保山市田家炳中学2018年部门预算公开

保山市田家炳中学2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

保山市田家炳中学部门（单位）关于

2018年部门预算编制的说明（参考文本）

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

保山市田家炳中学属财政全额拨款单位，人员编制230人，内设机构有：办公室、教务处、政教处、总务处。编制部门预算时部门在职在编实有人数228人，其中：财政全供养228人；在编实有车辆1辆。单位共有车辆1辆。

2018年重点工作任务介绍。2018年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，保山市田家炳中学在区委政府和上级财政部门、教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进学校经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

（二）机构设置情况

……我校属区直一级事业单位，是一所完全中学，设有办公室、教导处、政教处、总务处等四个职能机构。

（三）重点工作概述

……全面贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，不断扩大高中办学规模，服务当地的经济建设。全面推行素质教育工作及高中普通教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好学校的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。利用财政拨款及事业收入,培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设。

 

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设**个单位，分别是保山市田家炳中学、****、****……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位**个，特殊供给单位**个，自收自支单位**个；财政全供给单位中行政单位**个，参公管理事业单位**个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制230人，其中：行政编制**人，事业编制230人。在职实有228人，其中：财政全供养228人，非财政供养**人。

离退休人员25人，其中：离休**人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年保山市田家炳中学部门财务总收入2,144.29万元，较上年增126.93  万元，同比增6%，其中：一般公共预算2,144.29万元，较上年增126.93  万元，同比增6%，政府性基金收入**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，国有资本经营收益**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，事业收入**万元，事业单位经营收入**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，其他收入**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2,144.29万元，较上年增126.93  万元，同比增6%，其中，本年收入2,144.29万元，较上年增126.93 万元，同比增6%，上年结转收入**万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2144.29万元，较上年增126.93  万元，同比增6%，（本级财力2144.29万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，国有资本经营收益财政拨款**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2144.29万元，较上年增支126.93  万元，同比增6%，其中：基本支出2144.29万元，占总支出的100％，项目支出**万元，占总支出的**％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映教育的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障和就业支出的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出2144.29万元，项目支出　　万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目　个，采购预算资金  万元，其中：货物类  万元，工程类  万元，服务类   万元。政府采购预算资金中，一般公共预算  万元，政府性基金  万元，其他资金　万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障保山市田家炳中学机关、下属事业单位等机构正常运转的支出2144.29万元，较上年增126.93  万元，同比增6%，其中：

1.工资福利支出2084.63万元，占基本支出的97％，较上年增111.08万元，同比增6　%。增减变化的原因主要是提高了人员工资标准，人员工资增加。

2.商品和服务支出50.87万元，占基本支出的2％，较上年增14.72万元，同比增41　%。增减变化的原因主要是人员工资增加，提取的工会费就增加。

3.对个人和家庭的补助8.79万元，占基本支出的1％，较上年增1.13万元，同比增15%。增减变化的原因主要是遗属补助提高了标准。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

***年部门预算项目支出　万元，较上年增（减）　万元，其中：

1.***年***项目经费　　万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，增减变化的原因主要是*****。

2.……

3.……

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.1万元，其中，因公出国（境）费支出***万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2.1万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费***万元，较上年（增）减***万元，（增）减的主要原因是***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费***万元，较上年（增）减***万元，（增）减的主要原因是***；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。和上年保持一致的水平

（三）公务接待费

2018年公务接待费2.1万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。和上年保持一致的水平

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）**万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，占基本支出的***％。增（减）变化的原因主要是*****。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。