保山市隆阳区芒宽民族中学2017年决算公开

保山市隆阳区芒宽民族中学2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区芒宽民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区芒宽民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

保山市隆阳区芒宽民族中学，总编制109名。其中：专业技术人员105名，事业工勤人员4名。设领导职数4名。现有教职工98名，其中专业技术人员95人，事业工勤人员4人。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、安全工作，常抓不懈

一如既往将安全工作放在一切工作的首位，树立“安全不保”一切工作等于零的意识，加强安全工作教育、做好安全工作预防和安全应急处置工作，加强“人防、物防、技防”三防工作。

2、充分发挥团队作用

充分发挥领导班子、教代会、工会、学生会等团队的作用，通过五次教代会完善了学校各种规章制度，“以人为本”、做到制度化管理与人性化管理相结合，努力营造一个既宽松和谐，又充满竞争的自然生态育人环境。

3、学校常规管理精细化

（1）加强教师队伍建设落实“精”

①加强教师队伍师德师风建设；持续开展“两学一做”学习教育，让老师们时刻在思想上、行动上严格要求自己，在教育教学中做到有政治意识、有大局意识、有核心意识、有看齐意识。

②创建教研新团队，保证“进得来，出得去”，加强校内外交流。建立教师培训长效机制，努力提高教师专业素质。打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。

（2）加强学生管理落实“细”

①教育内容细:在教育教学中始终把学生德育教育放在首位，做好爱国主义教育、理想教育、集体主义教育、劳动教育、人道主义与社会公德教育、自觉纪律教育、民主与法制观念教育、科学世界观和人生观教育、心理健康教育。做好美育教育，促进学生身心体质健康发展。不放松对学生的智育教育，尽职尽责为国家培养遵纪守法、德才兼备的合格人才。

②细化学生管理:人员分工细，无遗漏；责任分工细，落实到人；行政监督细，注重过程管理。

（3）教学常规管理规范化

①教学管理工作常态化，从学校到个人的教学常规工作，包括教师的备课、上课、布置作业、辅导学生，测评等都做到规范统一。

②监督检查实效化:在教学上深入课堂、深入到师生中间，做好过程监督管理，检查和评价考核结果规范:有痕迹、有实效。

4、做好财务管理和后勤保障工作

“兵马未动，粮草先行”，无论什么情况下，都保证后勤不拉后腿，一直以来以师生吃安全、吃饱、吃好为底线，永保学校教学教学正常开展。在任何时候都保证学校资金安全，监督落实党政廉洁政策！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区芒宽民族中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区芒宽民族中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区芒宽民族中学2017年末实有人员编制109人。其中：事业编制109人，事业人员98人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区芒宽民族中学2017年度收入合计24,346,544.96元。其中：财政拨款收入24,346,544.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加7,553,427.84元，增长44.98%，主要原因为：

1.2017年改薄项目资金，新增收入11,139,000.00元。

2.高中生均公用经费，新增收入154,560.00元。

3.学生因毕业、新入学等原因导致2016和2017年人数不一致，教师数因调动新参工等原因有所变动，综合两种因素导致相关经费下达数有变动。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区芒宽民族中学2017年度支出合计24,516,965.45元。其中：基本支出10,512,780.19元，占总支出的42.88%；项目支出14,004,185.26元，占总支出的57.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加8,049,063.56元，增长48.88%，主要原因为:

1. 2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目，新增收入11,139,000.00元。

2.学生因毕业、新入学等原因导致2016和2017年人数不一致，教师数因调动新参工等原因有所变动，综合两种因素导致相关经费下达数有变动。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区芒宽民族中学正常运转的日常支出10,512,780.19元。与上年对比增加1,487,638.30元，增长16.48%，主要原因为：

1.调整人员经费及新增事业单位奖励性补助，人员支出较上年增加3,143,202.28元。

2.2017年非税返还收减少，商品服务支出较上年减少761097.95元。

3.2017年对个人和家庭补助收入中无抚恤金支出，2017年退休人员工资由社保发放，同时调整了津贴补贴的支出科目，因此较上年减少845863.6元。

4.2017年基本支出中未列支其它资本性支出，因此较上年减少48602.43元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.93%，人均102,900.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.07%，人均4,400.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区芒宽民族中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,004,185.26元。与上年对比增6,561,425.26元，增长88.16%，主要原因为:

1. 2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目，新增收入11,139,000.00元;

2.学生因毕业、新入学等原因导致2016和2017年人数不一致，教师数因调动新参工等原因有所变动，综合两种因素导致相关经费下达数有变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽民族中学2017年度一般公共预算财政拨款支出24,516,965.45元,占本年支出合计的100%。与上年对比增8,049,063.56元，增长48.88%，主要原因为:

1.2017年改薄项目资金，新增收入11,139,000.00元;

2.学生因毕业、新入学等原因导致2016和2017年人数不一致，教师数因调动新参工等原因有所变动，综合两种因素导致相关经费下达数有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出23,218,680.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.7%。主要用于人员工资福利支出8,448,166.00元；维系学校正常运转的商品和服务支出1,278,149.65元，其中办公经费支出421,470.84元、电费支出86,740.30元、邮电费支出86,933.61元、差旅费95,803.00元、维修（护）费198,107.00元、会议费17,813.00元、培训费96,842.74元、劳务费146,505.00元、工会经费127,934.16元；对个人和家庭补助支出2,353,365.00元，其中高中国家助学金233,500.00元、高中建档立卡户免学杂费奖金12,400.00元、贫困家庭寄宿生生活补助1,066,875.00元、营养餐701,800.00元、高中建档立卡户生活补助10,000.00元、其它对个人和家庭补助支出328,790.00元；改善薄弱学校办学条件建设项目支出11,139,000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,188,300.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。其中：机关事业单位养老保险1,186,700.80、退休人员安家费1,600元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出109,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于发放2016年教职工住房补贴资金109,984.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区芒宽民族中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公车运行维护支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区芒宽民族中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增长0元，增长0%，保山市隆阳区芒宽民族中学部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区芒宽民族中学资产总额44,026,161.33元，其中，流动资产21,242,116元，固定资产22,784,045.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,300,167.59元，其中;流动资产增加8,745,257.59元，固定资产增加554,910元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计539,360.00元，其中：货物采购支出122,360.00元，工程采购支出417,000.00元，服务采购支出0元。主要用于：学生宿舍不锈钢盆架及钢制楼梯55,860.00元；速印机、扫描仪、LED电子屏等办公自动化设备66,500.00元；水沟加固改造、舞台修缮、食堂前场地水池、护栏改造、挡墙改造、挡土加固维修、管网改造、零星维修等工程项目417,000.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实， 2017年度授予小微企业合同金额539,360.00元。

(四)绩效自评信息情况

1、2017年度城乡义务教育公用经费，维系了学校的正常运转，改善了我校的办学条件，为我校实施初中义务教育、高中教育提供了足够的保障，促进了基础教育的发展提供了有力保障。

2、2017年改善薄弱学校办学条件建设项目，大幅改善了我校的办学条件。

3、高中国家助学金、高中建档立卡户免学杂费奖金、贫困家庭寄宿生生活补助、营养餐、区级助学金等对个人和家庭补助支出，极大的改善了学生的生活条件，让学生充分享受国家的各项惠民政策。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其它需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。