隆阳区瓦马民族中学2018年部门预算公开

隆阳区瓦马民族中学2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

隆阳区瓦马民族中学关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育，完成义务教育初中学历教育。

（二）机构设置情况

.参照政府批准的“三定”方案：隆阳区瓦马民族中学属财政全额拨款单位，人员编制37人。编制部门预算时部门在职在编实有人数32人，其中：财政全供养32人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：退休5人；财政半供养人员（遗属补助）1人；单位共有车辆0辆。

（三）重点工作概述

隆阳区瓦马民族中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照区教育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，在促进瓦马乡教育教学发展发挥了积极作用。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是0……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区瓦马民族中学部门财务总收入273.64万元，较上年（减）0.13万元，同比（减）0.05%，其中：一般公共预算273.64万元，较上年（减）0.13万元，同比（减）0.05%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入273.64万元，较上年（减）0.13 万元，同比增（减）0.05%，其中，本年收入273.64万元，较上年（减）0.13万元，同比（减）0.05%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.64万元，较上年（减）0.13万元，同比（减）0.05%，（本级财力273.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比（减）%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出273.64万元，较上年（减支）0.13万元，同比（减）0.05%，其中：基本支出273.64万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列20502（类）02（款）”支出232万元，主要反映小学教育的支出、“20805（类）－05（款）”支出41.64万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出273.64万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0万元，其中：货物类0万元，工程类 0 万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区瓦马民族中学机构正常运转的支出273.64万元，较上年（减）。0.13万元，同比（减）0.05%，其中：

1.工资福利支出267.97万元，占基本支出的97.93％，较上年减0.22万元，同比减0.08%。增减变化的原因主要是教师数量减少。

2.商品和服务支出4.96万元，占基本支出的1.81％，较上年增0.1万元，同比增2.06%。增减变化的原因主要是工会费增加。

3.对个人和家庭的补助0.71万元，占基本支出的0.26％，较上年增0.01万元，同比增1.39%。增减变化的原因主要是遗属补助增加。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018隆阳区瓦马民族中学年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，其中：

1.2018年项目经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，增减变化的原因主要是0*。

2.……

3.……

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.3万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是业务基本一致，保持持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.3万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是业务基本一致，保持持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）%，占基本支出的0％。增（减）变化的原因主要是0。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。