隆阳区魏家中学2018年部门预算公开

隆阳区魏家中学

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2018年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七“三公”经费预算财政拨款情况说明

八、名词解释 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、隆阳区魏家中学隶属隆阳区教育局管理的全额拨款公益服务性股级事业单位。初中教育独立编制机构1个，人员编制58人，是1所农村初级中学，始建于1983年7月13日。主要是招收农村初中学生完成初中学业，为上一级学校输送优秀高中人才。内部设有校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。编制部门预算时部门在职在编实有人数57人，其中：财政全供养57人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：退休0人；单位共有车辆0辆。

2、2018年重点工作任务介绍。2018年是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区教育局在区委政府和上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进教育教学工作稳步发展。

根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

2018年我校始终抓住队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化学校班子建设；以教代会为推手，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作，多管齐下见成效；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，德育工作见实效，以“黎德启智、正德厚生”为主题多形式开展的社团活动，丰富共青团活动，创新性地开展德育工作，多彩文体艺术节，展现少年风采；扎实落实电教、实验、图书的管理工作；多方整合资金，保障了学校工程和其他项目建设顺利实施；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，坚持不懈。

二、部门预算编制情况

隆阳区魏家中学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

（二）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（三）零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。

（四）结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制57人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2018年隆阳区魏家中学财务总收入515.728309万元，较上年增20.922749万元，同比增4.23%，其中：一般公共预算515.728309万元，较上年增20.922749万元，同比增4.23%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2018年部门财政拨款收入515.728309万元，较上年增20.922749万元，同比增4.23%，其中，本年收入515.728309万元，较上年增20.922749万元，同比增4.23%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.728309万元，较上年增20.922749万元，同比增4.23%，（本级财力515.728309万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2018年部门预算总支出515.728309万元，较上年增支20.922749万元，同比增4.23%，其中：基本支出515.728309万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出（对“款”解释说明）、“205（类）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年用于保障隆阳区魏家中学机关、下属事业单位等机构正常运转的支出515.728309万元，较上年增20.922749万元，同比增4.23%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.75％，较上年增20.6069.49万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）9.436万元，较上年增1.6002万元，同比增4.42%，占基本支出的1.83％。人均年支出与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是职工工资增加。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障隆阳区魏家中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如公办费、培训费等开支。较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是无。

五、政府采购预算安排情况说明

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金万0元。

六、 部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表   政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	515.728309	一、本年支出	515.728309
（一）一般公共预算	515.728309	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力		（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出	414.19
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	80.61
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	515.728309	支出总计	515.728309

（二）一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	437.128789	437.128789
20502	普通教育	437.128789	437.128789
2050201	学前教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育	437.128789	437.128789
2050204	高中教育
……	……
……	……
208	社会保障和就业支出	78.59952	78.59952
20805	行政事业单位离退休	78.59952	78.59952
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59952	78.59952
……	……
……	……
……	……
	合    计	515.728309	515.728309

 （三）基本支出预算表

基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	483.50	483.50
30101	基本工资	212.3124	212.3124
30102	津贴补贴	180.6852	180.6852
30103	奖金	32.505429	32.505429
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.59952	78.59952
……	……
……	……
302	商品和服务支出	9.436	9.436
30201	办公费	1.576	1.576
30202	印刷费
30203	咨询费
30228	工会经费	7.86	7.86
……	……
……	……
303	对个人和家庭的补助	2.18976	2.18976
30301	离休费
30302	退休费
30303	抚恤金
……	……
……	……
……	……
310	其他资本性支出	0	0
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
合计		515.728309	515.728309

（四）政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

（五）部门收支总表

部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	515.728309	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	437.128789
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	78.59952
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	515.728309	支出总计	515.728309

（六）部门收入总表

部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
205	教育支出	437.128789	437.128789
20502	普通教育	437.128789	437.128789
2050201	学前教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育	437.128789	437.128789
2050204	高中教育
……	……
……	……
208	社会保障和就业支出	78.59952	78.59952
20805	行政事业单位离退休	78.59952	78.59952
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59952	78.59952
……	……
……	……
……	……
	合    计	515.728309	515.728309

（七）部门支出总表

部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	437.128789	437.128789
20502	普通教育	437.128789	437.128789
2050201	学前教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育	437.128789	437.128789
2050204	高中教育
……	……
……	……
208	社会保障和就业支出	78.59952	78.59952
20805	行政事业单位离退休	78.59952	78.59952
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59952	78.59952
……	……
……	……
……	……
	合    计	515.728309	515.728309

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.788万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.788万元。2017年“三公”经费预算数较上年减少0.075万元，减的主要原因是2017年“三公”经费预算是按生均10元预算的。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.788万元，较上年减少0.075万元，减的主要原因是2017年“三公”经费预算是按生均10元预算的。

八、 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（专业名词单位自行增加）