云南省保山市第八中学2018年部门预算公开

关于云南省保山市第八中学

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2018年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七“三公”经费预算财政拨款情况说明

八、名词解释 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能职责参照政府批准的“三定”方案；1．主要职能。贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。保山市第八中学属财政全额拨款单位，人员编195人，编制部门预算时部门在职在编实有人数191人，其中：财政全供养191人；在编实有车辆3辆。离退休人员10人，其中：退休10人；单位共有车辆3辆，享受遗属补助0人，在校学生3173人。

2、2018年重点工作任务介绍。2018年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，保山市第八中学在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门预算编制情况

云南省保山市第八中学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合

法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

（二）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（三）零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。

（四）结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

 

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是云南省保山市第八中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制195人，其中：行政编制0人，事业编制195人。在职实有191人，其中：财政全供养191人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2018年部门预算收支情况

2018年云南省保山市第八中学部门（单位）财务总收入1744.35万元，较上年增（减）106.1 万元，同比增（减）6.4%，其中：一般公共预算1744.35万元，较上年增（减）106.1 万元，同比增（减）6.4%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

2018年部门财政拨款收入1744.35万元，较上年增（减）106.1  万元，同比增（减）6.4%，其中，本年收入1744.35万元，较上年增（减）106.1万元，同比增（减）6.4%，上年结转收入1288万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1744.35万元，较上年增（减）  106.1万元，同比增（减）6.4%，（本级财力1744.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款*0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

2018年部门预算总支出1744.35万元，较上年增支（减支） 106.1万元，同比增（减）6.4%，其中：基本支出1744.35万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列205（类）－02（款）”支出，主要反映普通的支出（对“款”解释说明）。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2018年用于保障云南省保山市第八中学正常机构运转的支出1698.42万元，较上年增（减）104.29 万元，同比增（减）6.5%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.30％，较上年增减0万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）42.15万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，占基本支出的2.7％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比，增减变化的原因主要是2017年底工资调整。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障云南省保山市第八中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如办公费，培训费等开支。较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是0*。

五、政府采购预算安排情况说明

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类 0 万元，服务类 0  万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0  万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

六、 部门预算表

   （一）财政拨款收支预算总表

   （二）一般公共预算支出表

   （三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出5万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费5万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减*0万元，（增）减的主要原因是0；公车运行维护费5万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

（三）公务接待费

2017年公务接待费5万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

八、 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（专业名词单位自行增加）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。