隆阳区蒲缥镇中心学校2019年部门决算公开

保山市隆阳区蒲缥镇中心校2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区蒲缥镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区蒲缥镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在隆阳区委教育体育工委、隆阳区教育局和蒲缥镇党委政府的领导、关心、支持下，蒲缥镇中心学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实党的十九届四中全会精神，全面落实全国教育大会精神，坚决打赢脱贫攻坚战，努力提高教育教学质量。一年来，全镇教职工团结合作，辛勤工作，基本完成了年初既定的目标任务，蒲缥镇基础教育工作得到稳步健康发展。

1.坚持党建领航

一是以规范化支部建设为目标，认真开展党员积分制、“主题+专题”党员日活动等党建常规工作，起到了实效。

二是认真开展了“不忘初心•奉献一生—我在教育扶贫第一线”的师德主题教育月活动及其师德演讲比赛，带动了广大教职工不忘初心、牢记使命，在教育扶贫一线建功立业，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会作出应有的贡献。

三是在区委教育体育工委的领导下，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到了党员教职工、积极分子全员参加，进一步加强了思想建党的意识，准确把握了航向，收效显著。

2.坚持德育为首

一是开学伊始，组织观看《开学第一课》，进行为期一周的强化训练，在学生良好行为习惯和学习习惯的养成教育方面下了大力气，下足了功夫。

二是注重对少先队干部的选拔与培养，及时健全和完善少先队组织机构，充分发挥了少先队的主阵地作用。

三是注重班主任管理工作，抓好每周的班、队会，每月按时召开班主任例会，针对存在的问题，及时研究解决的措施和方法。

四是抓实开学典礼、感恩教育、爱国教育、“六一”儿童节、建队日活动、田园道德大讲堂等常规工作的开展，注重培养学生的家国情怀和道德情操。

五是12月11日至13日全镇各学校开展了以“不忘初心·砥砺前行”为主题的第十四届科技文体艺术节活动，丰富了学生的校园文化生活。

3.坚持质量中心

质量是学校发展的生命线。所以，在以德育为首的前提下，我们始终以狠抓教学质量为中心工作不放松。

一是注重高效生态课堂教学。通过“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，绝大部分教师在课堂教学中，能用教育的初心和责任心精心准备每一节课，上好每一节课，赢得了学生和家长的喜欢。

二是注重推门听课。中心学校班子成员、各完小领导班子加大了对教师听课的力度。中心学校班子成员听课不低于20节，中心学校校长、教学副校长、教导主任每学期听课不低于40节，在听课中做好督查和指导，做好数据分析。各完小在抓实课堂中也各有侧重点，如杨三寨小学以目的教学法打造了修真课堂；双河小学从校长和教导主任上示范课做起，依托信息技术来提高了课堂的教学效率。

三是注重优课评价，提高优课率。中心学校班子成员、中心教研组对各完小采用“优课测评+常规检查+教学研究”的形式进行优课测评工作。2019年春季学期，全镇共有专任教师191人，优课测评小组测评的教师数为164人，评出优课92节，优课率为56.10%；2019年秋季学期，全镇共有专任教师193人，优课测评小组测评的教师数为159人，评出优课93节，优课率为58.49%。

三是注重业务常规检查与考核。每月定期对教师的二次备课、作业批改、学生学习习惯等常规业务进行严格检查与考核，注重教师业务素质的提高。

四是注重教研活动的开展。各完小在教研活动的开展上基本做到了“三个落实：领导落实、组织落实、人员落实”；“四定”：定时间、定地点、定内容、定中心发言人；“三有”：有计划、有记录、有总结。大多数学校教研活动记录真实，附件材料丰富有特色，如大新寨小学在开展教研活动时将结合学校实际认真开展，既提高了教师的积极性，又提高了活动的实效性。

