保山市隆阳区教育局（机关）2018年度部门决算

保山市隆阳区教育局2018年度部门决算  

第一部分  保山市隆阳区教育局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况   

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

 八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2018年度部门决算情况说明     

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

  一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区教育局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市隆阳区教育局属于隆阳区人民政府的教育职能管理部门，属于行政单位。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。负责对中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为党委政府对学校工作的决策提供情况和建议；研究提出教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划，撰写教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度并指导协调实施；承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作；指导社会力量办学。  

保山市隆阳区教育局机关属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数81人，其中：行政编制人数26人，事业编制人数55人。截至2018年12月 31日止职工人数66人，其中属于行政正式编制人员24人，事业编制人员42人。内设机构有：教研室、电教仪器供应站、青少年校外活动中心、学生资助管理中心。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区教育局在区委政府和上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作精神，按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区教育局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

保山市隆阳区教育局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员6人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计236,923,937.45元。其中：财政拨款收入236,923,937.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加72,810,617.19元，增长44.37%，主要原因为：  

1.2018年第一批全面改善薄弱学校基本办学条件中央资金，新增收入62,874,300.00元；  

2.2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校省级资金,新增收入13,465,000.00元;  

3.职业高中助学金、免杂费资金、教育发展等资金,新增收入1,185,200.00元;  

4.保山市义务教育公办学校C级校舍加固改造资金,新增收入14,870,000.00元;  

5.2018年第二批校舍维修改造长效机制资金,新增收入18,025,700.00元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计200,143,204.91元。其中：基本支出60,899,038.58元，占总支出的30.43%；项目支出139,244,166.33元，占总支出的69.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加36,029,884.65元，增长21.95%，主要原因为：  

1.2018年第一批全面改善薄弱学校基本办学条件中央资金,新增支出62,874,300.00元;  

2.2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校省级资金，新增支出13,465,000.00元；  

3.职业高中助学金、免杂费资金、教育发展等资金，新增支出17,525,700.00元。  

4.工资福利支出减少62,416,701.62元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60,899,038.58元。与上年对比减少17,097,690.18元，减少21.92%，主要原因为：  

1.工资福利支出减少62,416,701.62元，主要是基本工资增加103,864.00元，津贴补贴减少63,335,018.00元，奖金增加809,044.00元，绩效工资减少66,928.00元，机关事业单位基本养老保险费增加4,801.00元；
    2.商品服务支出减少301,443.05元，主要是办公费增加167,951.34元，印刷费增加37,09.007元，水费增加2,100.00元，邮电费增加639.16元，差旅费减少31,427.22元，维修费增加222,022.4元，租赁费减少30,000.00元，接待费减少53,612.00元，专用材料费减少18,925.00元，劳务费增加94,475.62元，委托业务费减少1,000,000.00元，工会费减少5,302.56元，其他交通费减少18,441.97元，其他商品和服务支出增加311,360.47元；
    3.个人家庭补助支出增加45,500,394.00元，主要是退休费增加9,000.00元，生活补助增加45,256,937.00元，助学金增加562,000.00元，奖励金减少235,400.00元，购房补贴减少92,143.00元；  

    4.资本性支出增加120,060.49元，主要是办公设备购置增加32,725.99元，专用设备购置增加87,334.5元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52%，人均844,475.26元(此处总经费包含了全区乡村教师生活补助)；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48%，人均78,237.45元(此处总经费包含了上缴上级和下拨学校的各种考务费)。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139,244,166.33元。与上年对比增加53,127,574.83元，增长61.69%，主要原因为：  

1.2018年第一批全面改善薄弱学校基本办学条件中央资金,新增支出62,874,300.00元;  

2.2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校省级资金，新增支出13,465,000.00元；  

3.职业高中助学金、免杂费资金、教育发展等资金，新增支出17,525,700.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出200,143,204.91元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加72,810,617.19元，增长44.37%，主要原因为：  

1.2018年第一批全面改善薄弱学校基本办学条件中央资金，新增收入62,874,300.00元；  

2.2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校省级资金,新增收入13,465,000.00元;  

3.职业高中助学金、免杂费资金、教育发展等资金,新增收入1,185,200.00元;  

4.保山市义务教育公办学校C级校舍加固改造资金,新增收入14,870,000.00元;  

