隆阳区杨柳民族中学2019年部门决算公开

隆阳区杨柳民族中学2019年度部门决算

目录

第一部分  隆阳区杨柳民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  隆阳区杨柳民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：

(1)贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

(2)建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

(3)根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

(4)严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

(5)以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

(6)以素质教育为主线，坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

(7)加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

(8)加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

(9)坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

(10)组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

(11)严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

(12)承办上级教育主管部门交办的其他事项。

2.机构设置情况

隆阳区杨柳中学隶属隆阳区教育局管理的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。核定事业编制40名，学校内部机构根据相关规定及需要设置校务处、教导处、总务处、政教处。（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。

2.加强师德师风学习，端正教育观念。

3.致力于课堂改革，以提高办学水平。

4.塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。

5.定期家访，加强家校联系。

6.搞好“两免一补一计划”工作，定期进行校务公开合理利用义务教育经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区杨柳民族中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区杨柳民族中学部门2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区杨柳民族中学部门2019年度收入合计6,039,056.54元。其中：财政拨款收入6,039,056.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少343,893.26元，下降5.36%，主要原因是普通教育款项减少703,798.20元，特殊教育款项增加5,910.00元， 行政事业单位离退休款项减少29,659.44元，其他社会保障和就业支出增加20,564.05元，购房补贴减少58,792.00元,行政事业单位医疗款项增加421,882.33元。

二、支出决算情况说明

隆阳区杨柳民族中学部门2019年度支出合计5,830,554.54元。其中：基本支出5,012,164.54元，占总支出的85.96%；项目支出818,390.00元，占总支出的14.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少639,338.73元，下降9.88%,主要原因是工资福利支出减少276,403.06元，商品和服务支出减少99,653.47元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障隆阳区杨柳民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,012,164.54元。与上年对比减少280,078.26元，下降5.29%，主要原因包括工资福利支出减少276,403.06元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.23%，人均1,541.24元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障隆阳区杨柳民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出818,390.00元。与上年对比减少359,260.47元，下降30.50%，主要原因包括：

1.由于学生人数减少，2019年云南省城乡义务教育寄宿生生活费补助资金减少，项目开展进度为100.00%；

2. 2019年优秀乡村教师奖励经费，新增项目支出100,000.00元，项目开展进度为100.00%；

3.特殊教育经费增加5,910.00元，因学年没有结束，项目正在实施，需要到项目实施结束后才能清算拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区杨柳民族中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,830,554.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少639,338.73元，下降9.88%,主要原因是工资福利支出减少276,403.06元，机关事业单位养老保险资金65,942.88元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,845,260.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.10%。主要用于工资福利支出资金3,957,754.00元、商品和服务支出429,202.00元、对个人和家庭的补助434,668.40元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出563,411.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于单位基本养老保险费508,164.32元、其他社会保障和就业支出20,564.05元。

9.卫生健康（类）支出421,882.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于事业单位医疗支出245,082.82元，公务员医疗补助支出143,772.64元，其他行政事业单位医疗支出33,026.87元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区杨柳民族中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区杨柳民族中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0.00%，主要原因为：我单位属于事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，隆阳区杨柳民族中学部门资产总额12,329,849.90元，其中，流动资产3,051,817.56元，固定资产9,278,032.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,414,176.5元，其中;流动资产增加333,210.16元，固定资产减少1,747,386.66元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12,329,849.90	3,051,817.56	9,278,032.34	8,855,767.85	0	0	422,264.49	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额968,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出968,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额968,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

隆阳区杨柳民族中学2019年学生资助类项目。

项目基本情况

2019年，隆阳区杨柳民族中学共收到寄宿生生活补助资金，营养改善计划补助资金407,370.00元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是由学校领导召开补助资金的管理、实施方案与具体实施步骤；二是加强领导，明确任务，分工明确；三是制定支出绩效评价，禁止虚报冒领；四是按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

（1）前期准备

认真梳理补助人员，通过了解班级及学生情况，召开领导班子会，班主任会，家长会，确定补助对象；在确定补助对象后拟定实施方案，同时按分管领导及相关人员情况进行分工，责任落实到人。

（2）组织过程等相关情况

开学由班主任认真落实班级学生人数及情况，由资助中心和营养办对相关学生人数和学生情况进行核实，在确定人数之后上报教育体育局，在收到拨款后，由校长牵头，负责组织各相关办公室进行发放。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，各级共下达我校资助类项目资金407,370.00元，在2019年全部到位，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，隆阳区杨柳民族中学学生资助类项目资金407,370.00元全部执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》以及《中小学会计制度》等管理制度执行。

