保山市隆阳区金鸡乡中心学校2019年部门决算公开

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区金鸡乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区金鸡乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），隆阳区金鸡乡中心学校的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究撰写小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的老师队伍建设，组织老师学习政治理论、文化业务知识，不断提高老师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等从事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以基层党建引领学校工作

抓实政治理论学习，提高队伍素质。树立典型，学习先进。以活动为载体，抓实制度建设。扎实开展意识形态工作。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.抓实教科研工作，切实提高学校教学质量 

加强了常规检查和考核力度。以生态课堂创建促进教学质量提高。以活动提高教科研的实效性。扎实开展校际间的教学互助交流活动。

3.坚持以人为本，加大培训力度，提高教师整体素质

加强教师培训力度，不断提高教师专业技能和教学能力，将新课程改革理念融入到学校办学的全过程，渗透到学校工作的方方面面，从教育发展的新高度来推动学校的发展，以先进的理念、优质的教育资源，最大限度地发掘学校的内在潜力。

4.全面推进教育精准扶贫工作和控辍保学

中心学校以全区脱贫攻坚工作为引领，深入推进教育精准扶贫工作，以提升基础教育水平、资助家庭贫困学生就学、帮扶贫困群众实现稳步脱贫为首要工作任务。按照隆阳区控辍保学“红黄蓝”专项行动的要求，扎实开展控辍保学工作，确保适龄儿童全部入学。

5.加强未成年人思想道德建设，切实抓好德育工作

以道德法治教学和节日活动为主要载体，落实学校德育工作，围绕《小学生日常行为规范》《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国义务教育法》等认真开展德育工作。增强思想道德教育的主动性、针对性、实效性。加强心理健康教育，加强留守儿童教育工作，充分发挥“儿童之家”的育人和关怀作用，安排专人负责留守儿童工作，全面了解留守儿童的心理需求、健康状况、学习情况，通过课后辅导、活动交流，促进留守儿童的身心健康。

6.创建平安校园，扎实开展扫黑除恶专项斗争

牢固树立“安全第一、质量优先”的理念，以“平安校园”创建为目标，进一步建立健全各种安全制度，完善责任制，开展各种专项整治行动打造平安校园。扎实开展扫黑除恶专项斗争，加大了宣传教育力度，定期召开专题会议，对校园周边环境治理，预防校园欺凌的工作进行统一安排部署学校安全工作和扫黑除恶工作得到全面、深入、有效地开展。

7.以活动为载体推动学校特色发展

各校结合实际，依托少先队开展各种活动，参加隆阳区“力宏杯”小学生篮球比赛，开展了“欢庆六一”系列活动、“坚定理想信念，争做新时代好少年”红色课本剧比赛、“童心共筑中国梦”现场绘画比赛、“绿叶宴”进校园、“庆祝新中国七十周年华诞，弘扬新时代尊师风尚”欢庆教师节活动等活动。

8.有序开展中心幼儿园招生办学工作

金鸡乡中心幼儿园于2017年3月5日开工建设，2019年3月29日竣工，占地面积6566.70平方米，建筑面积3495.93平方米，总投资1900多万元，经隆阳区教育体育局同意，在金鸡乡党委政府的大力支持下，2019年8月招生办学，招收幼儿80名，同时撤并各完小附属幼儿园和学前班。目前，金鸡乡中心幼儿园各项工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区金鸡乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2019年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员141人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员。

离退休人员83人。其中：离休0人，退休83人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2019年度收入合计21,678,982.43元。其中：财政拨款收入21,678,982.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,433,099.01元，增长7.08%，主要原因分析：本年教师工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2019年度支出合计21,124,142.77元。其中：基本支出19,500,779.44元，占总支出的92.32%；项目支出1,623,363.33元，占总支出的7.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加780,637.66元，增长3.84%，主要原因分析为本年工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校正常运转的日常支出19,500,779.44元。与上年对比增加1,707,199.52元，增长9.59%，主要原因分析增加在职人员薪级工资、奖励性补贴等工资福利支出的安排，都是学校必要的人员经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,623,363.33元。与上年对比减少926,561.86元，下降36.34%，主要原因分析减少了营养餐加工费105,000.00元和学前教育发展资金96,000.00元及义教结转减少143,244.48元，营养餐减少488,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,124,142.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加780,637.66元，增长3.84%,主要原因分析本年工资福利支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出17,111,597.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.00%。主要用于：学前教育217,774.66元，小学教育16,202,037.56元，其他普通教育支出690,179.07元，特殊教育1,606.19元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,282,997.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于基本养老保险1,962,003.04元，职业年金83,601.04元，抚恤与死亡支出154153.60元，其他社会保障支出79,339.79元。

