保山市第二示范小学2019年部门决算公开

保山市第二示范小学部门2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市第二示范小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市第二示范小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市第二示范小学是一所隆阳区教育局直管的小学，主要是招收片区内的小学生就读，为上一级学校输送优秀人才。

我校建校以来一直贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

内设8个股室。分别为：教导处、德育处、创文办、总务处、安全处、办公室、党办、工会。

保山市第二示范小学属财政全额拨款事业单位，人员编制153人。其中：在职在岗134人，离休1人。在编实有车辆0辆。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）党建领航，红色基因深植幸福心田

2019年保山市第二示范小学在市、区各级领导关心支持下，持续以“五红五幸福”为主要行动策略的学校基层党建为推手，全方位落实好学校各项规章制度，抓实教育教研工作，大力推进幸福教育，用红色基因为孩子们的幸福人生奠基。党支部通过“五个抓手”，即抓习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神学习、抓党支部规范化建设创建、抓党员先锋模范带头作用、抓学校道德讲堂、抓“红黄蓝”学生德育管控、抓家校互动联系等，认真开展本支部常规党建党务工作用红色基因引领师生树立正确的幸福观，树立正确的生命价值取向，弘扬时代正能量，保山市第二示范小学在校学生无辍学现象，覆盖片区无失学情况。持续开展好将红色基因植入校园文化、 研究开发红色校本课程、基层党建规范化建设的工作。被市区两级政府党委及教育部门评定为基层党建示范点。

（2）安全巡航，静净环境夯实幸福校园

学校采用“445”模式开展日常安全管理。第一个4即四个结合：一是安全工作与养成教育相结合；二是安全教育与教学常规管理相结合；三是安全教育与心理健康教育相结合；四是安全教育与排查整改相结合。第二个4即安全工作突出“四”字特色：一是强调一个“严”字；二是注重一个“实”字；三是坚持一个“恒”字；四是讲究一个“活”字。5即五个重点：一是开展法制宣传，强化意识，提高法律意识和自我防范能力；二是“安全生产月”活动；三是积极开展扫黑除恶和反邪教教育；四是意外事故抓防范；五是安全管理防范、三防措施到位。

（3）教研护航，三维课程助力幸福课堂

 上好国家课程。2019年学校更加关注教师专业成长，增强教师成就感。每年我校均安排教师外出培训一百余人次。校内培训上千人次，培训工作取得了较好的效果，我们坚持培训与教研、培训与教改相结合集中研修与分散研修相结合。通过培训，教师的教研能力提高了，教学理念加强了，教学方式有了转变，提高了课堂教学效率，其中语文学科“主问题”数学学科“分层测试卡”英语学科“攀登英语”形成教学模式在区域内交流推广。

（4）活动起航，多元社团嗨翻幸福少年

 在庆“十一”“元旦”“教师节”“文体节”等节日组织的文艺活动中，学校举办了文体艺术庆祝活动，学校各个社团都在活动中进行了展示，活动体现了“在活动中成长、体验成功的快乐”的宗旨，同学们脸上洋溢着灿烂、幸福的笑容，度过了一个愉快的节日。地方民族及传统节日是民族文化的宝贵财富，蕴涵着我们民族独特深层的精神价值观，是中华民族文化的根。“泼水节”、“端阳节”、“清明节”等富有民族特色的活动，在学校成为了一道又一道靓丽的风景。让孩子在旅行中了解自己的家乡，传承自己家乡的特色活动，并增加自己的见识，放牧了自己的心灵。

（5）后勤保航，事无巨细温暖幸福心房

充分利用家委会、教代会等加强学校领导班子民主监督，坚持校务公开，对教职工关心的重点、热点问题，尤其是大型物资采购和各项学校建设等都适时公开，给教师明白，还领导清白。提高总务处后勤服务意识，阳光管理学校财务，验收八项规定，坚持主要领导四不分管制度，三重一大制度、财务报批、审计、公开公示制度。

工会在传统节日之际，组织全校会员开展有意义活动4次，积极开展对病、弱、困的教职工慰问工作，为教职工幸福学习生活，积极创新学校工会工作方式方法，被区总工会评定为“幸福教育”创新工作室。总务全力搞好学校后勤、绿化种植、维护维修等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市第二示范小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市第二示范小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市第二示范小学部门2019年末实有人员编制153人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第二示范小学部门2019年度收入合计19,356,289.84元。其中：财政拨款收入19,356,289.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加615，687.02元，增长3.29%，主要原因为：

　1.小学教育减少1，035，556.82元；

　2.事业单位离退休增加23，300.00元；

　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少118，862.72元；

　4.其他社会保障和就业支出增加71,174.73元；

　5. 事业单位医疗增加818,645.15；

　6.公务员医疗补助增加528,930.24元.

