隆阳区瓦窑镇中心学校2019年部门预算

隆阳区瓦窑镇中心学校2019年部门预算

公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理全镇的教育工作。
   2.编制全镇教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。
  3.指导全镇各学校的教育教学改革和教育评估工作，巩固“两基”、落实“两全”，抓好成人教育工作。
   4.指导好各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。
  5.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。
  6.主管全镇教师工作，组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。
  7.组织实施成人教育、和考试工作，组织实施小学的半年和年度水平测试工作。
  8.指导各学校的勤工俭学和学校基地的管理与使用。
   9.指导各学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。
  10.抓好全镇教师队伍建设和年度考核工作。
  11.规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。
  12.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文学规范和标准，指导推广普通话。
  13.负责教育基本信息统计、分析和发布。
  14.承办镇党委、政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区瓦窑镇中心学校隶属隆阳区教育局管理的财政全额拨款公益服务性股级事业单位.下设瓦窑中心小学、小麦地小学、下河湾小学、上河湾小学、中和小学、松坡小学、横山小学、木瓜小学、毛竹棚小学、龙舞小学、安乐小学、大寨小学、老营小学、大蒿小学、小浪坝小学、磨房小学、大浪坝小学、克恭小学、六合小学、阿石寨小学、旧寨小学、阿依寨小学等23所完小。瓦窑幼儿园1所，昌里小学1所单小，中心学校办公室1个。

（三）重点工作概述

1.继续夯实脱贫攻坚成果，落实惠民政策。加强资金监管，牢固树立“扶贫领域，一分钱也是政治、也是高压线”的意识。

2.全面提升党的建设质量。

（1）严格执行“三会一课”制度，认真开展“两学一做”学习教育。党员大会每季度召开一次；支部委员会每月召开一次；党小组会每月召开一次；党员至少每半年上一次党课，总支或支部书记每年至少为基层党员讲一次党课。

（2）坚决贯彻“五个必须”， 确保从严管党治党。习近平总书记在十九届中央纪委三次全会上发表重要讲话指出：必须坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保全党步调一致、行动统一；必须坚持治国必先治党、治党务必从严，确保党成为中国特色社会主义事业的中流砥柱；必须坚持以人民为中心，确保立党为公、执政为民；必须坚持改革创新、艰苦奋斗作风，确保党始终走在时代前列；必须坚决同消极腐败现象作斗争，确保党永葆清正廉洁的政治本色。

（3）对照“七个有之”，杜绝出现。“七个有之”是习近平总书记在十八届四中全会上指出的无视政治纪律和政治规矩的一些突出问题，不仅败坏了党风政风，还产生了严重的腐败问题：

无视党的政治纪律和政治规矩，为了自己的所谓仕途，为了自己的所谓影响力，搞任人唯亲、排斥异己的有之，

搞团团伙伙、拉帮结派的有之，搞匿名诬告、制造谣言的有之，搞收买人心、拉动选票的有之，搞封官许愿、弹冠相庆的有之，搞自行其是、阳奉阴违的有之，搞尾大不掉、妄议中央的也有之。

3.继续加强教师队伍建设，继续巩固师生诚信教育，树立质量意识，提升教学质量，提升育人质量。

4.加大家访力度，从各方面了解学生，从内心里爱学生，推进家校合作，促进家校和谐。

5.继续加强安全隐患排查整改及安全宣传教育，确保校园及师生安全。

6.根据云南省义务教育学校督导评估指标体系的120条标准，逐步规范、提升学校办学行为和水平，为国家优质均衡验收打好基础。瓦窑明德小学于今年3月申报隆阳区现代教育合格学校，4月迎接隆阳区人民政府教育督导委员会的督导验收。具体的文件、方案、表册，请与杜春才老师联系。同时，中心学校各办公室全力支持并指导明德小学做好前期准备工作。其他学校按照指标体系，逐步完善，争取在2019年底达标。