五是注重校本研修。采用“研讨+”的形式提高教师专业素养。依托“结构化研讨”提高校本研训活动的实效性。

六是注重分析与备考。中心学校、各完小每学期都进行成绩比对分析，找出存在问题，制定相应措施。然后再组织备考，再进行比对，最后再拿出方法落实，为真正提质提供了保障。

七是注重活动的参与和开展。2019年9月24日至25日，在参加隆阳区热区片2019年“田园杯”小学数学教师素养大赛中，我校符愉曼老师获综合一等奖，最佳教学奖和最佳说课奖；郑春艳老师获综合二等奖和最佳教学设计奖。2019年10月24日至25日，在参加隆阳区小学数学素养大赛总决赛中，我校符愉曼老师荣获一等奖；蒲缥镇中心学校荣获竞赛团体一等奖、优秀组织奖。同时，与实验小学、青华中心学校、智源小学开展了城乡结对活动。

八是注重骨干教师的示范引领作用。我们每年9月份开学初，利用骨干教师的优势资源，对新分配或调入的教师采用师徒结对、听优秀课例、跟岗学习、上汇报课等方式，促进了他们的快速成长。

九是注重师训工作。一年来，我校老师参加省级培训10人次、市区级培训161人次、校级和网络培训702人次，人均培训122.5学时，外出培教师占教师总数的45%。

十是注重课题研究。2019年，我校立项了市级课题《“田园教育”背景下有效利用农村自然资源开展手工活动的实践研究》；顺利结项了省级课题《提高农村小学生习作素养的实践和探索》、市级课题《农村寄宿制小学宿舍管理存在的问题及对策研究》。在微课题中，第六期结项了34项；第七期申报32项，立项了26项。

4.坚持总务保障

（1）安全保障

我校始终树立“安全责任重于泰山” “安全不保何谈教育教学”的安全意识。一年来，我校无重大安全事故发生。

一是利用班会、国旗下讲话、红领巾广播站、集队放学、活动、周前会、家长会、展板、黑板报等阵地，必讲安全，将防火、防电、防盗、防雷、防震、防溺水、防汛、防疾病、防欺凌和交通等安全教育入心入脑。

二是开展了防震减灾、防火减灾、防恐防暴等应急疏散安全演练活动。

三是认真开展了安全隐患地毯式的大排查，努力做到无死角。

四是加强家校沟通，共建平安和谐校园。

（2）后勤保障

一是根据需要采购，并做好校产管理。

二是食堂严格实行“6T”管理。

三是严把食堂食材的入口关，确保质量和安全。

四是严格财经制度，食堂坚持“零利润”经营，按标准办好营养午餐和寄宿生晚餐。

五是教师严格执行陪餐制度，自觉交纳陪餐费，做到了无侵占学生利益行为发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区蒲缥镇中心校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区蒲缥镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心校部门2019年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇中心校部门2019年度收入合计33,001,048.10元。其中财政拨款收入33,001,048.10元，占本年总收入的100%，上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加806,110.23元，增长2.51%，主要原因为：

1. 财政拨款收入增加806,110.23元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加806,110.23元。

2.事业收入减少850,000.00元，主要原因是本年度的非说收入财政统一纳入预算管理。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇中心校部门2019年度支出合计32,323,263.41元。其中：基本支出26,960,295.34元，占总支出的83.41%；项目支出5,362,968.07元，占总支出的16.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少841,250.14元，下降2.54%,主要原因为：

1.基本支出增加799,770.97元，其中：工资福利支出增加334,072.60元，商品和服务支出增加390,617.23元，对个人和家庭的补助增加75,081.14元。

2.项目支出减少1,641,021.11元。其中：商品和服务支出减少11,962.11元，对个人和家庭的补助减少1,417,500.00元, 资本性支出减少211,559.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,960,295.34元。与上年对比增加799,770.97元，增长3.06%，主要原因为：

1.工资福利支出增加334,072.60元, 主要变动为调整了工资标准及各种保险。主要是基本工资增加203,570.00元、津贴补贴增加1,857,173.00元，绩效工资减少4,031,482.00元，养老保险费减少220,985.52元，职业年金增加135,475.84元，职工基本医疗保险增加1,075,940.11元，公务员医疗补助增加1,075,618.55元，其他社会保障缴费增加238,762.62元。

2.商品和服务支出增加390,617.23元，主要变动为办公费减少24,258.19元，差旅费减少2,244.00元,维修（护）费增加70,000.00元，会议费减少9,815.98元,培训费减少71,720.92元，劳务费增加707,109.57元，工会经费增加1232.16元，公务用车运行维护费减少2217.81元，其他商品和服务支出减少277,467.60元。