二、支出决算情况说明

保山市第二示范小学部门2019年度支出合计18,631,302.32元。其中：基本支出15,960,839.84元，占总支出的85.67%；项目支出2,670,462.48元，占总支出的14.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少352，744.62元，下降1.86%,主要原因为：

1.基本支出增701，029.02元，主要为：人员经费增734459.24元，日常公用经费减少33，430.22元。

2.项目支出减少1，053，773.64元，主要为：城乡义务教育阶段学校公用经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市第二示范小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,960,839.84元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.82%。与上年对比增加701，029.02元，增长4.59%，主要原因为：

1.基本工资减少144，398.40元；

2.津贴补贴减少271，803.20元；

3.绩效工资减少304，939.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费减少118，862.72元；

5.职业年金缴费增加23,490.96元；

6.职工基本医疗保险缴费增加818,645.15元；

7.公务员医疗补助缴费增加528,930.24元；

8.其他社会保障缴费增加180,096.21元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市第二示范小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,670,462.48元。与上年对比减少1，053，773.64元，减少28.30%，主要原因为：

1.青少年校园足球联赛市级补助减少40,000.00元，

2.营养改善计划中央专项资金减少830，600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　保山市第二示范小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,561,228.78元,占本年支出合计的99.62%。与上年对比减少422，818.16元，下降2.23%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少所至。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15,094,974.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用人员经费支出、学校校舍等零星维修、设备采购等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,009,756.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离退休人员离休费。

9.卫生健康（类）支出1,456,496.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于教职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　保山市第二示范小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生相关费用支出。

3.公务接待费支出0.00元。本单位未发生相关费用支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第二示范小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，保山市第二示范小学部门资产总额15，786，895.55元，其中，流动资产9，690，231.55元，固定资产净值2，596，664.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产(净值）3，500，000.00元。与上年相比，本年资产总额增加1，380，973.49元（2018年以前固定资产不计提折旧，无形资产不摊销，2019年固定资产累计折旧3，509，898.34元），其中流动资产增加了1，679，806.93元，主要是财政应返还额度的增加。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产（净值）								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15786895.55	9690231.55	2596664.41	1102810.00	0.00	0.00			1493854.41		0.00	0.00	3500000.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额109，250.00元，其中：政府采购货物支出109，250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额109，250.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山市第二示范小学2019年学生资助类项目

2.项目基本情况

2019年，保山市第二示范小学共收到营养改善计划资金，8个人口较少民族义务教育生活费等学生资助类项目资金1，075，850.00元。收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由学校财务室友负责绩效评价的组织实施和监督，以项目主管科室开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，各级共下达我校学生类资助类项目资金1,075，850.00元，均在2019年收到，由学校组织实施，所有项目资金拨付到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，保山市第二示范小学2019年学生资助类项目资金共支付1，075，850.00元，执行率100%，结余0.00元，执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（09-10）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强对学校分管科室及负责人的指导和培训的力度，加强对学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的分管科室及负责人，纳入目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称：保山市第二示范小学2019年学校办学运转类项目

2.项目基本情况

2019年，保山市第二示范小学部门共收到城乡义务教育公用经费1，534，675.00元，2019年第一批市级教育项目资金30，000.00元，保山市分成的2019年体育彩票公益金（第四批）25，000.00元，2019年体彩公益金项目资金（省对下）40，000.00元，2019年第一批省级彩票专项公益金（项目运转补助资金）50，000.00元等学校办学运转类项目资金1，804，313.44元（含年初结转结余124，638.44元）。收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

 根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以相关科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，各级共下达保山市第二示范小学学校办学运转类项目资金1，804，313.44元（含年初结转结余124，638.44元），均在2019年收到，项目资金到位率达100%，根据资金性质，由学校具体组织实施。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，保山市第二示范小学2019年学校办学运转类项目资金共支付1，594，612.48元，执行率88%，结余209，700.96元于2020春季继续实施。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（09-10）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成209，700.96元，其中：

主要是因财政资金调度困难，资金暂缓支付，生均公用经费余134，774.50元，第一批市级教育专项资金30，000.00元，保山市分成的2019年体育彩票公益金（第四批）25，000.00元，2019年第一批省级彩票专项公益金（项目运转补助资金）19，926.46元皆因学年没有结束，项目正在实施待使用。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的相关科室和负责人，纳入目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市第二示范小学是一所隆阳区教育局直管的小学，主要是招收片区内的小学生就读，为上一级学校输送优秀人才。

我校建校以来一直贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

内设8个股室。分别为：教导处、德育处、创文办、总务处、安全处、办公室、党办、工会。

保山市第二示范小学2019年末实有人员编制153人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市第二示范小学2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

2019年是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，保山市第二示范小学在区委政府和区教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照区教育局的工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市第二示范小学收入19，356，289.84元，其中财政拨款收入19，356，289.84元，年初财政拨款结转和结余124，638.446元。支出18，631，302.32元，其中基本支出15，960，839.84元，项目支出2，670，462.48元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区教育体育局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市第二示范小学各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（11-12表）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由副校长室和财务室友负责绩效评价的组织实施和监督,参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市第二示范小学整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金2880163.44元，其中：学生资助类项目资金1，075，850.00元，2019年办学运转类项目资金1，804，313.44元，实际项目资金实施了2，670，462.48元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

学生资助类项目资金1，075，850.00元，让全校学生享受到的丰富的营养早餐，增强学生的体质，保障学生健康成长 。

办学运转类项目资金1，804，313.44元，为学校正常运转提供了强有力的物质保障，改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平。

（4）效果情况分析

各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低的建档立卡困难学生家庭返贫率。校建类项目的实施，改善了学校办学条件，解决了学校运动场、学校教室等不标准的问题，为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，促进教育均衡发展和脱贫攻坚，从而达到培养更多优秀学生的目的。

4.存在的问题和整改情况

2019年仍有结转结余，主要是属于指标结余，如城乡义务教育公用经费补助资金,因为资金到位时间较晚，多数是年底才到位，项目还未来得及实施，少部分项目刚刚实施。

对指标结余部分，2020年根据学校具体情况继续分配使用。争取2020年内资金实施结束。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月30日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到负责科室、负责人等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门情况说明中不涉及专用名词。