项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位无绩效目标未完成情况。

绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主体责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。认真参加各级组织的相关培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。

 9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1. 项目名称: 隆阳区杨柳民族中学2019年办学运转类项目

2. 项目基本情况

 2019年，隆阳区杨柳民族中学共收到义务教育公用经费资金342,520.00元，我校在收到该项目资金后，就立刻组织实施统筹使用相关工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

根据相关政策法律法规及文件精神，精心组织，统筹运用该笔资金。首先由学校领导召开义务教育公用经费的管理、实施方案与具体实施步骤；其次是加强领导，明确任务，分工明确；再次是制定支出方案和相关程序，禁止虚报冒领；最后按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

（1）前期准备

认真梳理学校各科室为开展各项工作所需资金量，召开领导班子会，确定资金使用额度；在确定额度后拟定具体实施方案，同时按主管领导、分管领导及相关科室负责人对实施工作作出相应要求，责任落实到人。

（2）组织过程等相关情况

隆阳区杨柳民族中学在收到资金后，按资金项目对应的学校各科办公费支出及其他事业性支出进行组织实施，工作需要适时开展监督检查和绩效跟踪，确保学校公用经费使用的合法性、合理性、有效性。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，隆阳区财政局共下达我校办学运转类项目资金342,520.00元，在2019年全部到位，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，隆阳区杨柳民族中学学生办学运转类项目资金共支付311,020.00元，执行率90.80%，结余31,500.00元于2020年继续实施。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》以及《中小学会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件2）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位无绩效目标未完成情况。

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）一是由学校领导召开办学运转类资金的管理、实施方案与具体实施步骤；二是加强领导，明确任务，分工明确；三是制定支出绩效评价，禁止虚报冒领；四是按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

（2）绩效评价机制有利于高效完成工作。学校应由主要领导负责牵头，从多方位建立绩效评价机制，从工作方式、工作方法，绩效的量化等方面制定合情合理的绩效方案。

（3）绩效评价结果应与考核体系结合，应充分考虑各类人员的具体工作情况，权衡好不同工作性质，对绩效进行问责，以提高工作效率，更好地完成工作任务。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区杨柳民族中学主要担任着杨柳乡七至九年级学生的基础教育工作，学校设有校务处、教导处，政教处、工会、学生会、团支部、总务处、安全处。主要承担着教育教学和全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助等资金的管理，承担着教职工医保、失业保险、遗属补助、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

隆阳区隆阳区杨柳民族中学属财政全额拨款事业单位，机构编制核定事业人员40人。截至2019年12月31日，在职教职工40人，其中专业技术人员40人，技术工人0人。

   （2）部门绩效目标的设立情况

隆阳区杨柳民族中学部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

2019年，隆阳区杨柳民族中学在隆阳区教育体育局和上级各部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会教育工作会议精神，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强教师培训，强化教育教研工作，努力提高教育教学质量，力求取得中考好成绩。

部门绩效总目标：狠抓控辍保学工作，稳步提高教育教学质量。

（3）部门整体收支情况

2019年度，隆阳区杨柳民族中学收入6,039,056.54元，其中财政拨款收入6,039,056.54元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出5,830,554.54元，其中基本支出5,012,164.54元，项目支出818,390.00元。

 

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区杨柳民族中学预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过隆阳区杨柳民族中学各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（11-12表）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务办公室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由保山市隆阳区杨柳中学财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管办公室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，隆阳区杨柳民族中学整体支出绩效评价得分为97分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年投入项目资金包括学生资助类项目资金407,370.00元，行政及办学运转类项目资金342,520.00元，实际项目资金实施了718,390.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2019年我校营养改善计划、寄宿生生活补助、助学金及东西协作补助的实施，大大降低了学生的家庭经济压力，辍学率进一步下降。

（4）效果情况分析

通过寄宿生生活补助的发放及营养改善计划补助的实施，减轻了困难学生家庭经济负担，使学生进得来，留得住，有效控制了学生的流失，使适龄学生学有保障，有效改善了学生的生活条件，有效提高了教育教学质量。

4.存在的问题和整改情况

有时资金到位较晚，因会计年度为1-12月，少部分资金要到次年年初正常运转使用。

5.绩效自评结果应用

每年根据绩效完成情况，及时分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，同时按档案管理方法进行管理相关材料。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。按照政府信息公开有关规定，预计将于9月30日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

建立健全单位绩效评价机制，健全项目管理责任制，严格执行绩效评价机制，保障各项目的顺利高效的实施。另一方面是通过设定绩效评价计划，责任明确到各办公室及各相关人员，校长负总责，具体项目人员在领导下具体实施。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 本部门情况说明中不涉及专用名词。