保山市隆阳区九隆中心学校2020年度部门决算

保山市隆阳区九隆中心学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区九隆中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  保山市隆阳区九隆中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区九隆中心学校地处保山中心城市主城区，是保山政治文化中心，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。研究提出学校教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学，普及九年义务教育工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理使用好学校教育经费。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据发展规划中所提出的创新落实、优质提升，打造“魅力九隆”的年度规划目标，围绕“五个定位”，做到三个坚持两个践行，把纵深落实作为核心工作，为学校和教师们搭好台子，创设“创先争优”的良好氛围；做好服务，为师生们静心教育教学提供帮助和保障。切实让教学质量、文化特色、德育工作、校本课程和师生成长取得扎实成效。

1.党建引领定方向

坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、确保学校工作保持正确的政治方向。党总支书记、校长带领班子成员专题研究部署党建工作，研究教学质量提升策略，推进党的“六大建设”，先后深入辖区学校调研18余次、与基层书记、教师谈心谈话60余人。

2.科学管理重行动

规范管理方面：中心学校注重过程管理，由党建指导员挂校和日常巡查小组每周入校。通过匿名问卷、召开专题反馈等，有效地提升了学校的综合治理水平；安全管理中，定期排除安全隐患，创新安全工作“四步”落实法，定期对学校的应急照明、电路、监控等进行了隐患排除；利用安全教育日、周、月、黑板报、专题讲座、主题队会、宣传单等多种方式，加大对学生的宣传教育力度，组织学生进行应急疏散演练。全年无安全事故发生。

廉洁自律方面：全体党员如实进行个人重大事项申报、班子和主要领导接受廉政风险排查；严格执行“中央八项”规定、婚丧嫁娶等制度；进一步加强财务监督，杜绝违规现象；坚持“三重一大”集体研究、审议、公示；加强师德师风建设，严肃师德纪律，严格执行约谈问责制度。

3.校园建设有亮点

智慧校园建设方面：建成三小机器人教室一间；开展微讨论学习，改革传统集体备课方式，引入思维导图进行电子备课，利用录音笔实现学科教研组讨论音频教案。在提升工作效率的同时，也让教师信息化运用水平得到了提升。

团队建设方面：始终坚持“中心理论组学习”，带头学习习近平总书记关于教育的重要论述，召开九隆文化讲坛4期；组织开展党的十九届五中全会精神学习1次；召开“六艺”校本课程、教学质量分析情况反馈3次，组织126人参加“万名党员进党校·善洲故里先锋行”，实现了党员培训全覆盖。

校村联建方面：共同协调完成了校园周边环境整治、提升人居环境宣传，建立社区家长学校，推进了入户走访、控辍保学、惠民资助政策宣传及落实。在职党员到社区“双报到”达到100%。

4.特色课程育良德

扎实开展“立德铸魂、廉洁从教”主题教育月活动，将疫情防控、教育扶贫、控辍保学、非法融资有机结合，有效提升师德素养，评出师德标兵12名。

认真开展“守初心、担使命，学榜样、创一流”主题实践活动，学习张桂梅先进事迹，形成了“有悖纪律规定的事情不做；有违正确导向、消极虚假的话不说；任务、困难、行动面前“我先上”；业绩面前“我更优”的党员表率共识。评出优秀共产党员17人、荣获区级优秀表彰3人，吸收积极分子、转预备党员各1人，预备党员转正2人。

在聚焦质量、持续践行“四苦”精神方面，以提升课堂效率、提升能力为行动策略，依托18个年级学科工作室，累计开展活动90余次，成功举办首届教学节，开展复习研讨会，党建指导员挂校和下校巡查组每月巡查，累计听课评课近350余节，有效确立了“以教学为中心”的工作模式。

5.质量提升稳发展

围绕“立德树人、以智启人、创优育人、践行达人”的行动目标,坚持用“办学优异来体现党建成效”的标准，以课堂的“合作展示性”学习方式改革、“六个关键词”德育阶梯创建工程中“年级5个习惯”落实为基础，继续深入推进“六艺”校本课程，不断提升办学效益和水平。第五小学位列全区六年级检测完小第一；第四小学被评为省级民族团结示范校；第七小学被命名为云南省科普示范校；第三小学党支部被评为区级优秀党支部，市哲社课题《小学生“六艺”技能培养研究》和《在小学高年级开展防校园欺凌教育方法的研究》获结题；课题《新时代背景下小学思政教育的策略研究》获立项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区九隆中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

保山市隆阳区九隆中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区九隆中心学校2020年末实有人员编制308人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制308人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员305人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员218人。其中：离休0人，退休218人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2020年度收入合计46,221,820.16元。其中：财政拨款收入46,221,820.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,412,210.71元，下降4.96%，主要原因为：

财政拨款收入减少2,412,210.71元，其中：学前教育经费增加35,950.00元，小学教育经费减少1,914,091.64元，其他普通教育经费增加113,000.00元，特殊学校教育经费减少11,010.00元，离退休费减少7,600.00元，死亡抚恤减少减少896,850.00元，住房补贴减少435,427.00元，职业年金增加187,023.74元，五险增加516,794.19元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2020年度支出合计39,795,334.92元。其中：基本支出36,909,244.67元，占总支出的92.75%；项目支出2,886,090.25元，占总支出的7.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,701,094.72元，下降12.53%，主要原因为：