5.2018年第二批校舍维修改造长效机制资金,新增收入18,025,700.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出579,361.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于全区中小学党建工作支出579,361.87元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出198,168,387.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.01%。主要用于人员工资福利支出8,478,558.38元、保一中老校区租赁费6,370,000.00元、临聘人员工资824,782.10元、工会经费113,310.00元、上缴上级下拨学校各种考务费3,167,954.00元、板桥中心学校多功能报告厅等维修费1,634,237.40元、职业教育经费1,800,000.00元，民办学校公用经费1,975,226.00元、其他公务开支1,692,326.11 元、学生助学金等对个人和家庭的补助支出7,761,625.00元、乡村教师生活补助45,553,011.46元、遗属生活补助25,398.00元、学前到高中阶段校舍建设款118,033,000.00元，办公设备购置费36,625.99元、专用设备购置费702,333.00元。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,111,538.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于局机关事业单位基本养老保险资金1,102,538.60元、退休人员安家及家具费3,000.00元、退休人员护理费6,000.00元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出167,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2018年第一批建档立卡贫困户家庭困难学生学费奖励资金90,000.00元，普通高中建档立卡户学生生活费补助资金77,250.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出116,667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于局机关人员2017年度住房补贴资金116,667.00元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为750,000.00元，支出决算为16,444.00元，完成预算的21.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为16,444.00元，完成预算的21.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简会议压缩接待开支。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少53,612.00元，下降76.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少53,612.00元，下降76.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待减少上级部门检查工作，且大部分检查都没有安排接待。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,444.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。本单位无公务用车购置及运行维护费支出。  

3.公务接待费支出16,444.00元。其中：  

国内接待费支出16,444.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各类教育检查及教育教学研讨活动发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

1.2018年机关运行经费支出5,163,671.60元，与上年对比减少181,382.56元，减少3.39%，主要原因为：办公费增加167,951.34元，印刷费增加37,097元，水费增加2,100.00元，邮电费增加639.16元，差旅费减少31,427.22元，维修费增加222,022.4元，租赁费减少30,000.00元，接待费减少53612.00元，专用材料费减少18,925.00元，劳务费增加94,475.62元，委托业务费减少1,000,000.00元，工会费减少5,302.56元，其他交通费减少18,441.97元，其他商品和服务支出增加311,360.47元，办公设备购置费增加32,725.99元，专用设备购置费增加87,334.50元。  

2.部门机关运行经费主要用于：  

（1）维持局机关正常运转的公务支出918,666.51元；  

（2）局机关工会经费（含上划部分）113,310.00元；  

（3）局机关办公设备购置138,958.99元；  

（4）劳务费824,782.10元；  

    （5）上缴上级、下拨学校各种考务费3,167,954.00元。  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额45,433,560.33元,其中：政府采购货物支出45,207,440.46元;政府采购工程支出146,119.87元;政府采购服务支出80,000.00元;授予中小企业合同金额45,433,560.33元，占政府采购支出总额100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称：隆阳区教育局2018年学生资助类项目  

2. 项目基本情况  

 2018年，隆阳区教育局共收到寄宿生生活补助，营养改善计划资金，中职学校免杂费、助学金，高中免杂费、助学金、卡户生活补助，大学优秀贫困学子奖，东西协作补助等学生资助类项目资金9,310,735.00元。我局收到各类资金后，及时组织实施。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由区教育局计财科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2018年，各级共下达我局学生类资助类项目资金9,310,735.00元，均在2018年收到，隆阳区教育体育局将资金及时拨付到各项目学校，由项目学校组织实施，所有项目资金拨付到位，项目资金到位率达100%。  

②项目资金执行情况  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2018年12月31日，保山市隆阳区教育局2018年学生资助类项目资金共支付7,660,875.00元，结余1,649,860.00元于2019春季执行完毕。  

③项目资金管理情况  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

资金支付未完成1,649,860.00元，其中1,354,860.00元为寄宿生生活补助和高中卡户免杂费补助，属于指标结余，结转下年继续分配使用；295,000.00元优秀贫困学子奖需要到次年1月确定补助对象后才能发放。2019年春季已实施结束。  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97.168分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题。  

项目二：
     1.项目名称：隆阳区教育局2018基础设施类项目
     2.项目基本情况
     2018年，隆阳区教育局共收到全面改善贫困地区义务教育薄弱学校资金，校舍维修改造长效机制资金，普通高中改善办学条件专项资金，C级不安全校舍加固改造资金，中央财政支持学前教育发展资金等基础设施类项目资金157,020,300.00元。计划改扩建学校88所，新建、改扩建校舍(运动场地)面积171626㎡，我局收到各类资金后，及时组织实施。
     3.项目绩效自评工作开展情况
     根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由区教育局计财科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。
      4.项目绩效实现情况
     （1）项目资金情况
      ①项目资金到位情况
      2018年，各级共下达我局基础设施类项目资金157,020,300.00元，均在2018年收到，项目主要由我局校建办组织实施，所有项目资金拨付到位，项目资金到位率达100%。
    ②项目资金执行情况
    根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2018年12月31日，保山市隆阳区教育局2018年基础设施类项目资金共支付126,103,000.00元，结余30,917,300.00元于2019年继续实施。
    ③项目资金管理情况
    项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。
   （2）项目绩效指标完成情况
    具体详见附件10-12表  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
     资金支付未完成30,917,300.00元元，主要是第二批“全面改薄”资金下达时间较晚，城市规划区办理修关手续时间较长，前期工作时间延长，导致项目进度延缓。下一步制定时间表，线路图，倒排工期，加快项目实施进度，加快项目资金支付进度。
     6.绩效自评结果
    2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95.321分。
    7.结果公开情况和应用打算
    预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。
     8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。
   （2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
   （3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。
    9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题。  

