隆阳区幼儿园2018年部门预算公开

隆阳区幼儿园2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（三）国有资产占用情况

 

 

 

隆阳区幼儿园关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我园属区直一级事业单位，设有办公室、后勤等职能机构。我园现有教学班53个,其中大班15个，中班14个，小班24个，我园现有教职工145人，专业技术人员124人，职工21人。其中中级职称62人，助级职称62人，工人21个。根据隆机编(2016）17号文件通知，隆阳区幼儿园共核定人员编制156名。全面推行学前教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好幼儿园的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。

（二）机构设置情况

我园于2010年晋升为一级一等幼儿园后，幼儿园的教学条件上了一个新台阶，幼儿园环境得到很大的改善，由于班级及学生人数的增多，学校教师较2017年增加5人。

（三）重点工作概述

一、协助完成隆阳区幼儿园七分园、九分园的工程建设工作，确保2018年9月正式开园。二、加强基层党建工作，完善你好型党建文化建设，构建你好型和谐校园文化。三、加强幼儿园常规管理工作，完善幼儿园管理制度和评价体系。四、强化安全管理，安全责任事故零目标，无违规案件。五、强化教科研管理。完成一个国家课题、一个市级课题、20个区级微课题的结题验收工作；完成课程游戏化项目实验园的成果验收工作和校本培训、网络培训整合的中期成果验收，幼儿优课率达90%以上，家长对幼儿园的满意率95%以上；七所幼儿园做课题选题和立项工作。通过课题和教研提升保教质量，办好人民满意的幼儿教育。六、加强教师队伍建设，培养四名园长和五十名合格教师。七、完善创文工作，确保各项工作符合规范要求。八、加强精准扶贫工作管理，保证挂包帮、走转访工作目标实现，完善建档立卡户幼儿工作管理。九、加强示范辐射，引领全区幼教向前发展，到十个乡镇送教。十、七所幼儿园预计招收1000幼儿。十一、申报市级单位。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设1个单位，分别是隆阳区幼儿园。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制156人，其中：行政编制0人，事业编制156人。在职实有145人，其中：财政全供养145人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区幼儿园部门财务总收入1,300.98万元，较上年增81.24 万元，同比增6.66%，其中：一般公共预算1,300.98万元，较上年增81.24万元，同比增6.66%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,300.98万元，较上年增81.24   万元，同比增6.66%，其中，本年收入1,300.98万元，较上年增81.24 万元，同比增6.66%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,300.98万元，较上年增81.24万元，同比增6.66%，（本级财力1,300.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,300.98万元，较上年增支81.24万元，同比增6.66%，其中：基本支出1,300.98万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映单位人员工资和津补贴，单位日常公用经费的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映 机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出1,300.98万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1,300.98万元，较上年增81.24万元，同比增6.66%，其中：

1.工资福利支出1,252.28万元，占基本支出的96.26％，较上年增79.05万元，同比增6.74%。增减变化的原因主要是人员工资增加。

2.商品和服务支出48.70万元，占基本支出的3.74％，较上年增2.38万元，同比增5.14%。增减变化的原因主要是由于单位幼儿增加，导致教师增加，办公经费增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。增减变化的原因主要是无。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，其中：

1.2018年项目经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是无。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.35万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是业务基本一致，保持持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是业务基本一致，保持持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）48.70万元，较上年增2.38万元，同比增5.14%，占基本支出的3.74％。增（减）变化的原因主要是由于单位幼儿增加，导致教师增加，办公经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。