瓦马中心学校2019年部门决算公开

保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区瓦马乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区瓦马乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

（2）监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

（3）根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

（4）管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

（5）以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

（6）坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

（7）加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（8）加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

（9）坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

（10）组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

（11）严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

（12）承办上级教育主管部门交办的其他事项。

2.机构设置情况

隆阳区瓦马乡中心学校为隶属隆阳区教育体育局管理的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。下设瓦马中心小学、河东小学、棉嘎小学、拉攀小学、下里濯小学、上里濯小学、掌上小学、麦庄小学、汶上小学、下拉小学、新民小学、岩脚小学、上拉小学、小水井小学、安邦小学、瓦马中心幼儿园等16所小学、幼儿园。中心学校的内部机构根据相关规定及需要设置。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.做好教育扶贫相关工作。

2.因地制宜、合理布局，努力整合教育资源。

3.办学条件进一步改善。

4.全力做好校园安全管理。

5.推进教育均衡发展，提升教育教学质量 。

6.扎实开展党风廉政建设宣传教育，贯彻落实中央八项规定。

7.进一步落实党的十九大精神。

8.农村义务教育新机制政策全面落实。

9.加强师资队伍建设，积极开展教师培训，促进教师专业成长。

10.积极搭建民主管理平台，定期召开教职工代表大会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦马乡中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区瓦马乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦马乡中心学校2018年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年度收入合计17,939,857.07元。其中：财政拨款收入17,710,073.07元，占总收入的98.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入229,784.00元（含教育收费229,784.00元），占总收入的1.28%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少583,830.21元，下降3.15%，主要原因为：

1.学生营养改善计划减少559,900.00元。

2.困难学生生活费补助减少500,590.00元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费减少181,955.84元。

4.在乡村从教20年以上的优秀教师奖励减少100,000.00元。

5.政府性基金预算财政拨款减少120,000.00元。

6.事业收入减少128,191.84元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年度支出合计17,208,667.64元。其中：基本支出14,070,388.05元，占总支出的81.76％；项目支出3,138,279.59元，占总支出的18.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少1,079,360.45元，下降5.90%，主要原因为:

    1.学生营养改善计划减少559,900.00元。

    2.困难学生生活费补助减少500,590.00元。

    3.机关事业单位基本养老保险缴费减少181,955.84元。

4.在乡村从教20年以上的优秀教师奖励减少100,000.00元。

5.购房补贴减少151,842.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区瓦马乡中心学校机构正常运转的日常支出14,070,388.05元。与上年对比减少212,321.23元，下降1.49%，主要原因分析：

1.机关事业单位基本养老保险缴费减少181,955.84元。

2.购房补贴减少151,842.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.03%，人均116,480.98元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.97%，人均4,815.47元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区瓦马乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,138,279.59元。与上年对比减少867,039.22元，下降21.65%，主要原因分析:

1.公用经费经费增加148,700.78元，项目开展进度为100%。

2.困难学生生活补助减少500,590.00元，项目开展进度为100%。

3.营养改善计划资金减少559,900.00元，项目开展进度为100%。

4.在乡村从教20年以上的优秀教师奖励减少100,000.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出16,828,883.64元,占本年支出合计的97.79%。与上年对比减少1,101,168.61元，降6.14%,主要原因分析：

1.学生营养改善计划减少559,900.00元。

    2.困难学生生活费补助减少500,590.00元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费减少181,955.84元。

4.在乡村从教20年以上的优秀教师奖励减少100,000.00元。

5.购房补贴减少151,842.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,242,416.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于:工资福利支出资金10,819,224.50元；零星维修等商品和服务支出资金1,904,635.59元；学前教育助学金69,000.00元；困难学生生活补助支出556,410.00元；营养改善计划补助支出658,00.00元；遗属补助支出105,876.48元；办公设备购置支出126,970.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,346,079.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费资金1,293,856.96元；在职人员失业保险缴费52,222.65元。

9.卫生健康（类）支出1,240,387.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于：事业单位医疗保险缴费690,946.09元；公务员医疗补助缴费475,058.84元；工伤生育保险缴费74,382.53元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为25,234.98元，完成预算的72.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,234.98元，完成预算的72.10%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出资金，由于减少使用公务用车，未使用预算资金9,765.02元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加177.23元，增长0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加177.23元，增长0.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车购置及运行费支出资金，由于车辆老旧，维修费增加，同比增加车辆运行费117.23元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,234.98元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出25,234.98元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出25,234.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障辖区内16所小学、幼儿园教育教学工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区瓦马乡中心学校资产总额18,494,504.23元，其中，流动资产9,985,977.30元，固定资产8,054,436.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产454,090.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,663,650.68元，其中固定资产减少2，874,896.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额398,700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出398,700.00元。授予中小企业合同金额398,700.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年资助类项目。

