隆阳区教师进修学校2016年度部门决算报告

隆阳区教师进修学校2016年度部门决算报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

               第一部分  部门单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

我校属区教育局直管的二级事业单位，设有校长室、办公室、教导处、总务处等五个职能机构。负责全区小学教师的在职培训，坚持职后继续教育提高和学历层次提高教育并重的工作方针，保证教育教学工作正常运转，为隆阳基础教育培养更多有专业能力的小学教师,初步形成了集中培训和基地学校共建相互支持、相互补充的师训工作新格局。 

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，隆阳区教师进修学校属财政全额拨款单位，人员编制35人，编制部门预算时部门在职在编实有34人.内设机构有：校长室、办公室、教导处、总务处、办公室。其中：财政全供养现有34人，上年35人,本年新增退休1人,新调入0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

   （二）2016年度重点工作任务介绍

1、在职后继续教育方面，共举办七类培训，42个班，3892人次。详见表格

2、 学历层次提高教育方面，2016年,我校进一步加大招生力度,加强对学历提高教育的管理与服务,全年共计招收专科、本科生140名,从整体上提高了学校的办学实力.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

   纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.隆阳区教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

机构编制管理部门核定编制人数35人，其中：事业编制人数35人。截止2016年12月 31日止职工人数34人，其中属于事业编制人员34人。隆阳区教师进修学校执行《行政事业单位会计制度》。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区教师进修学校2016年收入决算总额为498.18万元，

其中：财政拨款收入498.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

隆阳区教师进修学校2016年支出决算总额为498.18万元，其中：教科文科财政拨款基本支出386.38万元,预算科拨款基本支出30万元,教科文股拨项目支出81.8万元。其中：基本支出416.38万元，所占比重83%;项目支出81.8万元，所占比重17%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要用于人员工资增加、调资补资，住房补贴、培训成本支出增加 、购买办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

隆阳区教师进修学校2016年一般公共预算财政拨款支出498.18万元,占本年支出合计的100%。一般公共服务（类）支出498.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要工资福利支出263.31万元；其他商品服务支出112.93万元,退休人员工资支出112.91万元;其他资本性支出9.03万元。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区教师进修学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额4245.00元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4245.00元。

隆阳区教师进修学校部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.42万元。

2016年“三公”经费决算数比XX年决算数增加0.01万元，增加/减少的主要原因是：培训增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

 2016年学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年无变动。年初无出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，无车辆购置；运行维护费0万元。年初无出国（境）费预算。

（三）公务接待费

2016年学校共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0.42元，比2015年决算增加0.01万元，无接待费用支出。比2015年预算多0.01万元。

五、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算13.9万元，实际采购13.9万元，其中货物类13.5万元，工程类0万元，服务类0.4万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区教师进修学校2016年机关运行经费支出0万元，与上年（0万元）相比增加0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。