隆阳区西邑乡中心学校2019年部门预算公开

隆阳区西邑乡中心学校2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西邑乡中心学校贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编制244人，编制部门预算时部门在职在编实有人数237人，其中：财政全供养237人，车辆编制1辆，实有车辆0辆。离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人；享受遗属补助20人，在校学生3149人。

（三）重点工作概述

2019年工作重点：

1．围绕一个中心——提高教学质量

一是抓平台建设，用网络化提高教学质量。通过多方式、多形式，让学校和教师养成看教研网、用教研网的习惯。二是抓常规管理，用精细化提高教学质量。三是抓氛围营造，用痕迹化提高教学质量。四是抓课题研究，用学术化提高教学质量。五是抓片区联动，用协作化提高教学质量。六是抓好传、帮、带，认真落实好师徒结对工作。七是抓素养提升，用专业化提高教学质量。八是抓备考研讨，用数据化提高教学质量。九是抓过程督导，用优课化提高教学质量。多措并举，缩小我校教学成绩与城区学校的差距，让学校教学质量这一生命线焕发活力。

2．落实一个根本任务——立德树人

 2019年，要以“凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民”为工作目标，把握“信、心、活、全、书”五个字，创新德育方法，探索德育活动，落实“五加德育”新机制（“校内+校外、学校+家庭、学校+基地、学校+社区、学校+部门”），将德育贯穿于国家课程学习中，贯穿于家、校、社会环境中，落实于校内外体验及实践活动中，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3．关注一个燃爆点——保障校园安全

围绕安全工作重大责任事故率为0，一般安全事故率控制在5%以内的工作目标，盯死五个工作重点全力把校园建成最安全、最阳光、最快乐的地方。

4．落实一个热点——打好教育精准扶贫攻坚战

创新“红黄蓝”三色预警机制。每所学校要建立流失学生（红色）、流失边缘生（黄色）、品德和学习后进生（蓝色）三本台帐，采取包保责任到人的制度，把控辍保学工作的关口前移。实施“千师访万家”教育扶贫宣传活动，在3月底前实现贫红、黄、蓝三本台帐同的学生家庭100%家访。开展“我在教育扶贫一线”主题师德师风教育月活动。此外，要规范送教入户行为，协调强化“双线”履职。

5．保障一个根本——加强教师队伍建设

一是围绕建设四有好教师工作目标，通过开展师德师风主题月活动、签订师德承诺书，强化监督考核，提高教师职业道德修养；二是树立榜样，表彰先进，营造风清气正教育行风；三抓实“校本研修”。加强对各学校教研活动、课赛、业务学习等校本研修活动开展的过程监管；四是加强骨干教师队伍建设。五是抓牢新教师的培训培养。通过建立“新秀教师——骨干教师——品牌教师”成长链，有效提高新教师的教育教学水平；六是充分发挥名师工作室示范带动效应。七是深入推进教师管理制度改革。推行校长教师交流轮岗，让教师资源动起来、活起来，促进校际间教师均衡配制；八是深化小学教师职称制度、考核评价制度改革与监管。

6．筑牢一个支撑点——改善办学条件

年内逐步完善永信小学校园绿化、硬化工程，窝角小学新增用地围墙砌筑、场地硬化，铺门、鲁图两校活动场地硬化。增购食堂设备设施。

7．强化一个导向——公开公正评价

为引导广大教师自觉做到“精心施教、文明执教、廉洁从教”，不断改进教学方法，稳步提高教学质量，认真开展“月查、月报”教学督导，每次督察都将检查结果即时交流、反馈，将检查结果应用于月度人物评选上，借此鼓励并督促老师把思想放在教育上，把精力放在教学上，把行动放在课改上。

8．解决一个难点——促学前教育发展

以信义、鲁图、大庄三所新建幼儿园投入为契机，整合周边适龄学前幼儿集中办学，提升办园水平。提高学前教师队伍待遇，加大培训力度，提升教师专业素养，加强学前教育常规管理，杜绝学前教育小学化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设22个单位，分别是西邑乡党麻小学、西邑乡罗汉小学、西邑乡老吴寨小学、西邑乡大庄小学、西邑乡铺门前小学、西邑乡小羊邑小学、西邑乡赵寨小学、西邑乡王寨小学、西邑乡熊洞小学、西邑乡真峰小学、西邑乡鲁图小学、西邑乡集中小学、西邑乡红土小学、西邑乡吴山小学、西邑乡西邑小学、西邑乡窝角小学、西邑乡乌马小学、西邑乡下乌马小学、西邑乡永信小学、西邑乡竹林小学、西邑乡石龙小学、西邑乡补麻小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制244人，其中：行政编制 0人，事业编制244人。在职实有237人，其中：财政全供养237人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 104人，其中： 离休 0人，退休 104人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年西邑乡中心学校财务总收入2656.30万元，较上年增加542.91万元，同比增加25.69%，其中：一般公共预算收入2656.30万元，较上年增加542.91万元，同比增加25.69%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年西邑乡中心学校财政拨款收入2656.30万元，较上年增加542.91万元，同比增加25.69%，其中，本年收入2656.30万元，较上年增542.91万元，同比增加25.69%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2656.30万元，较上年增加542.91万元，同比增加25.69%，（本级财力2656.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2656.30万元，较上年增加542.91万元，同比增加25.69%，财政拨款安排支出2656.30万元，其中：基本支出2656.30万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出2103.16万元，主要反映普通教育的支出、“205（类）－99（款）”支出0.71万元，主要反映其他教育的支出、“208（类）－05（款）”支出327.02万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－99（款）”支出11.45万元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出、“210（类）－11（款）”支出213.96万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2656.30万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出2609.47万元（其中：基本支出2609.47万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出35.85万元（其中：基本支出35.85万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助10.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出0万元）；

4.资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年减5万元，同比减少83.33%,减的主要原因是学校减少接待用餐及公务用车停用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年减少4万元，同比减少100%，公务用车停用。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1万元，较上年减1万元，同比减50%,减的主要原因是学校减少接待用餐。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区西邑乡中心学校及内设机构正常运转的支出2656.30万元，较上年增542.91万元，同比增25.69%，其中：

1.工资福利支出2609.47万元，占基本支出的98.24％，较上年增547.74万元，同比增26.57%。增加的原因主要是调增了工资、行政事业单位医疗纳入了工资福利支出。

2.商品和服务支出35.85万元，占基本支出的1.35％，较上年增0.58万元，同比增1.64%。增加的原因主要是上级工会经费下拨的比例由原来的50%调增至60%。

3.对个人和家庭的补助10.98万元，占基本支出的0.41％，较上年减少5.4万元，同比减少32.97%。减少的原因主要是遗属补助的人员减少及离休人员减少。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，我单位无预算项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增0万元，同比增0%，占基本支出的0％。

我单位属于事业单位，无机关运行费用支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年保山市隆阳区西邑乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）