2.项目基本情况

2019年，保山市隆阳区瓦马乡中心学校共收到困难学生生活补助，营养改善计划资金，学前教育家庭困难学生资助等资助类项目资金1,285,710.00元,其中：2018年结转1,660.00元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组：组长：李怀臣，成员：尹春荣、杨明赵、王学林、杨久国、陈珣、李怀有；召开专题会议，制定绩效评价方案、计划，精心组织，保证质量。

（2）组织过程等相关情况

确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强资金管理。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各项目开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，各级共下达我校资助类项目资金1,285,710.00元,其中：2018年结转1,660.00元，均在2019年收到，资金到账后，我校及时组织发放，确保一周之内发放到受资助者手中，所有项目资金拨付到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年资助类项目资金共支付1,285,710.00元于2019年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划，不断提高绩效管理工作质量。

（2）绩效评价工作有待进一步提升。继续加强学习，积极参与培训不断提高业务能力，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称：保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年办学运转类项目。

2.项目基本情况

2019年，保山市隆阳区瓦马乡中心学校共收到城乡义务教育阶段学校公用经费，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金等办学运转类项目资金2,004,755.39元,其中：2018年结转238,395.39元。我校收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组：组长：李怀臣，成员：尹春荣、杨明赵、王学林、杨久国、陈珣、李怀有；召开专题会议，制定绩效评价方案、计划，精心组织，保证质量。

（2）组织过程等相关情况

确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强资金管理。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各项目开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，各级共下达我校办学运转类项目资金2,004,755.39元,其中：2018年结转238,395.39元，均在2019年全部收到，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年办学运转类项目资金共支付1,852,569.59元，结余152,185.80元，于2020年执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件11-12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成152,185.80元，其中办公经费122,185.80元，乡村少年宫项目经费30,000.00元，因资金到位时间较晚，未来得及支付，2020年执行完毕。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为91.79分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划，不断提高绩效管理工作质量。

（2）绩效评价工作有待进一步提升。继续加强学习，积极参与培训不断提高业务能力，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区瓦马乡中心学校为隶属保山市隆阳区教育体育局管理的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。负责组织实施瓦马乡小学校、幼儿园教育教学工作。

保山市隆阳区瓦马乡中心学校属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数127人，其中：事业编制人数127人。截至2019年12月 31日，职工人数116人，其中事业编制人员116人。下设瓦马中心小学、河东小学、棉嘎小学、拉攀小学、下里濯小学、上里濯小学、掌上小学、麦庄小学、汶上小学、下拉小学、新民小学、岩脚小学、上拉小学、小水井小学、安邦小学、瓦马中心幼儿园等16所小学、幼儿园。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区瓦马乡中心学校2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：2019年以来， 保山市隆阳区瓦马乡中心学校在上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。深刻领会教育工作会议精神。按照区教体局的工作部署，以创隆阳教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策，推进教育均衡发展。

部门绩效具体目标：履职效益明显：严格资金使用渠道，确保资金专款专用，规范学校财务收支，加强资金管理，保障学校经济建设有效开展，提高社会公众满意度，一切以服务学生为基础，加强项目制定、实施的规范化；预算配置科学：科学有效的编制预算计划，足额保障基本支持，有详细的支出计划和资金使用规定，确保重点支出安排，不符合规定的一律不予列支，严格控制三公经费支出；预算执行有效：有详细的支出计划和资金使用规定，严格按照预算计划列支，尽量控制结转结余；预算管理规范：建立健全管理制度，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区瓦马乡中心学校收入17,939,857.07元，其中财政拨款收入17,710,073.07元，年初财政拨款结转和结余240,055.39元，为一般公共预算财政拨款。支出17,208,667.64元，其中基本支出14,070,388.05元，项目支出3,138,279.59元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区瓦马乡中心学校预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区瓦马乡中心学校各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

（1）前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组：组长：李怀臣，成员：尹春荣、杨明赵、王学林、杨久国、陈珣、李怀有；召开专题会议，制定绩效评价方案、计划，精心组织，保证质量。

（2）组织过程等相关情况

确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强资金管理。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各项目开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区瓦马乡中心学校整体支出绩效评价得分为95.35分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金3,290,465.39元（2018年结转240,055.39元），其中：学生资助类项目资金1,285,710.00元，办学运转类项目资金2,004,755.39元，实际项目资金实施了3,138,279.59元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

学前教育助学金69,000.00元，提高了学前适龄儿童入学率。

困难学生生活补助资金556,410.00元，解决了家庭经济困难学生生活费，保障了山区学生顺利完成小学义务教育，有效控制了学生的流失。

学生营养餐改善计划资金658,800.00元，让全乡学生享受到了丰富的营养早餐，增强学生的体质，保障学生健康成长 。

义教经费公用经费1,736,360.00元，为学校正常运转提供了强有力的物质保障，改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平。

（4）效果情况分析

各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低了建档立卡困难学生家庭返贫率。义教经费公用经费，为学校正常运转提供了强有力的物质保障，改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平，促进了教育均衡发展。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

（2）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

6.主要经验及做法

完善机制，加强管理。围绕重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人。加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

    本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门情况说明中不涉及专用名词。