保山市第六中学2019年部门决算公开

保山市第六中学2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市第六中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 保山市第六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市第六中学始建于1983年，属于云南省一级初级中学，位于保山中心城区永昌街道杏花小区49号。学校占地37552平方米，建筑面积7996平方米，绿化面积7500平方米，布局自然和谐，环境优美宜人。内部设有校长办公室、教务处、政教处、总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。

保山市第六中学属于财政全额拨款单位，人员编制143人。截至2018年12月 31日止教职工人数138人，其中：财政全供养138人；离退休人员31人。其中：退休31人；财政半供养人员（遗属补助）1人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，保山市第六中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照隆阳区教育体育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财金制度，严肃财金纪律，管好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市第六中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

保山市第六中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市第六中学2019年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第六中学2019年度收入合计22,200,598.22元。其中：财政拨款收入22,200,598.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1030，42.86元，主要原因分析。

1. 工资和福利支出减少21,789.58元;

2. 商品和服务支出增加180,152.54元;

3. 对个人和家庭的补助增加15,171.95元;

4.其他资本性支出减少344,560.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第六中学2019年度支出合计20,999,140.27元。其中：基本支出18,285,291.22元，占总支出的87.08％；项目支出2,713,849.05元，占总支出的12.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少171,025.09元,主要原因分析。

1.工资福利支出减少21,789.58元，主要是基本工资增加650,001.00元，津贴补贴减少1,982,167.00元，绩效工资增加34，342.00元，机关事业单位基本养老保险费减少198,055.68元，购房补贴减少125,245.00元，社会保障缴费增加1,599,335.10元。
    2.商品服务支出增加180,152.54元，主要是办公费减少165,666.45元,印刷费增加80,502.48元,水费增加162,230.30元,电费增加15,379.48元,邮电费增加25,926.75元,差旅费减少26,686.00元,维修费减少129,067.74元,会议费增加20,491.50元,培训费减少31,309.70元,专用材料费减少6,303.54元,劳务费增加142,670.60元,工会经费减少15.16元,其他商品和服务费增加92,000.02元。

3.个人家庭补助支出增加15,171.95元，主要是退休费减少2,000.00元，生活补助减少342.00元，助学金增加17,513.95元。

4.其他资本性支出减少344,560.00元，主要是办公设备购置费减少344,560.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市第六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,285,291.22元。与上年对比增加2,919.86元,主要原因分析。

1.工资福利支出减少21,789.58元，主要是基本工资增加650,001.00元，津贴补贴减少1,982,167.00元，绩效工资增加34，342.00元，机关事业单位基本养老保险费减少198,055.68元，购房补贴减少125,245.00元，社会保障缴费增加1,599,335.10元。

2.商品服务支出减少1,335.16元，主要是办公费减少110,540.5元,印刷费增加1,160.00元,水费增加15,197.00元,电费增加22,184.00元,邮电费增加4,000.00元,工会经费减少15.16元,其他商品和服务费增加66,679.50元。

3.个人家庭补助支出增加26,044.6元，主要是退休费减少2,000.00元，生活补助减少342.00元，助学金增加28,386.60元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.22％，人均129,803.78；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.78％，人均2,698.33元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,713,849.05元。与上年对比减少173944.95元,主要原因分析。  

1.商品服务支出增加181,487.7元，主要是办公费减少55,125.95元,印刷费增加79,342.48元,水费增加147,033.30元,电费减少6,804.52元,邮电费增加21,926.75元,差旅费减少26,686.00元,维修费减少129,067.74元,会议费增加20,491.50元,培训费减少31,309.70元,专用材料费减少6,303.54元,劳务费增加142,670.60元,其他商品和服务费增加25,320.52元。

2.个人家庭补助支出减少10,872.65元，主要是助学金减少10,872.65元。

3.其他资本性支出减少344,560.00元，主要是办公设备购置费减少344,560.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第六中学2019年度一般公共预算财政拨款支出20,999,140.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少171,025.09元,主要原因分析。

1.工资福利支出减少21,789.58元，主要是基本工资增加650,001.00元，津贴补贴减少1,982,167.00元，绩效工资增加34，342.00元，机关事业单位基本养老保险费减少198,055.68元，购房补贴减少125,245.00元，社会保障缴费增加1,599,335.10元。
    2.商品服务支出增加180,152.54元，主要是办公费减少165,666.45元,印刷费增加80,502.48元,水费增加162,230.30元,电费增加15,379.48元,邮电费增加25,926.75元,差旅费减少26,686.00元,维修费减少129,067.74元,会议费增加20,491.50元,培训费减少31,309.70元,专用材料费减少6,303.54元,劳务费增加142,670.60元,工会经费减少15.16元,其他商品和服务费增加92,000.02元。

3.个人家庭补助支出增加15,171.95元，主要是退休费减少2,000.00元，生活补助减少342.00元，助学金增加17,513.95元。

4.其他资本性支出减少344,560.00元，主要是办公设备购置费减少344,560.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17,290,611.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于工资福利支出14,204,393.00元；商品和服务支出1,703,935.70元；对个人和家庭的补助1,138,153.55元；资本性支出244,129.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,221,695.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。

