隆阳区坝湾民族中学2016年度部门决算

隆阳区坝湾民族中学2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要从事教育教学工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、2016年学校中高考位居热区片榜首；

2、高中发展迅速，由原来的3个班发展到现在15个班；

3、校园文化建设有声有色，学校投入资金从不同方面、不同角度构建绿色生活环境，校容校貌大有可观；

4、聚焦课堂，狠抓质量，开展“362”课堂教学模式； 

5、创建绿色教育、感恩教育；

6、彻底消除了D级危房，新建教学楼2幢，学生宿舍3幢，餐厅2幢，教师宿舍2幢，厕所、浴室2幢，办公楼1幢，实验楼1幢，新建大门1幢；   

7、完善了教代会、职代会制度，开展了党风廉政及师德师风建设，完善了目标责任和考核评比制度，弘扬了学校正能量。

8、三年来，学校先后获得了保山市现代教育示范学校、云南省文明学校、《保山市科技示范学校》、《德育教育示范基地》、《绿色生命教育示范学校》等殊荣。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区坝湾民族中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区坝湾民族中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区坝湾民族中学2016年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区坝湾民族中学2016年度收入合计2732.31万元。其中：财政拨款收入2732.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加946.06万元，增长34.46%，主要原因分析人数增多，补助标准提高。

二、支出决算情况说明

隆阳区坝湾民族中学2016年度支出合计2732.31万元。其中：基本支出1260.26万元，占总支出的46.12％；项目支出1472.05万元，占总支出的53.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共00万元，占总支出的0％。与上年对比增加946.06万元，增长34.46%，主要原因分析支出成本增大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区坝湾民族中学等机构正常运转的日常支出1260.26万元。与上年对比增加315.58万元，增长25.04%，主要原因分析支出成本增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.78％；商品和服务支出占基本支出的19.15％；对个人和家庭补助支出占基本支出的19.15％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区坝湾民族中学等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1472.05万元。与上年对比增加639.48万元，增长43.44%，主要原因分析支出成本增大。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出113.10万元，对个人和家庭补助支出340.22万元，其他资本性支出1018.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区坝湾民族中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2732.31万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加946.06万元，增长34.46%，主要原因分析支出成本增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2732.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出958.60万元；商品和服务支出173.37万元；对个人和家庭的补助支出581.60万元；其他资本性支出1018.73万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区坝湾民族中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为4.52万元，完成预算的60.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.86万元，完成预算的154%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的13.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.59万元，增长11.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长23.58%；公务接待费支出决算减少1.50万元，下降69%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，占85.40%；公务接待费支出0.66万元，占16.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常开展教育教学工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于保障正常开展教育教学工作发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算57.87万元，实际采购57.39万元，其中货物类38.63万元，工程类17.36万元，服务类1.4万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区坝湾民族中学2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。