项目三：  

1.项目名称：隆阳区教育局2018行政及办学运转类项目  

2.项目基本情况  

 2018年，隆阳区教育局共收到城乡义务教育公用经费补助资金（民办学校），云南省青少年校园足球改革试点经费，青少年校园足球联赛市级补助资金，少数民族地区教育特殊补助经费，生源地助学贷款风险补偿金，中小学党建工作经费，职业教育专项经费，美丽中国乡村教师补助等行政及办学运转类项目资金5,925,068.87元。我局收到各类资金后，及时组织实施。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由区教育局计财科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2018年，各级共下达我局行政及办学运转类项目资金5,925,068.87元，均在2018年全部收到，根据资金性质，由项目股室具体组织实施，所有项目资金拨付到位，项目资金到位率达100%。  

②项目资金执行情况  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，截至2018年12月31日，保山市隆阳区教育局2018年行政及办学运转类项目资金共支付5,480,291.33元，结余444,777.54元于2019春季执行完毕。  

③项目资金管理情况  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

资金支付未完成444,777.54元，其中145,793.54元为美丽中国教师工资，属于指标结余，结转下年继续使用；其余298,984.00元为校园足球改革试点等活动经费，因资金到位时间较晚，未来得及支付，2019年春季已实施结束。  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95.809分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高学校对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目学校，纳入校长目标考核扣分，并进行绩效问责，提高财政资金使用的准确性、及时性。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳区教育局属于隆阳区人民政府的教育职能管理部门，属于行政单位。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。负责对中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为党委政府对学校工作的决策提供情况和建议；研究提出教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划，撰写教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度并指导协调实施；承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作；指导社会力量办学。  

保山市隆阳区教育局机关属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数81人，其中：行政编制人数30人，事业编制人数51人。截至2018年12月 31日止职工人数66人，其中属于行政正式编制人员24人，事业编制人员42人。内设机构有：教研室、电教仪器供应站、青少年校外活动中心、学生资助管理中心。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区教育局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

2018年是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区教育局在区委政府和上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作精神，按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作。  

（3）部门整体收支情况  

2018年度，保山市隆阳区教育局收入236,923,937.45元，其中财政拨款收入236,923,937.45元，年初财政拨款结转和结余0.00元。支出200,143,204.91元，其中基本支出60,899,038.58元，项目支出139,244,166.33元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区教育局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区教育局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见附件13-14表  

（3）自评组织过程  

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由区教育局计财科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区教育局整体支出绩效评价得分为92.67分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金172,256,103.87元，其中：学生资助类项目资金9,310,735.00元，基础设施类项目资金157,020,300.00元、行政及办学运转类项目资金5,925,068.87元，实际项目资金实施了139,244,166.33元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

  通过实施集中连片特困地区乡村教师生活补助政策项目（资金 49,210,000.00元），提高了乡村教师的工资待遇，对稳定乡村教师起到了有效的作用。  

  通过面改善薄弱学校基本办学条件资金项目（资金79,879,300.00元），校舍维修改造长效机制资金项目（资金17,033,700.00元）进一步解决了农村学校的校舍功能室、学生宿舍紧缺问题，极大改善了农村学校的办学条件。  

 保山市第一中学搬迁至东城后，区政府每年投入租赁资金6,370,000.00元将老校区租赁给隆阳区第一中学使用，极大地改善了隆阳区第一中学的办学条件。  

 2018年实施中央财政支持学前教育发展资金项目，投入资金6,120,000.00元，完成了部分农村学校班改项目工程，改善了农村学前教育学校校舍、图书、仪器、玩具、教具等硬件设施。  

（4）效果情况分析  

各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低的建档立卡困难学生家庭返贫率。校建类项目的实施，改善了学校办学条件，解决了学校运动场、学校教室、学生宿舍等不标准的问题，为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，促进教育均衡发展和脱贫攻坚，从而达到培养更多优秀学生的目的。  

4.存在的问题和整改情况  

结转结余规模较大，原因主要有两种情况：一部分是属于指标结余，如城乡义务教育公用经费补助资金、城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金、高中免杂费资金、美丽中国教师生活补助资金；其余部分是因为资金到位时间较晚，多数是年底才到位，大部分项目还未来得及实施，少部分项目刚刚实施。  

对指标结余部分，2019年根据学校具体情况继续分配使用。对于到位较晚的项目资金，2019年教育局项目实施部门会督促各学校加快各项目工程实施进度，争取2019年内资金实施结束。  

5.绩效自评结果应用  

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。  

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。  

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月15日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。  

6.主要经验及做法  

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明的问题。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他需要说明的问题。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。