 9.卫生健康（类）支出1,486,833.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市第六中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第六中学2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，保山市第六中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市第六中学部门资产总额25,226,023.20元，其中，流动资产11,773,108.02元，固定资产(净值)13,452,915.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,025,073.46元，其中固定资产(净值)减少565,326.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,053,849.18元，其中：政府采购货物支出841,740.58元；政府采购工程支出45,932.00元；政府采购服务支出166,176.60元。授予中小企业合同金额1,053,849.18元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

保山市第六中学2019年学生资助类项目

2. 项目基本情况

  2019年，保山市第六中学共收到寄宿生生活补助，营养改善计划资金，8个人口较少民族义务教育学生生活费补助等学生资助类项目资金1,461,910.00元。收到各类资金后，我校及时组织实施。

3. 项目绩效自评工作开展情况

我校根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集相关业务科室及人员安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由校长办公室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，各级共下达保山市第六中学学生资助类项目资金1,461,910.00元，所有项目资金均在2019年到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，保山市第六中学2019年学生资助类项目资金共支付1,091,877.35元，执行率75%，结余370,032.65元于2020春季执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（09-10）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成370,032.65元，为学校账户的营养餐资金，因学年没有结束，项目正在实施，需要到放假后才能清算支付。

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97.7分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 （1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行学校责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高我校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1. 项目名称

保山市第六中学2019年学校运转类项目

2. 项目基本情况

  2019年，保山市第六中学共收到学校运转类资金1,735,225.00元。收到资金后，我校及时组织实施。

3. 项目绩效自评工作开展情况

我校根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集相关业务科室及人员安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由校长办公室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，各级共下保山市第六中学学校运转类项目资金1,735,225.00元，所有项目资金均在2019年到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，保山市第六中学2019年学校运转类项目资金共支付1,621,971.70元，执行率93%，结余113,253.30元,于2020春季执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（09-10）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成113,253.30元，为2019年城乡义务教育阶段学校公用经费省市补助资金24,790.30元，2019年城乡义务教育学校公用经费区级补助资金38,810.00元，2019年云南省校园足球和啦啦操四级联赛总决赛参赛补助7,853.00元，2019年特殊教育公用经费省级补助资金11,800.00元，2019年体育彩票公益金（用于体育事业夏令营）30,000.00元。因学年没有结束，项目正在实施，需要到放假后才能清算支付。

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95.00分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 （1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行学校责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高我校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市第六中学始建于1983年，属于云南省一级初级中学，位于保山中心城区永昌街道杏花小区49号。学校占地37552平方米，建筑面积7996平方米，绿化面积7500平方米，布局自然和谐，环境优美宜人。内部设有校长办公室、教务处、政教处、总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。

保山市第六中学属于财政全额拨款单位，人员编制143人。截至2019年12月 31日止教职工人数138人，其中：财政全供养138人；离退休人员31人。其中：退休31人；财政半供养人员（遗属补助）1人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市第六中学2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一年来，保山市第六中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照隆阳区教育体育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财金制度，严肃财金纪律，管好我校教育经费，拟定我校各项经费管理的规定及财务管理制度，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市第六中学收入22,200,598.22元，其中财政拨款收入22,200,598.22元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出20,999,140.27元，其中基本支出18,285,291.22元，项目支出2,713,849.05元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市第六中学预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市第六中学各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（11-12表）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由校长办公室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市第六中学整体支出绩效评价得分为96.35分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金3,197,135.00元，其中：2019年学生资助类项目资金1,461,910.00元,2019年学校运转类项目资金1,735,225.00元。实际项目资金实施了2,713,849.05元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，制定具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

通过2019年总投入项目资金3,197,135.00元，其中：2019年城乡义务教育学校公用经费区级补助资金38,810.00元,2019年第一批城乡义务教育公用经费补助资金1,293,600.00元,2019年云南省校园足球和啦啦操四级联赛总决赛参赛补助75,000.00元,2019年城乡义务教育阶段学校公用经费省市补助资金238,065.00元,2019年特殊教育公用经费中央资金47,950.00元,2019年特殊教育公用经费省级补助资金11,800.00元,2019年体育彩票公益金（用于体育事业夏令营）30,000.00元。改善了学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施。城乡义务教育阶段寄宿生生活补助资金项目资金335,460.00元，农村义务教育营养改善计划中央专项资金项目资金1,119,200.00元,8个少数民族生活补助7,250.00元。很大改善了学生的生活水平，学生满意度提升。

（4）效果情况分析

城乡义务教育阶段学校寄宿生生活补助资金的发放,农村义务教育营养改善计划中央专项资金的使用,有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低的建档立卡困难学生家庭返贫率。城乡义务教育阶段学校公用经费项目的实施，改善了学校办学条件，解决了学校运动场、学校教室、学生宿舍等不标准的问题，为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，促进教育均衡发展和脱贫攻坚，从而达到培养更多优秀学生的目的。

4.存在的问题和整改情况

（1）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高我校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（2）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

5.绩效自评结果应用

我校及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月30日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行学校责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划，不断提高绩效管理工作质量。

7. 其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门情况说明中不涉及专用名词。