  9.卫生健康（类）支出1,729,547.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出871,399.50元，公务员医疗补助缴费693,283.20元，其他社会保障缴费164,865.12元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门资产总额23,202,595.90元，其中，流动资产13,981,769.48元，固定资产9,220,826.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加561,616.89元，其中，流动资产增加991,544.55元，固定资产减少429,927.66元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加（0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额317,380.00元，其中：政府采购货物支出13,400.00元；政府采购工程支出33,980.00元;政府采购服务支出270,000.00元；授予中小企业合同金额317,380.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：隆阳区金鸡乡中心学校2019年学生资助类项目

2.项目基本情况

2019年隆阳区金鸡乡中心学校共收到学前教育家庭经济困难学生补助、8个人口较少数民族补助、寄宿生生活补助、学生营养改善计划资金652,600.00元。收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集各学校安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由中心校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，各级共下达隆阳区金鸡乡中心学校学生资助类项目资金652,600.00元，所有项目资金均在2019年到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，隆阳区金鸡乡中心学校2019年学生资助类项目资金共支付651,130.00元，执行率99.77%，结转1,470.00元于2020春季执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（09-10）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成1,470.00元，主要为困难寄宿生生活补助因后期资金通过专户进行拨款和清算，已暂由专户垫款发放，形成零余额户结存。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。一是健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

项目二：

1.项目名称：隆阳区金鸡乡中心学校办学运转类项目

2.项目基本情况

2019年隆阳区金鸡乡中心学校共收到公办幼儿园生均公用经费、城乡义务教育公用经费、不足100人公用经费补助、特殊教育公用经费、送教上门公用经费等学校办学运转类项目资金1,080,691.54元(含上年结转165,969.44元)。收到各类资金后，及时组织实施。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集各小学校长安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由中心校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，各级共下达隆阳区金鸡乡中心学校办学运转类项目资金1,080,691.54元(含上年结转165,969.44元)，均在2019年收到，项目资金到位率达100%，根据资金性质，由项目学校具体组织实施。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，保山市隆阳区金鸡乡中心学校办学运转类项目资金共支付972,233.33元，执行率89.96%，结余108,458.21元，于2020春季继续实施。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（09-10）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金支付未完成108,458.21元，其中：公办幼儿园公用经费17,400.00元，不足100人公用经费补助4,440.00元，城乡义务教育公用经费60,433.21元，特殊教育公用经费8,260.00元，送教上门公用经费17,925.00元。因学年没有结束，项目正在实施，需要到放假后才能清算拨付。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。一是健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1） 部门概况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校是以实施小学义务教育，推动基础教育发展为宗旨的财政全额拨款的事业单位。学校贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

保山市隆阳区金鸡乡中心学校部门2019年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员141人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员。

离退休人员83人。其中：离休0人，退休83人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2019年部门绩效目标紧紧围绕预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

围绕“发展促公平、改革活机制，安全抓责任，整体提质量”的总体思路，持续夯实义务教育，进一步优化教育发展生态，全力推进2019年“改革创新提质年”工作任务，努力办好人民满意教育。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区金鸡乡中心学校收入21,678,982.43元，其中财政拨款收入21,678,982.43元，年初财政拨款结转和结余320,123.04元。总支出21,124,142.77元，其中基本支出19,500,779.44元，项目支出1,623,363.33元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区金鸡乡中心学校预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区金鸡乡中心学校各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（12表）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，成立领导小组，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校领导召集各学校安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由中心学校财务室负责绩效评价的组织实施和监督，以项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区金鸡乡中心学校整体支出绩效评价得分为98分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金1,567,322.10元，其中：学生资助类项目资金652,600.00元，实际项目资金实施651,130.00元；学校办学运转类项目资金914,722.10元，实际项目资金实施了972,233.33元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用规范，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2019年学生资助类项目资金652,600.00元，实际项目资金实施651,130.00元。各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度。

2019年学校办学运转类项目资金914,722.10元，实际项目资金实施了972,233.33元。保障了学校的正常运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的积极作用，为提高教育教学质量奠定了基础。

（4）效果情况分析

通过实施学前教育公用经费、城乡义务教育经费等经费，对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度。

4.存在的问题和整改情况

有部分结转结余资金，原因主要有是主要是因财政资金调度困难，资金暂缓支付，如义务教育公用经费等，部分未支付款项是因学年没有结束，项目正在实施，需要到放假后才能清算拨付。

对指标结余部分，2020年根据学校具体情况继续分配使用；对因财政资金调度困难，暂缓支付部分，积极与财政沟通，争取2020年春季拨付。

5.绩效自评结果应用

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月30日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。隆阳区金鸡乡中心学校高度重视绩效管理。一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

本部门无其他需要说明情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门情况说明中不涉及专用名词。