1.基本支出减少2,770,522.60元，主要为：小学教育经费减少178,702.64 元，社会保障和就业支出经费减少1,884,113.35元，卫生健康支出增加707,706.46元。

2.项目支出减少2,930,572.12元，主要为：学前教育，家庭经济困难学生资助经费减少6,750.00元，专项资金经费减少120,000.00元。小学教育，城乡义务教育阶段学校公用经费减少1,598,289.70元，专项资金经费减少168,780.57元，农村义务教育营养改善计划经费减少864,017.00元，8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助资金经费减少12,000.00元，义教阶段家庭经济困难生活补助增加44,750.00元。特殊学校教育，公用经费补助资金经费减少123,297.55元，专项资金经费减少3,270.00元，城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金经费增加1,100.00元，农村义务教育营养改善计划经费减少22,277.30元，免费教科书减少7,740.00元。进修及培训项目减少50,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校机构正常运转的日常支出36,909,244.67元。与上年对比减少2,770,522.60元，下降6.98%，主要原因为：

1.工资福利支出减少1,011,626.36元，主要为：基本工资增加2,742,423.90元，津贴补贴减少2,916,835.20元，绩效工资经费增加675,316.50元，五险减少1,367,594.04元，职业年金减少144,937.52元。

2.商品和服务支出减少638,696.84 元，主要为：办公费减少120,066.46元，劳务费减少76,997.38元，工会经费减少441,633.00元。

3.对个人和家庭的补助支出减少1,120,199.40元，主要为：离退休费减少18,400.00元，抚恤金减少1,060,888.40 元，生活补助减少40,911.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,872,148.51元，占基本支出的99.90%，人均120,892.29元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,096.16元，占基本支出的0.10%，人均121.63元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,886,090.25元。与上年对比减少2,930,572.12元，下降50.38%，主要原因为：

1.学前教育，家庭经济困难学生资助经费减少6,750.00元，专项资金经费减少120,000.00元。

2.小学教育，城乡义务教育阶段学校公用经费减少1,598,289.70元，专项资金经费减少168,780.57元，农村义务教育营养改善计划经费减少864,017.00元，8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助资金经费减少12,000.00元，义教阶段家庭经济困难生活补助增加44,750.00元。

3.特殊学校教育，公用经费补助资金经费减少123,297.55元，专项资金经费减少3,270.00元，城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金经费增加1,100.00元，农村义务教育营养改善计划经费减少22,277.30元，免费教科书减少7,740.00元。

4.进修及培训项目减少50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出39,795,334.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少5,701,094.72元，下降12.53%，主要原因为：

1.基本支出减少2,770,522.60元，主要为：小学教育经费减少178,702.64 元，社会保障和就业支出经费减少1,884,113.35元，卫生健康支出增加707,706.46元。

2.项目支出减少2,930,572.12元，主要为：学前教育，家庭经济困难学生资助经费减少6,750.00元，专项资金经费减少120,000.00元。小学教育，城乡义务教育阶段学校公用经费减少1,598,289.70元，专项资金经费减少168,780.57元，农村义务教育营养改善计划经费减少864,017.00元，8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助资金经费减少12,000.00元，义教阶段家庭经济困难生活补助增加44,750.00元。特殊学校教育，公用经费补助资金经费减少123,297.55元，专项资金经费减少3,270.00元，城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金经费增加1,100.00元，农村义务教育营养改善计划经费减少22,277.30元，免费教科书减少7,740.00元。进修及培训项目减少50,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32,918,849.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。工资福利支出29,995,663.40元，商品和服务支出960,741.81元，对个人和家庭的补助支出1,498,156.60元，资本性支出464,288.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,811,341.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,651,299.68元，其他社会保障缴费160,041.34元。

9.卫生健康（类）支出3,065,144.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于基本医疗保险缴费2,090,738.74元，公务员医疗保险缴费951,583.08元，其他社会保障缴费22,822.27元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区九隆中心学校2020年机关运行经费支出0.00元。保山市隆阳区九隆中心学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区九隆中心学校资产总额63,809,240.55元，其中，流动资产9,838,664.51元，固定资产（净值）25,724,858.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）5,697,058.88元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,204,713.16元，其中流动资产增加5,511,460.46 元，固定资产（净值）增加1,345,066.50 元（2020年北关小学教学楼建成投入使用新增固定资产原值3,200,000.00元，购置办公设备新增固定资产原值464,288.00元，累计折旧2,086,721.50元），无形资产（净值）减少952,941.12元（2020年无形资产累计摊销952,941.12元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；单位公车改革无偿划拨给保山市隆阳区地方公路管理段车辆1辆，账面原值147,000.00元；报废报损资产2项，账面原值85,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产（净值）					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产（净值）	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	63,809,240.55	9,838,664.51	25,724,858.45	17,442,309.24	0.00	0.00	8,282,549.21	0.00	0.00	5,697,058.88	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额761,308.00元，其中：政府采购货物支出555,452.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出205,856.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山市隆阳区九隆中心学校2020年学生资助类项目

