济困难学生生活补助125,720.00元、学生营养改善计划资金979,860.00元、十一中学学员生活补助648,000.00元。收到各类资金后，及时组织实施。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

学校成立了以校长为组长，各小学校长为成员的保山市隆阳区金鸡乡中心学校项目绩效评价领导小组、专门召开会议、初步拟定项目绩效评价方案。  

（2）组织过程等相关情况  

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集各学校安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由金鸡中心校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕36号）文件，安排学生资助类项目安排经费1762730.00元（含上年结转1470.00元），于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020项目资金已执行460,410.16元，执行率26%，结转1,302,319.84元计划于2021年执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

因财政资金困难学生营养餐改善计划资金和十一中学学员生活补助资金仅完成部分支付目标，计划在下年执行完毕。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为88.90分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。一是健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。  

9.其他需说明的问题  

本部门无其他需说明的问题。  

项目二：  

1.项目名称：保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020年办学运转类项目  

2.项目基本情况  

2020年保山市隆阳区金鸡乡中心学校共收到公办幼儿园生均公用经费32,400.00元、支持学前教育发展中央奖补资金51,930.00元、用于教育事业的彩票公益金支出150,000.00、城乡义务教育公用经费、不足100人公用经费补助、送教上门公用经费等学校办学运转类项目资金1,260,683.21元(含上年结转108,458.21元)。收到各类资金后，及时组织实施。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

学校成立了以校长为组长，各小学校长为成员的保山市隆阳区金鸡乡中心学校项目绩效评价领导小组、专门召开会议、初步拟定项目绩效评价方案。  

（2）组织过程等相关情况  

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。  

一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集各学校安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由金鸡中心校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕36号）文件，安排学生资助类项目安排经费1,495,013.21元（含上年结转108,458.21元），于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020项目资金已执行602,997.16元，执行率40%，结转892,016.05元计划于2021年执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

因财政资金困难公办幼儿园生均公用经费11,437.31元、支持学前教育发展中央奖补资金51,930.00元、用于教育事业的彩票公益金支出130,000.00元、城乡义务教育公用经费、不足100人公用经费补助、送教上门公用经费698,648.74元计划在下年执行完毕。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为88分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。一是健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。  

9.其他需说明的问题  

本部门无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳区金鸡乡中心学校是以实施小学义务教育，推动基础教育发展为宗旨的财政全额拨款的事业单位。学校贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。  

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2020年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员。  

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2020年部门绩效目标紧紧围绕预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：围绕“发展促公平、改革活机制，安全抓责任，整体提质量”的总体思路，持续夯实义务教育，进一步优化教育发展生态，全力推进2020年“改革创新提质年”工作任务，努力办好人民满意教育。  

部门绩效具体目标：2020年部门绩效目标紧紧围绕预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，保山市隆阳区金鸡乡中心学校收入21,861,374.93元，其中财政拨款收入：21,237,222.72元，年初财政拨款结转和结余624,152.21元，为一般公共预算财政拨款。支出18,353,337.72元，其中基本支出17,289,930.40元，项目支出1,063,407.32元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区金鸡乡中心学校预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区金鸡乡中心学校各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（3）自评组织过程  

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集各学校安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由金鸡中心学校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，完成项目绩效评价工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区金鸡乡中心学校整体支出绩效评价得分为88分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金3257743.21元，其中：学生资助类项目资金1,762,730.00元，实际项目资金实施460,410.16元；学校办学运转类项目资金1,495,013.21元，实际项目资金实施了602,997.16元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

2020年学生资助类项目资金1,762,730.00元，实际项目资金实施460,410.16元。各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度。  

2020年学校办学运转类项目资金1,495,013.21元，实际项目资金实施了602,997.16元。保障了学校的正常运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的积极作用，为提高教育教学质量奠定了基础。  

（4）效果情况分析  

通过实施学前教育公用经费、城乡义务教育经费等经费，对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度。  

4.存在的问题和整改情况  

有部分结转结余资金，原因主要有是主要是因财政资金调度困难，资金暂缓支付，如义务教育公用经费等，部分未支付款项是因学年未结束，项目正在实施，需要到放假后才能清算拨付。  

对指标结余部分，2020年根据学校具体情况继续分配使用；对因财政资金调度困难，暂缓支付部分，下一步将积极与财政沟通，争取2021年拨付。  

5.绩效自评结果应用  

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。  

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月25日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。  

6.主要经验及做法  

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。保山市隆阳区金鸡乡中心学校高度重视绩效管理。一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

7.其他需说明的情况  

本部门无其他需要说明情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本部门无其他重要事项说明情况。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。