3.对个人和家庭的补助增加75,081.14元，主要变动为退休费增加9,700,00元，抚恤金增加60,582.40元, 生活补增加4,798.74元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.10%，人均126,687.27元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.90%，人均10,865.25元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,362,968.07元。与上年对比减少1,641,021.11元，下降30.60%，主要原因为：

商品和服务支出减少11,962.11元，对个人和家庭的补助减少1,417,500.00元，资本性支出减少211,559.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出32,273,263.41元，占本年支出合计的99.85%。与上年对比减少41,250.14元，下降0.13%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少1,641,021.11元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       5.教育（类）支出26,432,460.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%。主要用于人员经费支出18,770,935.00元，校舍维修费1,155,933.96元，工会经费259,746.00元，临聘人员工资1,763,274.00元，教师培训费107,060.10元，维持学校正常运转的日常公务支出1,460,723.01元，遗属生活补助支出218,967.74元，营养改善计划及贫困学生生活补助等助学金2,395,560.00元，优秀乡村教师奖励金100,000.00元，办公设备购置188,263.00元、专用设备购置11,998.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      8.社会保障和就业（类）支出3,547,338.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于机关事业单位养老保险缴费2,397,400.28元，职业年金缴费135,475.84元，其他社会保障缴费96,857.18元，死亡人员一次性抚恤金882,705.20元，退休人员安家费、家具费34,900.00元；

      9.卫生健康（类）支出2,293,464.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费1,075,940.11元，公务员医疗保险缴费1,075,618.55元，其他社会保障缴费141,905.44元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-6,992.94元，增长-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-6,992.94元，增长-100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车达到报废年限，已强制报废，未产生相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区蒲缥镇中心校部门资产总额13,085,216.02元，其中，流动资产5,603,652.97元，固定资产7,198,812.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产282,750.07元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,365,378.87元（2018年以前固定资产不计提折旧，无形资产不摊销，2019年固定资产累计折旧7,811,802.49元，无形资产累计摊销1,559,249.93元，本年资产减少数包含了2019年固定资产累计折旧数和无形资产累计摊销数），其中;流动资产增加736,100.55元，固定资产减少9,384,,229.49元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加282,750.07元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,071,787.80元,其中：政府采购货物支出282,867.80元；政府采购工程支出520,000.00元;政府采购服务支出268,920.00元；授予中小企业合同金额1,071,787.80元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:隆阳区蒲缥镇中心学校2019年学生资助类项

2.项目基本情况

2019年，隆阳区蒲缥镇中心学校共收到贫困学生生活补助，营养改善计划资金，学前教育家庭经济困难补助等学生资助类项目资金2,395,560.00元。我校收到各类资金后，及时按规定时限组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由中心学校分管领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由蒲缥镇中心学校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管处及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，各级共下达我校学生资助类项目资金2,395,560.00元，均在2019年收到，我校及时组织实施，所有项目资金拨付到位率达100%。

② 项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2019年学生资助类项目资金共支付2,395,560.00元，已执行完毕。

③ 项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2019年决算公开表（附表9-10）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99.50分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

2019年隆阳区蒲缥镇中心校在预算执行及绩效管理中，能严格按照各级各部门的要求，按质按量、及时高效地完成各项工作任务，取得了一定成效，但也不可避免地出现了一些问题，项目绩效管理科学性合理性不够，造成项目资金到位晚导致支付结余的情况，在以后的工作中要进一步增强财务工作本领，提升预决算工作思路和绩效管理水平，聚焦主责主业，进一步保持财务核算精算合理的态势，为单位财务工作及绩效管理工作的决策部署和贯彻落实提供合理有效的保障。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称：隆阳区蒲缥镇中心学校2019年学校运转类项目

