保山市隆阳区芒民族中学2016年度部门决算

保山市隆阳区芒民族中学2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区芒宽民族中学是一所农村完全中学，主要是招收农村初、高中学生，为上一级学校输送优秀人才。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度的经费保障，维系了学校的正常运转，改善了我校的办学条件，为我校实施初中义务教育，促进了基础教育的发展提供了有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区芒宽民族中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区芒宽民族中学2016年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人，事业编制109人；在职在编实有行政人员0人，事业人员104人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区芒宽民族中学2016财政拨款收入1679.31万元，占总收入的100%，其中基本支出935.04万，占总收入的56%；项目支出744.28万元，占总收入的44%；2015年实际收入为1045.85万元。与上年对比增加633.46万元，增加61%，增加原因为调整工资标准、上级加大教育投入力度，项目经费拨付到位。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区芒宽民族中学2016财政拨款支出1646.79万元，占总支出的100%，其中基本支出902.51万，占总收入的55%；项目支出744.28万元，占总收入的45%；2015年实际支出为1045.85万元。与上年对比增加600.94万元，增加57%，增加原因为调整工资标准、上级加大教育投入力度，项目经费拨付到位。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市隆阳区芒宽民族中学正常运转的日常支出902.51万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出649.17万无，占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出119万元，占基本支出的13％。对个人和家庭补助支出130万，占基本支出的14%；其它资本性支出4.8万元，基本支出的0.5%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市隆阳区芒宽民族中学为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出744.27万元。与上年对比增加400.17万元,主要原因上级加大教育投入力度，项目经费拨付到位。主要项目包括：义务教育公用经费94.34万元、初中贫困家庭寄宿生生活补助111.15万元、2016年第三批全面改善贫困地区薄弱学校资金360万元、营养餐专项资金72.08万元、农村义务教育学校食堂设施设备补助资金28.73万元、高中国家助学金23.95万元、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免杂费补助2.52万元、2016年第一批中小学校舍维修改造长效机制资金51.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽民族中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1646.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加600.94万元，增加57%，增加原因为调整工资标准、上级加大教育投入力度，项目经费拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1646.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出649.17万元，占总支出的39%；商品服务支出195.40万元，占总支出的12%；对个人家庭补助支出354.25万元，占总支出的21%；其它资本性支出462.97万元，占总支出的28%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽民族中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格控制接待费的支出，本年未发生接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数相比2015年无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算36.27万元，实际采购36.27万元，其中货物类18.7万元，工程类16.17万元，服务类1.4万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区芒宽民族中学2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。