隆阳区坝湾民族中学2018年部门预算公开

隆阳区坝湾民族中学关于

2018年部门预算编制的说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；

1、贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。
    2、建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。
    3、根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4、严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5、以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6、以素质教育为主线，坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7、加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8、加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9、坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。
 10、组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11、严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12、承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设机构有：校长办公室、教导处、总务处、德育处、安全处。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务介绍。2018年是落实党的十九大报告，决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的第一年。一年来，保山市隆阳区坝湾民族中学在区委政府、教育局和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、社会主义核心价值观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利为载体，深刻领会精神，按照各级政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制151人，其中：行政编制0人，事业编制151人。在职实有149人，其中：财政全供养149人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年保山市隆阳区坝湾民族中学财务总收入1289.44万元，较上年增38.85万元，同比增3.11%，其中：一般公共预算1289.44万元，较上年增38.85万元，同比增3.11%，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年保山市隆阳区坝湾民族中学财政拨款收入1289.44万元，较上年增38.85万元，同比增3.11%，其中，本年收入1289.44万元，较上年增38.85万元，同比增3.11%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1289.44万元，较上年增38.85万元，同比增3.11%，（本级财力1289.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年保山市隆阳区坝湾民族中学预算总支出1289.44万元，较上年增支38.85万元，同比增3.11%，其中：基本支出1289.44万元，占总支出的100％，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列 “2050203款”初中教育支出，主要反映初中教育的支出，计771.53万元；“2050204款”高中教育支出，主要反映高中教育的支出，计321.78万元； “2080505款” 机关事业单位基本养老保险缴费支出，计196.13万元，主要反映学校退休人员养老金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出1289.44万元，项目支出　　0万元）。2018年用于保障保山市隆阳区坝湾民族中学正常运转的日常支出1289.44万元，包括基本工资514.80万元，津贴补贴465.83万元，奖金84.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费196.12万元等工资福利支出1261.24万元，占基本支出的97.81％；办公经费4.46万元，工会经费19.61万元等日常公用经费（商品和服务支出）24.07万元占基本支出的1.87％。生活补助1.62万元，助学金2.51万元等对个人和家庭补助占基本支出的0.32%。与上年对比增加38.85万元，增减变化的原因主要是主要是本年度职工工资增加，工会经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，保山市隆阳区坝湾民族中学共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障保山市隆阳区坝湾民族中学正常运转的支出1289.44万元，较上年增38.85万元，同比增3.11%，其中：

1.工资福利支出1261.24万元，占基本支出的97.81％，较上年增37.96万元，同比增3.10%。增减变化的原因主要是本年度职工工资增加。

2.商品和服务支出24.07万元，占基本支出的1.87％，较上年增1万元，同比增4.33%。增减变化的原因主要是工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助4.13万元，占基本支出的0.32％，较上年减0.11万元，同比减2.66%。增减变化的原因主要是助学金减少。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。2018年“三公”经费预算数较上年减0.5万元，减的主要原因是厉行节约，用于接待各级检查产生的费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3万元。其中：公车购置费0万元。公车运行维护费3万元，较上年增0.5万元，增的主要原因是车辆老旧，油耗增加，维修费增加。

（三）公务接待费

2018年公务接待费4万元，较上年减1万元，减的主要原因是厉行节约，用于接待各级检查产生的费用减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，占基本支出的***％。增（减）变化的原因主要是*****。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。