保山市永昌小学2018年部门预算公开

保山市永昌小学

2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

保山市永昌小学

2018年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。保山市永昌小学是一所隆阳区教育局直管的小学，主要是招收片区内的小学生就读，为上一级学校输送优秀人才。贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市永昌小学是一所教育局直管的小学，位于隆阳区兰城路133号。学校始建于2001年9月，属于电力公司；2006年9月属实验小学托管的民营企业；2010年1月1日性质转换为公办学校，属教育局直属学校。沐浴着改革开放的春风学校迅速发展起来。学校占地面积10067平方米，建筑面积9244平方米。现有29个教学班，本学年在校学生1131人，有教职工62人，其中专职教师61人，教师中本科学历47人，专科学历14人，教师学历合格率为100%，是隆阳区教育局直管小学中办学各方面比较好的小学。

人员情况，保山市永昌小学2017年初，在校学生1113人，在职教职工63人，其中专职教师62人。今年9月，我校在校学生人数为1131人。，退休教师1人，至年底在职教职工62人。

（三）重点工作概述

2017年，永昌小学走过了不平凡的一年，全校教职工以“和美永昌　均衡发展”为中心工作，以迎检为契机，学校无论是在硬件设备上，还软件配置上，都上了一个新台阶。全校以“仁爱”助推和美教育品牌建设，分别顺利通过了国家、省、市级对隆阳区义务教育均衡工作的检查验收，并荣获了一系列殊荣：国际生态校园、国家级足球特色学校、国家级“绿色小记者站”（同时，辉春梅校长被环境教育杂志社聘请为全国绿色小记者站站长）、中华优秀传统文化教育基地学校、网络研修与校本研修整合示范校、云南省校园足球先进集体、毒品预防教育示范学校、保山市文明单位、 “生态课堂”示范学校、2017年保山市“力宏杯”小学生篮球比赛女子组第一名、健康食堂等25项荣誉和奖项（仅2017年）。同时，辉春梅校长被光明教育家书院聘为特约研究员，荣获全省校园足球先进个人。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

三、 预算单位收入情况

（三） 部门财务收入情况

2018年云南省保山市永昌小学财务总收入536.36万元，较上年增14.8万元，同比增2.7%，其中：一般公共预算12.67万元，较上年增0.55万元，同比增0.63%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入536.36万元，较上年增14.8万元，同比增2.7%，其中，本年收入536.36万元，较上年增14.8万元，同比增2.7%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536.36万元，较上年增14.8万元，同比增2.7%%，（本级财力536.36万元，专项收入万0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出536.36万元，较上年增14.8万元，同比增2.7%，其中：基本支出536.36万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本工资215.82万元（其中：基本支出215.82万元，项目支出0万元）， 津贴补贴191.62万元（其中：基本支出191.62万元，项目支出0万元）， 绩效工资34.74万元（其中：基本支出34.74万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费81.49万元（其中：基本支出81.49万元，项目支出0万元），4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0万元）， 工会经费8.15万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障云南省保山市实验中学正常运转的支出536.36万元，较上年增14.78万元，同比增2.7%%，其中：

1.工资福利支出523.68元，占基本支出的97.63％，较上年增14.24万元，同比增2.72%。增减变化的原因主要是工资增加。

2.商品和服务支出12.67万元，占基本支出的2.37％，较上年增0.54万元，同比增4.26%。增减变化的原因主要是工会增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，其中：

1.2018年***项目经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是*****。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。2018年“三公”经费预算数较上年增0万元，增的主要原因是业务基本一致，保持持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，（增）减的主要原因是。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.6万元，较上年增0万元, （增）减的主要原因是业务基本一致，保持持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）12.67万元，较上年增0.54万元，同比增4.26%，占基本支出的2.37％。增减变化的原因主要是工会增加。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。