2.项目基本情况：

2019年，隆阳区蒲缥镇中心学校收到城乡义务教育公用经费、农村小学不足100人校点补充公用经费、特殊教育学校公用经费补助、公办幼儿园生均公用经费、2019年度优秀乡村教师奖励经费、2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金共3,498,116.03元。收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是学校分管领导召集相关业务处室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由蒲缥镇中心学校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管处及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2019年，各级共下达我校运转类项目资金3,498,116.03元，均在2019年全部收到，根据资金性质，由蒲缥镇中心学校具体组织实施，所有项目资金拨付到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2019年学运转类项目资金共支付2,967,408.07元，结余530,707.96元未执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2019年决算公开表（附表9-10）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成530,707.96元，其中：140,200.00元为幼儿园生均公用经费、99,749.97元为2019年城乡义务教育阶段学校公用经费省市补助资金， 52,745.00为2019年特殊教育公用经费，85,022.99元为 100人以下农村小学生均公用经费补助中央资金，54,160.00元为 2019年城乡义务教育学校公用经费区级补助资金，48,830.00元为2019年特殊教育公用经费，50,000.00元2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，属于指标结余，因学年尚未结束，项目正在实施，需要到2020年后才能清算拨付。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为92分。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

2019年隆阳区蒲缥镇中心校在预算执行及绩效管理中，能严格按照各级各部门的要求，按质按量、及时高效地完成各项工作任务，取得了一定成效，但也不可避免地出现了一些问题，项目绩效管理科学性合理性不够，造成项目资金到位晚导致支付结余的情况，在以后的工作中要进一步增强财务工作本领，提升预决算工作思路和绩效管理水平，聚焦主责主业，进一步保持财务核算精算合理的态势，为单位财务工作及绩效管理工作的决策部署和贯彻落实提供合理有效的保障。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校属隆阳区教育体育局下设职能管理部门，属于全额拨款事业单位。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。负责对辖区内各小学、幼儿园工作进行调查研究，为党委政府对学校工作的决策提供情况和建议；研究提出教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，撰写教育发展重点、结构、速度并指导协调实施；指导社会力量办学。

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校属财政全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数208人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数208人。截至2019年12月31日止职工人数196人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员196人。内设机构有：蒲缥镇蒲缥中心小学、蒲缥镇杨三寨小学、蒲缥镇双河小学、蒲缥镇大新寨小学、蒲缥镇马街小学、蒲缥镇双桥小学、蒲缥镇罗板小学、蒲缥镇核桃小学、蒲缥镇蒲缥镇阿本寨小学、蒲缥镇水木龙小学、蒲缥镇黄泥小学。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。2019年是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区蒲缥镇中心学校在上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作精神，按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区蒲缥镇中心学校收入33,919,829.63元，其中一般公共预算财政拨款收入32,951,048.10元，政府性基金预算财政拨款收入50,000.00元，年初财政拨款结转和结余918,781.53元。支出32,323,263.41元，其中基本支出26,960,295.34元，项目支出5,362,968.07元，结转结余1,596,566.22元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，根据《保山市隆阳区教育局预算绩效管理制度》等内部管理制度，制定了《保山市隆阳区蒲缥镇中心学校预算绩效管理制度》，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区蒲缥镇中心学校各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见保山市隆阳区蒲缥镇中心学校2019年决算公开表（附表11-12）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由分管领导召集相关业务处室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由蒲缥镇中心学校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目处室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区蒲缥镇中心学校整体支出绩效评价得分为96分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金5,893,676.03元，其中：学生资助类项目资金2,395,560.00元，办学运转类项目资金3,498,116.03元，实际项目资金实施了5,362,968.07元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

通过实施学前教育困难儿童补助，帮助学前教育家庭经济困难幼儿解决入园困难问题，有利于学前教育家庭经济困难幼儿改善生活条件。

通过实施义务教育经费保障项目，对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。

通过实施贫困学生生活费补助项目，改善贫困学生在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率。

通过实施义务教育营养改善计划项目，办改善义务教育阶段学生的在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率，在提高义务教育阶段学生营养方面更是成效显著。

通过校舍维修，进一步解决了我镇学校的校舍、功能室、学生宿舍紧缺问题，极大改善了办学条件。

（4）效果情况分析

各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低的建档立卡困难学生家庭返贫率。校舍、设施的修缮，改善了学校办学条件，解决了学校运动场、学校教室、学生宿舍等不标准的问题，为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，促进教育均衡发展和脱贫攻坚，从而达到培养更多优秀学生的目的。

4.存在的问题和整改情况

结转结余1,596,566.22元，主要因学年尚未结束，项目正在实施，需要到2020年后才能清算拨付。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。按照政府信息公开有关规定，预计将于9月30日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。切实履行主体责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门情况说明中不涉及专用名词。