7.进一步加强师生阅读习惯的培养。学校应营造阅读的氛围，提供书籍及阅读区域，开展阅读活动，引导师生阅读。

8.建议在老营和瓦窑这两所规模较大学校逐步引进和尝试项目式教学法。所谓项目教学就是通过完成项目来进行教学。项目教学的显著特点是以项目为主线、教师为主导、学生为主体，改变以往“教师讲、学生听”的被动教学模式，创造学生主动参与、自主协作、探索创新的新型教学模式。在教学实施过程中重点考虑如何发挥教师的指导作用，如何发挥学生的主体作用，如何让学生在完成项目的过程中达到教学目标的要求。

9.提升瓦窑明德小学校园文化内涵。依托雄踞在瓦窑的道人山、蜿蜒在瓦窑的沧江水，结合隆阳田园教育，结合镇党委山水瓦窑的打造，结合陈豪书记对保山“山水田园之城”的定位，我们希望做好我们自己，做更好的学生，做更好的老师，办更好的学校，从而达到依托山水，走出山水的育人目标。

10.进一步加强工作作风建设。习近平总书记要求“党的干部必须坚持原则、认真负责，面对大是大非敢于亮剑，面对矛盾敢于迎难而上，面对危机敢于挺身而出，面对失误敢于承担责任，面对歪风邪气敢于坚决斗争”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，事业编制182人。在职实有164人，其中：财政全供养164人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 78人，其中： 离休 1人，退休 77人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年保山市隆阳区瓦窑镇中心学校财务总收入1819.08万元，较上年增353.18万元，同比增24.09%，其中：一般公共预算收入1819.08万元，较上年增353.18万元，同比增24.09%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年保山市隆阳区瓦窑镇中心学校财政拨款收入1819.08万元，较上年增353.18万元，同比增24.09%，其中，本年收入1819.08万元，较上年增353.18万元，同比增24.09%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1819.08万元，较上年增353.18万元，同比增24.09%，（本级财力1819.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1819.08万元，较上年增支353.18万元，同比增24.09%，财政拨款安排支出1819.08万元，其中：基本支出1819.08万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，支出1436.67万元，主要反映小学教育的支出、“208（类）－05（款）”支出，支出230.65万元，主要反映行政事业单位离退休的支出10.58万元、机关事业养老保险缴费支出220.07万元，“208（类）－99（款）”支出，支出7.7万元，主要反映其他社会保障和就业的支出。“210（类）－11（款）”支出，支出144.06万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1819.08万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出1762.79万元（其中：基本支出1762.79万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出24.64万元（其中：基本支出24.64万元，项目支出0万元）；

3. 对个人和家庭的补助31.66万元（其中：基本支出31.66万元，项目支出0万元）；

4. 资本性支出（基本建设）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出1.5万元。2019年“三公”经费预算数较上年减1.5万元，同比减25%,减的主要原因是坚决执行节俭原则，所以公务接待费减少1.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费3万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,较上年无增减变化；公车运行维护费3万元，较上年增0万元，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.5万元，较上年减1.5万元，同比减50%,减的主要原因是是执行节俭原则，所以公务接待费减少1.5万元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区瓦窑镇中心学校正常运转的支出1819.08万元，较上年增353.18万元，同比增24.09%，其中：

1.工资福利支出1762.79万元，占基本支出的96.9％，较上年增347.78万元，同比增24.58%。增减变化的原因是:一是人员工资增加，二是职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）纳入部门预算。

2.商品和服务支出24.6万元，占基本支出的1.4％，较上年减0.1万元，同比减0.4%。增减变化的原因主要是学生人数减少。

3.对个人和家庭的补助31.66万元，占基本支出的1.7％，较上年增5.66万元，同比增21.77%。增减变化的原因主要是享受遗属补助人数、调整补助标准增加。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，本单位本年无预算项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年减0万元，同比减0%，占基本支出的0％。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区瓦窑镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）