隆阳区杨柳民族中学2018年度部门决算

隆阳区杨柳民族中学2018年度部门决算

  第一部分  隆阳区杨柳民族中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  隆阳区杨柳民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区杨柳民族中学属于隆阳区教育局下辖的二级单位，属于事业单位。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展，研究提出教育改革与发展战略和杨柳教育事业发展规划。

隆阳区杨柳民族中学属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数45人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数45人。截至2018年12月 31日止职工人数42人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员42人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.全面贯彻党的教育方针，深入贯彻十九大提出的教育总要求、总任务、总基调，落实立德树人根本任务。

2.进一步加强和改进意识形态工作，落实党管意识形态原则，明确党总支领导班子的意识形态工作责任，严格落实主体责任、“一把手”第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”，全面提升意识形态工作制度化、科学化水平。

3.进一步理清办学思路，牢固树立“让每个孩子的生命之树长青永盛”的办学理念和“田园即课程，生活即教育”的办学思想，构建“杨柳教育”特色课程。

4.反思现状，均衡年级、班级、学科差异，有效施教、训练、评价，切实提高课堂教学效率。

5.以科学发展观为指导，按照“以人为本、健康第一”的指导思想，认真落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2012〕54号）的有关要求，以在校学生为对象，以为学生提供营养餐为基本方式，改善学生营养状况，提高学生健康水平。

6.加强党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区杨柳民族中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

隆阳区杨柳民族中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区杨柳民族中学部门2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1. 隆阳区杨柳民族中学部门2018年度收入合计6,382,949.80元。其中：财政拨款收入6,382,949.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加558,671.72元，增长9.59%，主要原因为：

1.工资和福利支出增加774,646.00元;

2. 商品和服务支出减少40,604.26元;

3. 对个人和家庭的补助减少139,574.00元;

二、支出决算情况说明

隆阳区杨柳民族中学部门2018年度支出合计6,469,893.27元。其中：基本支出5,292,242.80元，占总支出的81.80%；项目支出1,177,650.47元，占总支出的18.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加507,524.27元，增长8.51%，主要原因为：本年支出增加594467.74元，主要原因为：

1.工资和福利支出增加774,646.00元;

2.商品和服务支出减少40,604.26元;

3.对个人和家庭的补助减少139,574.00元;

（一）基本支出情况

2018年度用于保障隆阳区杨柳民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,292,242.80元。与上年对比增加718,024.72元，增加15.70%，主要原因为：

1.工资福利支出增加774,646.00元，主要是基本工资增加101,917.00元，津贴补贴增加36,274.00元，绩效工资增加596,039.00元，机关事业单位基本养老保险费增加40,416.00元；
    2.商品服务支出减少40,604.26元，主要是办公费增加9,935.25元，劳务费增加69,005.00元，水费增加8，360.00元，电费增加11,184.37元，工会费减少3,347.28元，邮电费增加18,000.00元，差旅费减少2,312.00元，维修费减少144,719.90元，会议费增加642.30元，培训费减少7,352.00元；

 3.个人家庭补助支出减少139,574.00元，生活补助减少343,946.00元，购房补贴增加52,194.00元；助学金增加254,420.00元；

其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.77%，人均124,500.00元(此处总经费包含了全区乡村教师生活补助)；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.23%，人均1,600.00元(此处总经费包含了上缴上级和下拨学校的各种考务费)。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障隆阳区杨柳民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,177,650.47元。与上年对比减少123,556.98元，减少9.40%，主要原因为：

1.维修费减少支出144,719.9元;

2.培训费减少支出7,352.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区杨柳民族中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,469,893.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加594467.73元,主要原因是：

1.工资和福利支出增加774,646.00元;

2.商品和服务支出减少40,604.26元;

3.对个人和家庭的补助减少139,574.00元;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,793,544.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于工资福利支出4,543,102.00元，占教育类支出的78.42%。商品和服务支出528,855.47元占教育类支出的9.13%.对家庭和个人的补助721,586.60元，占教育类支出的12.45%.