2.项目基本情况

2020年，保山市隆阳区九隆中心学校共收到学前教育家庭经济困难学生补助经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、特殊教育免费教科书资金、营养改善计划资金等学生资助类项目资金5,395,156.60元，其中上年财政补助结转1,420,031.60元，本年收入3,975,125.00元。我单位收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由中心学校领导召集相关业务负责人安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以学校项目负责人为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年，各级共下达我单位学生类资助类项目资金3,975,125.00元，均在2020年收到，单位收到项目资金后，及时组织实施，所有项目资金拨付到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截至2020年12月31日，保山市隆阳区九隆中心学校2020年学生资助类项目资金共支付1,498,156.60元，执行率27.77%，结余3,897,000.00元，结转2021年使用。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成3,897,000.00元，因财政资金调度困难，资金暂缓支付。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为89.17分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

精心组织是提高绩效评价质量的保证。我单位切实履行责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目负责人、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

单位绩效评价工作有待进一步提升。加强对学校申报项目的管理，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高学校对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
    绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算编制高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称：保山市隆阳区九隆中心学校2020年办公运行及办学运转类项目

2.项目基本情况

2020年，保山市隆阳区九隆中心学校共收到教育专项资金、城乡义务教育阶段学校公用经费、特殊教育学校公用经费补助资金等办公运行及办学运转类项目资金4,737,694.76元，其中调整后上年财政补助结转579,524.76元，本年收入4,158,170.00元。我单位收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由中心学校领导召集相关业务负责人安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以学校项目负责人为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年，各级共下达我单位办公运行及办学运转类项目资金4,158,170.00元，均在2020年收到，单位收到项目资金后，及时组织实施，所有项目资金拨付到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截至2020年12月31日，保山市隆阳区九隆中心学校2020年办公运行及办学运转类项目资金共支付1,387,933.65元，执行率29.30%，结余3,349,761.11元，结转2021年使用。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成3,349,761.11元，因财政资金调度困难，资金暂缓支付。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为85.86分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

精心组织是提高绩效评价质量的保证。我单位切实履行责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目负责人、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

单位绩效评价工作有待进一步提升。加强对学校申报项目的管理，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高学校对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
    绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算编制高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区九隆中心学校地处保山中心城市主城区，是保山政治文化中心，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。研究提出学校教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学，普及九年义务教育工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理使用好学校教育经费。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

保山市隆阳区九隆中心学校2020年末实有人员编制308人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制308人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员305人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员218人。其中：离休0人，退休218人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区九隆中心学校2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策。

部门绩效具体目标：根据2020年发展规划中所提出的创新落实、优质提升，打造“魅力九隆”的年度规划目标，围绕“五个定位”，做到三个坚持两个践行，把纵深落实作为核心工作，为学校和教师们搭好台子，创设“创先争优”的良好氛围；做好服务，为师生们静心教育教学提供帮助和保障。切实让教学质量、文化特色、德育工作、校本课程和师生成长取得扎实成效。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区九隆中心学校收入46,221,820.16

元，其中财政拨款收入46,221,820.16元，年初财政拨款结转和结余3,142,135.36元，为一般公共预算财政拨款。支出39,795,334.92元，其中：基本支出36,909,244.67元，项目支出2,886,090.25元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区九隆中心学校预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区九隆中心学校各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）。

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。 一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由中心学校领导召集相关业务负责人安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以学校项目负责人为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区九隆中心学校整体支出绩效评价得分为87.52分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金10,132,851.36元，其中：学生资助类项目资金5,395,156.60元，实际项目资金实施了1,498,156.60元。办公运行及办学运转类项目资金4,737,694.76元，实际项目资金实施了1,387,933.65元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

通过实施学前教育家庭经济困难学生资助（资金11,250.00元），义务教育家庭经济困难学生资助（资金69,600.00元），营养改善计划（资金1,417,306.60元），有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度。

通过实施城乡义务教育阶段学校公用经费（资金1,387,933.65元），极大改善了学校办学条件，保障了学校各方面工作良好运行。

（4）效果情况分析

各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度。办公运行及办学运转类项目的实施，极大改善了学校办学条件，保障了学校各方面工作良好运行，为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，促进义务教育均衡发展，从而达到培养更多优秀学生的目的。

4.存在的问题和整改情况

结转结余规模较大，主要是属于指标结余，如城乡义务教育公用经费补助资金,因为资金到位时间较晚，多数是年底才到位，项目还未来得及实施，少部分项目刚刚实施。另外一个原因是财政资金调度困难，资金暂缓支付。

对指标结余部分，结转2021年使用。对于到位较晚的项目资金，2021年加快各项目工程实施进度，争取2021年内资金实施结束。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和编制以后年度预算的重要依据。

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月25日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高绩效评价质量的保证。我单位切实履行责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目负责人、项目学校等措施，不断提高项目绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。