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出574,107.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于机关事业单位养老保险支出574,107.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出102,242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于事业单位人员2017年度住房补贴资金102,242.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区杨柳民族中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

隆阳区杨柳民族中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

隆阳区杨柳民族中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区杨柳民族中学部门2018年机关运行经费支出0.00元，隆阳区杨柳民族中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，隆阳区杨柳民族中学部门资产总额13,744,026.40元，其中，流动资产2,718,607.40元，固定资产11,025,419.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124,462.24元，其中;流动资产减少201,789.16元，固定资产减少326,251.40元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产218项，账面原值340,881.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,744,026.40	2,718,607.40	11,025,419.00	10,152,637.00	0	0	872,782.00	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额244,700.00元,其中：政府采购货物支出198,700.00元;政府采购工程支出6,000.00元;政府采购服务支出40,000.00元;授予中小企业合同金额244,700.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

隆阳区杨柳民族中学2018年城乡义务教育阶段学校公用经费项目

2. 项目基本情况

2018年，隆阳区杨柳民族中学共收到2018年城乡义务教育阶段学校公用经费项目资金426,510.47元。我校收到资金后，及时组织实施。

3. 项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定学校支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校导召集相关业务科室及人员安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由校长办公室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

①项目资金到位情况。

2018年，各级共下达我校2018年城乡义务教育阶段学校公用经费项目426,510.47元，均在2018年收到，然后经学校组织实施，所有项目资金使用到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，隆阳区杨柳民族中学2018年城乡义务教育阶段学校公用经费项目426,510.47元，于2018年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件10-12表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97.5分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 （1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1. 项目名称

隆阳区杨柳民族中学2018年城乡义务教育寄宿生生活补助资金项目

2. 项目基本情况

  2018年，隆阳区杨柳民族中学共收到2018年城乡义务教育寄宿生生活补助资金项目资金447,940.00元。我校收到资金后，及时组织发放。

3. 项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定学校支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校导召集相关业务科室及人员安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由校长办公室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年，各级共下达我校2018年城乡义务教育寄宿生生活补助资金项目资金447,940.00元，均在2018年收到，然后经学校组织实施，所有项目资金使用到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，隆阳区杨柳民族中学2018年城乡义务教育寄宿生生活补助资金项目资金447,940.00元于2018年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件10-12表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98.5分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1. 项目名称

隆阳区杨柳民族中学2018年农村义务教育营养改善计划中央专项资金项目

2. 项目基本情况

  2018年，隆阳区杨柳民族中学共收到2018年农村义务教育营养改善计划中央专项资金项目资金303,200.00元。我校收到资金后，及时组织实施资金使用。

3. 项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定学校支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由学校导召集相关业务科室及人员安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由校长办公室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年，共下达我校2018年农村义务教育营养改善计划中央专项资金项目资金303,200.00元，均在2018年收到，然后经学校组织实施，所有项目资金使用到位，项目资金到位率达100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，隆阳区杨柳民族中学2018年农村义务教育营养改善计划中央专项资金项目资金303,200.00元于2018年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98.85分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、不断提高绩效管理工作质量。

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区杨柳民族中学属于隆阳区教育局下辖的二级教育管理部门，属于事业单位。内部设有校长办公室、教务处、政教处、总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。

（2）部门绩效目标的设立情况

隆阳区杨柳民族中学2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一年来，隆阳区杨柳民族中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照区教育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财金制度，严肃财金纪律，管好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

（3）部门整体收支情况

2018年度，隆阳区杨柳民族中学收入6,382,949.8元，其中财政拨款收入6,382,949.8元，年初财政拨款结转和结余0元，为一般公共预算财政拨款。支出6,469,893.27元，其中基本支出5,292,242.80元，项目支出1,177,650.47元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区杨柳民族中学预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过隆阳区杨柳民族中学各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件2）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定学校支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校长召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由校长办公室负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，隆阳区杨柳民族中学体支出绩效评价得分为97分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金1,177,650.47元，其中：城乡义务教育阶段学校公用经费项目资金426,510.47元，城乡义务教育阶段寄宿生生活补助项目资金447,940元,农村义务教育营养改善计划中央专项资金项目资金303,200.00元。实际项目资金实施了1,177,650.47元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

通过2018年总投入项目资金1,177,650.47元，其中：城乡义务教育阶段学校公用经费项目资金426,510.47元,改善学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施。城乡义务教育阶段寄宿生生活补助资金项目资金447,940元，农村义务教育营养改善计划中央专项资金项目资金303,200.00元,很大改善了学生的生活水平，学生满意度提升。

（4）效果情况分析

城乡义务教育阶段学校寄宿生生活补助资金的发放,农村义务教育营养改善计划中央专项资金的使用,有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升了社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生的就业率，降低了建档立卡困难学生的家庭返贫率。城乡义务教育阶段学校公用经费项目的实施，改善了学校办学条件，解决了学校运动场、学校教室、学生宿舍等不标准的问题，为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，促进教育均衡发展和脱贫攻坚，从而达到培养更多优秀学生的目的。

4.存在的问题和整改情况

（1）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（2）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。提高财政资金使用的准确性、及时性。

5.绩效自评结果应用

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。  

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月18日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。